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迪庆州安监局2019年部门预算编制信息公开目录

附件一：关于州安监局2019年部门预算编制的说明

附件二：州安监局2019年部门预算附表

表一、2019年部门财政拨款收支预算总表

表二、2019年一般公共预算支出表

表三、2019年部门基本支出预算表

表四、2019年部门项目支出预算表

表五、政府性基金预算支出表

表六、2019年迪庆州本级国有资本经营预算表

表七、2019年部门收支总表

表八、2019年部门收入总表

表九、2019年部门支出总表

表十、2019年三公经费公共财政拨款支出情况表

表十一、部门整体支出绩效目标表

表十二、2019年部门项目支出绩效目标表

表十三、2019年部门政府采购预算表

表十四、2019年部门政府购买服务预算表

表十五、2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

表十六、2019年部门单位基本信息表

表十七、部门整体支出绩效目标表

附件一 2019年州安监局部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行国家安全生产的法律法规，负责组织起草安全生产综合性规章草案，拟订安全生产重要规划，及时掌握全州安全生产形势，协调解决安全生产中的重大问题。

2、综合监督管理全州安全生产工作。依法行使安全生产绽综合监督管理职权，指导协调、监督检查州人民政府有关部门和各县（市）政府、开发区管委会的安全生产工作，监督检查并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督全州安全生产行政执法工作。

3、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理。依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

4、按照权限承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品、民用爆炸物品销售生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品行业安全生产监督管理工作。

5、承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

6、负责全州伤亡事故的报告、统计工作，发布安全生产信息；根据迪庆州人民政府授权，牵头组织、协调较大事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大以事故。

7、负责监督检查职责权限范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。

8、负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人（煤矿除外）、安全生产管理人员（煤矿除外）安全生产知识和管理能力的考核工作，以及除《中华人民共和国特种设备安全法》规定以外的特种作业人员（煤矿除外）的安全资格考核、发证工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

9、对从事安全生产评价、安全培训、安全咨询等工作的社会中介组织进行监督检查；在职责范围内监督管理安全评价工作。

10、负责协调指导安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

11、研究拟定全州安全生产科研规划，组织、指导全州安全生产新技术的推广应用，开展安全生产方面的交流与合作。

12、承担州安全生产委员会的具体工作。

13、承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

迪庆藏族自治州安全生产监督管理局为正处级行政单位，含内设科室7个。分别是：办公室、安全生产监督管理科、安全生产协调科、安全生产应急管理办公室、安全生产执法支队、职业安全健康监督管理科，下设一个事业单位安全生产教育培训中心。

（三）重点工作概述

（一）分析研究，抓部署。一是按照安全生产早安排、早部署、早落实要求，及时贯彻落实各项工作。2018年，州政府的第一个会议是全州安全生产工作会议（1月26日召开）；召开2次政府常务会议研究安全生产工作，3次季度形势分析会，4次有关行业专题会议。通过会议分析、研究、总结、安排部署安全生产工作，解决安全生产工作存在的问题和难点。二是明确了安全生产重点监管行业领域各级政府领导职责分工，督促县区政府及时调整充实换届后常务副职分管安全生产工作的分工，明确行业领域安全生产“一岗双责”责任，加强企业安全生产主体责任落实。三是做好“春节”、“两会”、 中秋、国庆、州庆、党的十九大等重要时段安全生产工作的分析部署和落实，确保了各类节庆日及重要时段期间的生产安全。四是及时动员部署全州安全生产大检查工作。召开2次大检查动员部署会，对各级各有关部门开展安全生产大检查工作进行动员部署。各级、各部门也按照要求对安全生产大检查工作进行动员部署。

（二）多措并举，抓落实。一是把强化企业安全生产基础建设、开展安全生产标准化达标、安全生产技术装备达标、非煤矿山专项整治等工作列为州政府重点立项督查工作，纳入州政府经济目标责任和安全生产责任目标考核。二是分解落实安全生产目标责任。2018年，共与三县政府、开发区管委会、州级重点部门和重点企业签订了安全生产责任目标。三是逐项对照检查，逐条对照落实，认真开展安全生产“十看十查”工作，不断完善整改措施。四是积极开展“打非治违”工作。2018年，对200余个重点企业和领域进行了执法检查，重大隐患挂牌督办3起，整改3起，停产整顿4家，整治违法生产经营建设行为88起，经济处罚176.6万元。停产整顿5家。积极有序推进非煤矿山转型升级工作。五是加强汛期安全生产工作。制定方案，明确职责，落实措施，确保了全州汛期安全生产。

（三）全面深入，抓检查。一是4月以来，按照省政府和省安委会开展“1+7”安全生产专项行动的总体部署，召开专题会议进行分析研究，把集中开展安全生产大检查作为2018年安全生产工作的重点来抓。制定方案、明确目标、成立常务副州长任组长的大检查工作领导小组，严格按照“严、细、实”和“三个百分之百”的要求，全面深入开展安全生产大检查工作。二是以开展第十七个“安全生产月”活动为契机，通过报纸、电台、电视、在公众场所悬挂标语、开辟专栏、深入企业、社区、学校、重点行业领域、旅游景区发放宣传材料等方式，对开展安全生产大检查工作的重要意义和必要性进行广泛宣传。三是按照“条块结合、各方联动、各司其职、各负其责”的工作机制，在全面检查的基础上，重点突出道路交通、重点建设项目、非煤矿山、危险化学品、冶金、民用爆炸物品、建筑施工、特种设备、消防火灾等领域的检查。四是以大检查为抓手，大力推进隐患排查治理、打非治违、安全生产标准化、教育培训、行政许可等工作。五是在生产经营单位全面开展安全生产自检自查，行业主管部门分块检查的基础上，州安委办组成检查组，采取明查暗访、突击检查等方式，对县区、行业开展安全生产大检查的情况进行督促检查，同时对督查中发现的问题及时向政府及相关部门进行反馈。大检查以来，全州累计开展督促检查1185次（含消防），其中，州级组织督查280次，县（区）组织督查900余次。1419家企业开展了自检自查，查出隐患2019条，整改2012条，整改率达99%。

（四）强化基础，抓宣传。一是印发资料，利用深入基层的机会和各类安全生产会议，不失时机地对贯彻落实习近平总书记等各级领导关于安全生产重要讲话精神和指示进行宣传。二是利用展示安全知识图片、向群众散发宣传资料、讲解安全生产常识、悬挂安全标语，播放安全宣传教育警示光碟，展演救援器材等形式，向广大群众宣传了安全生产法律法规和职业卫生安全常识，营造了浓厚的舆论氛围。2018年，设立咨询台30余个，摆放宣传展板300余块，发放安全知识宣传材料30000余份，悬挂各类标语横幅180余条，安全生产提示短信2万余条，出动宣传车辆60辆（次）。

（五）落实责任，抓本质。一是推进非煤矿山转型升级工作。充分考虑迪庆实际情况，制定出《迪庆州非煤矿山转型升级实施方案》，对全州49座非煤矿山进行全面整治，非煤矿山本质安全不断得到提升。二是推广应用安全生产大检查长效机。“1+3+5”的安全生产大检查长效机制在全州各行各业得到推广应用。目前，非煤矿山、危险化学品、道路运输、建筑施工、民爆、电力、食品加工等11个行业，164家企业在网上进行了注册，每月开展自检自查，为全州安全监管部门分类分级管理和有真对性的监管提供了直观便捷的保障。三是提取安全费用、存储安全生产风险抵押金和高危行业办理人身意外伤害保险等工作有序推进。四是应急救援能力建设不断加强。州质监局组织了旅游索道救援演练、消防部门多次组织了消防演练。成功处置了2起较大道路交通事故和2起一般生产安全事故。

（六）全面推进，抓规范。在履行好安全生产监管职能职责的同时，以党风廉政建设、目标督查管理、党组织建设、综治维稳、思想文化宣传、扶贫攻坚、“两学一做”常态华等为重点，明确各项工作主抓领导及联络员，做到人员稳定、责任清晰，及时有效地完成了各项工作任务，促进机关作风及效能建设。

（七）强化基础，抓保障。州、县、乡三级安全生产管理机构得到进一步完善，州安监局成立职业健康监管机构，配备了执法支队人员，县级人员也得到了不断充实，人员素质不断提高，工作不断加强，监管能力明显增强，关口进一步前移，为及时收集安全生产信息，及早发现安全隐患，快速处置安全问题提供有力保障。各级财政克服财力有限的困难，做到了安全生产专项经费，考核奖励专项经费，装备设施投入等方面都有较大增加。综合应急救援队伍软硬件建设得到加强，应急基础保障得到不断夯实。

在肯定成绩的同时，我们也要看到存在的不足，一些地方和企业安全意识仍然薄弱、安全生产管理仍然松懈、违规违章现象严重、事故防范措施不力、隐患排查治理不彻底、应急预案不完善等突出问题。这些都要引起我们的高度重视，在今后的工作中认真加以解决。

二、预算单位基本情况

迪庆州安监局部门2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年州安监局预算总收入594.07万元，其中：一般公共预算594.07万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，0其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入594.07万元，其中一般公共预算财政拨款594.07万元（本级财力594.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出594.07万元，其中：基本支出484.07万元，占总支出的81％；项目支出110万元，占总支出的19％。按2240106安全生产联合执法专项经费10万元，2240106购买专家服务经费60万元，2240109应急救援能力建设经费20万元”的支出，主要反映项目的支出。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、“2240101-行政运行”支出预算484.07万元，主要反映职工工资福利及单位日常公用经费的支出，占总支出的81%。

2、“2240102-一般行政事务管理”支出预算20万元，主要反映日常公用经费等的支出，占总支出的3%。

3、“2240106-安全监管”预算70万元，主要用于购买专家技术服务及安全生产督查检查工作等的支出，占总支出的12%。

4、“2240109-其他应急管理支出”预算20万元，主要用于突发事件的应急救援工作及日常工作费用的支出，占总支出的3%。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，主要分为：①2019年基本支出预算484.07万元，较上年438.98万元，增加45.09万元，增幅10%，主要原因是工资上调和人员增加导致的工资福利支出和对个人和家庭补助的增加。②2019年项目支出预算110万元，较上年100万元，增加10万元，增幅9%，确保了财政预算经费的正常支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此类情况。

（二）与中央配套事项

无此类情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此类情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金86.50万元。

公务用车运行维护费及公务用车加油费的采购经费从基本支出包干经费和车辆运行维护费中列支。公务用车运行维护费及公务用车加油费、办公家具采购及办公设备采购的经费从安全生产专项监管业务经费、安全生产联合执法专项经费、应急救援能力建设经费项目经费中列支。购买专家的技术服务从政府购买专家服务的项目经费中列支。

七、基本支出预算变动的主要原因

1、基本支出预算变动的主要原因

（一）社会保障和就业支出与上年相比，减少1%，其主要原因是人员减少。

（二）医疗卫生支出与上年相比，增长1%，其主要原因，职工工资有所增长，相对应行政单位医疗、公务员医疗补助有所提高。

2、项目支出预算变动的主要原因

项目较上年相比有所增长，主要原因是应急救援能力建设项目经费增加。

（一）职工工资调整幅度较大；

（二）包干经费、办公取暖费等的增加；

（三）由于职工缴费基数增加，相应的需要缴纳的社会保障经费就增多。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）2019年，部门项目预算支出与2018年相比增加10万元，主要原因是增加了一个项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排

2019年，本级财政安排州安监局机关运行经费26.94万元，主要用于部门日常活动事项经费的开支，如办公费、打字复印费、水电费、邮电费、劳务费、差旅费、办公区域取暖费、工会经费、车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。机关运行经费比上年增加了0.48万元，主要原因是工会经费有所增加，人员有变动。

（三）国有资产占用情况

2019年初州安监局资产总计5513824.31元，其中：流动资产1118903.31元，固定资产4394921.00元（车辆1188602元，房屋装修8958.00元，其他固定资产3197361.00元）。

（四）2019年预算收支增减变化情况说明

2019年，我局公共财政预算收入594.07万元，较上年538.97万元，增加55.10万元，增幅10%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出的增加。

（五）2019年度“三公经费”情况及增减变化说明

2019年度，州安监局“三公经费”预算金额71600元，较上年预算数增减0元，减幅0%。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年，州安监局提交预算项目4个，总预算资金110万元。项目绩效指标设定4个，分别是：一级“产出指标-时效指标”，二级“安全生产事故总量控制”，三级“四项指标控制良好”，指标值为“良好”，绩效指标数据来源为《推进安全生产领域改革发展的实施意见》。所有的指标和指标值数据来源均根据我局实际工作情况来进行设定，确保安全生产工作有序开展。

迪庆州安全生产监督管理局

2019年1月17日

附件二：迪庆藏族自治州安全生产监督管理局2019年度部门预算附表

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