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附件2-1

 迪庆州应急管理局2022年预算公开目录

第一部分 迪庆州应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州应急管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

迪庆州应急管理局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

１、负责应急管理工作，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

２、拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草相关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

４、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

５、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和“武装警察部队”参与应急救援工作。

７、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县（市）及社会应急救援力量建设。

８、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州政府有关部门和各县（市）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、按照国家和省委、省政府及州委、州政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、完成州委、州人民政府交办的其他任务。

18、职能转变。迪庆州应急管理局应加强、优化、统筹全州应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我局内设机构九个：１、办公室；２、应急保障科；３、综合减灾科；４、火灾应急救援管理科；５、危化工贸监管科；６、非煤矿山监管科（行政审批科）；７、安全生产综合协调科；８、安全生产教育培训中心；9、应急指挥中心。

（三）重点工作概述

2022年工作的总要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党、应急管理、安全生产重要论述精神及考察云南重要讲话精神，按照州第九次党代会确定的目标任务，统筹抓好疫情防控和应急管理、安全生产工作。紧紧围绕“坚决守住安全生产基本盘基本面、全面加强应急管理体系和能力建设”两大任务，继续深化应急管理体系改革，大力推进应急管理能力建设，持续强化安全生产系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，有效做好防灾减灾救灾工作，坚决防范遏制各类生产安全事故，有效降低自然灾害损失，实现安全生产“一杜绝、三下降”，为建设团结富裕文明和谐美丽平安的社会主义现代化新时代新迪庆，创建民族团结进步示范区的标杆、世界的“香格里拉”营造良好安全环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位１个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 19人，事业编制13人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 提前退休 3人，正式退休 4人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 974.09万元，其中：一般公共预算974.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2021年总收入增加了103.95万元，主要原因是人员调入，工资福利支出等有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 974.09万元，其中:本年收入974.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款974.09万元（本级财力974.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2021年总收入增加了103.95万元，主要原因是人员调入，工资福利支出等有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出974.09万元。财政拨款安排支出 974.09万元，其中：基本支出886.19万元，与上年对比增加232.23元，主要原因人员调入，工资福利支出等有所增加；项目支出87.9万元，与上年对比减少67.1万元，主要原因分析项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出 -其他一般公共服务支出 -其他一般公共服务支出（2019999）5.58万元，主要用于公用取暖支出。

社会保障和就业支出 -行政事业单位养老支出 -机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.82万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费。

社会保障和就业支出 -行政事业单位养老支出 -其他行政事业单位养老支出（2080599）20.56万元，主要用于离退休干部工作相关支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）27.19万元，用于缴纳行政人员基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）10.58万元，用于缴纳事业人员基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）21.76万元，用于缴纳公务员医疗保险费。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出（2109999）1.9万元，用于职工及离退休干部体检经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.9万元，用于职工及离退休干部体检经费支出

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）58.37万元，用于缴纳职工住房公积金。

灾害防治及应急管理支出-应急管理-行政运行（2240101）682.44万元，用于主要用于主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费 、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

灾害防治及应急管理支出-应急管理-一般行政管理事务（2240102）20万元，主要用于安全生产委员会办公室专项工作经费。

灾害防治及应急管理支出-应急管理-安全监管（2240106）28万元，主要用于购买专家服务及安全生产隐患排查治理费。

灾害防治及应急管理支出-应急管理-应急救援（2240108）18万元，主要用于应急演练及自然灾害应急委员会和减灾委员会工作经费。

灾害防治及应急管理支出-应急管理-应急管理（2240109）20万元，主要用于应急办工作经费。

五、州对下专项转移支付情况

无相关情况

（一）与中央配套事项

无相关情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无相关情况。

（三）经济社会事业发展事项

无相关情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额29.86万元，其中：政府采购货物预算7.86万元、政府采购服务预算22万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州应急管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.7万元，较上年减少3.48万元，下降31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州应急管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

（二）公务接待费

迪庆州应急管理局2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少3.48万元，下降348%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

减少变化原因控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州应急管理局部门2022年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，与上年相比无变动，其中：公务用车购置费0万元，无公务用车购置需求；公务用车运行维护费7.5万元，与上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

强化安全监督检查，坚持依法追究，严肃处理，强化日常监督检查，把事故隐患消灭在萌芽状态，年内安全生产综合督查，加强直管行业领域监督检查和隐患排查，通过完善应急预案和演练，强化事故灾难时将伤亡损失降到最低，年内完成安全生产、地震、防汛、防火实战或桌面演练。

1.数量指标。一是开展安全隐患排查大于等于80户；二是开展安全生产防灾减灾救灾宣传大于等于2次；三是开展应急演练大于等于5次；四是委托安全专家进行专项检查次数大于等于2次。

2.质量指标。安全检查覆盖率达到100%。

3.时效指标。一是安全生产专项检查要在一年内完成；二是资金下达时限小于等于60天。

4.社会效益指标。一是重大以上事故起数为0起；二是安全生产、防灾减灾宣传覆盖率大于等于90%；三是应急演练知晓率大于等于90%。

5.服务对象满意度指标。监管和服务对象对安全监管工作的满意度大于等于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州应急局2021年机关运行经费安排156.16万元，与上年205.19万元对比减少49.03万元，主要原因主要原因是落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》《关于改进工作作风，密切联系群众的八项规定》等相关精神降低机关运行成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州应急管理局资产总额741.2万元，其中，流动资产83.35万元，固定资产657.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少196.29万元，其中固定资产增加65.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340000463300111

迪财预(2022)24号附件3.部门预算公开应急局20220319035057817.xls