监督索引号53340000135100000

迪庆藏族自治州信访局2024年部门预算公开目录

第一部分迪庆藏族自治州信访局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州信访局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆藏族自治州信访局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共迪庆州委、迪庆州人民政府关于印发《中共迪庆州委办公室迪庆州人民政府办公室信访局职能配置内设机构和人员编制方案》（迪编办[2007] 89号 ），同意中共迪庆州委办公室迪庆州人民政府办公室信访局升格为正处级机构。主要职责是：

1、负责办理群众给州委、州政府领导同志的来信、接待群众来访,反映群众来信来访中的情况，保证信访渠道畅通。

2、承办省委、省政府办公厅、省信访局，州委、州政府交办的信访事项，对领导批示件进行督促落实，向各县和州直部门交办信访事项。

3、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常突发信访事件；协调州直各部门和驻迪部队的信访工作及各县党政机关的信访工作，负责信访工作的宣传和信息发布，协调安排信访工作涉外活动和对外交流。

4、指导全州信访业务工作；研究、起草有关信访的工作意见、规章制度；总结推广各县、各部门信访工作的经验；组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。

5、承办州委、州政府领导和州委办、州政府办交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、信访科、群众工作科、群众来访接待中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，与深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想紧密结合起来，进一步提高政治站位，夯实做好信访工作的思想根基。进一步拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深刻领悟习近平总书记重要批示的为民情怀、辩证思维和科学方法，做到真学真知，真懂真信，真用真做，做到学深悟透，入脑入心，用于指导实践，把学习成效转化为适应新形势新任务新要求，有效驾驭各种复杂局势、处理各类信访问题、维护群众合法权益的新思路新举措新成果，切实增强工作前瞻性、系统性、针对性，履行好了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心的职责。通过学习，始终把人民放在心中最高位置，把为民解难的要求落实到具体工作中，办理好每一封来信，接待好每一次来访，处理好每一件投诉，坚决杜绝信访工作中的形式主义、官僚主义，以求真务实的作风，带着感情和责任发挥信访工作联系群众的桥梁纽带作用，把习近平总书记代表党中央对人民群众的关心关爱传递好，更好地为党和国家事业发展凝聚民心。

加强信访信息系统优化和深度应用，继续推进视频接访，拓宽网上信访主渠道，实现“让数据多跑路，群众少跑腿”，着力提升更高水平的阳光信访；进一步健全信访工作责任体系，不断压实各级各部门履行信访工作主体责任。认真落实信访事项首接首办、信访事项简易办理等制度，积极探索让群众“最多跑一次”的做法，对群众信访事项马上办、简易办。加强督查考核问题，以责任落实倒逼工作效能提升，着力提升更高水平的责任信访；继续深入推进诉访分离、依法分类处理、逐级走访、访调对接、律师参与信访矛盾化解等工作，持续加强信访基础业务规范化建设，完善信访事项复查复核和终结退出机制。加强信访法治宣传，持续开展重要场所信访秩序大整治，促进信访秩序根本好转，着力提升更高水平的法治信访。

坚持和发展新时代“枫桥经验”，坚持自治、法治、德治相结合，充分发挥城乡社区群众的基础性作用，深入开展矛盾纠纷排查化解，推动信访工作重心下移、关口前移，努力把矛盾化解在早、化解在小、化解在基层。密切关注中央和省、州出台各项政策特别是民生领域政策的落实情况，督促解决群众反映的政策不落实问题，对政策不协调不完善问题及时向党委、政府反映情况、提出建议。切实加大初信初访办理和重信重访治理力度，大力开展信访工作“三无”县（市）创建，推动信访问题依法及时就地解决。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入396.98万元，其中：一般公共预算396.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加36.34万元，主要原因是22年12月新调入1人，未纳入23年预算中，增资调资，五险一金基数上调等原因。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入396.98万元，其中:本年收入396.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款396.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对增加36.34万元，主要原因是22年12月新调入1人，未纳入23年预算中，增资调资，五险一金基数上调等原因。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出396.98万元。财政拨款安排支出396.98万元，其中：基本支出346.98万元，与上年307.64万元对比增加39.34万元，增幅12.79%，主要原因是增资调资，五险一金基数上调等原因；项目支出50万元，与上年53万元对比减少3万元，减幅5.66%，主要原因是项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，包括：

2010301行政运行309.51万元，主要用于行政事业单位人员工资及正常运转公用经费；

2019999其他一般公共服务支出2.16万元，用于单位办公取暖费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.46万元，用于机关事业人员养老保险缴费。

2080599其他行政事业单位离退休支出0.08万元，主要用于退休慰问金。

2101101行政单位医疗12.49万元，用于行政单位基本医疗缴费。

2101102事业单位医疗补助3.05万元，用于事业单位医疗缴费。

 2101103公务员医疗补助8.72万元，用于机关单位公务员医疗缴费。

 2101199其他行政事业单位医疗支出0.57万元，用于机关单位工伤保险等其他社会保障缴费。

2210201住房公积金26.95万元，用于机关事业单位住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度迪庆藏族自治州信访局无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度迪庆藏族自治州信访局无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度迪庆藏族自治州信访局无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州信访局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.15万元，较上年3万元增加0.15万元，增长5 %，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州信访局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年增加0万元，增长0%。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州信访局2024年公务接待费预算为0.65万元，较上年增加0.15万元，增长30 %，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

增加的主要原因是本年度开展信访案件次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州信访局2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）资金投入情况

项目资金到位及执行情况均稳步按要求执行，我局严格执行制定的项目资金管理制度和管理规范。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我局严格按照州财政局要求，专款专用、规范管理 ，安排专人驻点开展全国两会、全省两会、南博会等重大活动、重大会议群众上访接劝返工作，同时开展《信访工作条例》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规学习宣传，营造依法逐级文明有序信访秩序。

（三）绩效目标完成情况分析产出指标完成情况分析

主要是对项目的整体产出进行评定，下设数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个二级指标 。1、产出指标完成情况分析：（1）数量指标：驻点接劝返和信访宣传次数不少于6次。（2）质量指标：我州信访事项按期办结率为100%。（3）时效指标：我州信访事项受理率为100%，项目进展完成及时。（4）成本指标：均用于年度项目支出 。2、效益指标完成情况分析：（1）社会效益指标：引导群众逐级有序走访，减少信访成本的影响度我州信访秩序良好。（2）可持续发展指标：保障全州信访工作顺利开展。3、满意度指标：年度参加接劝返工作人员的满意度和受益对象或社会公众的满意度达及来访、来信群众满意率达到 98%，均高于年度指标值 95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

2、财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。

3、上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

4、政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6、社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

7、地方政府债券：指地方政府地方公共机构发行的债券，一般是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。地方政府债券多用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。

8、全口径财政收支预算：财政预算是由政府编制，经立法机关审批，反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。全口径财政收支预算，包含预算年度内政府的一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算和社保基金收支预算等“四本预算”。

9、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州信访局2024年机关运行经费安排31.08万元，与上年27.99万元对比，增加3.09万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆藏族自治州信访局资产总额27.32万元，其中，流动资产1.17万元，固定资产26.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.19万元，其中固定资产增加20.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

                                                           迪庆藏族自治州信访局2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

信访专项工作经费

二、立项依据

根据《信访工作条例》及《省信访工作责任制实施办法》，要求落实接访劝返工作人员。

三、项目实施单位

迪庆藏族自治州信访局

四、项目基本概况

信访工作经费由办公经费、差旅费、劳务费等项目组成， 根据国务院颁布的《信访工作条例》等规定立项实施。同时，根据省联席办、省信访局要求安排人员驻省驻京开展群众上访劝返接回工作 ； 学习和宣传《信访工作条例》和相关法律法规学习宣传工作 ，不断提升信访法治化水平 ，同时保障全州信访部门工作有序有效开展。

五、项目实施内容

做好全州接访劝返工作，引导群众逐级有序走访，化解矛盾纠纷，为我州社会经济建设营造和谐稳定的环境。保障信访工作有效开展，不断提升信访法治水平。

六、资金安排情况

项目资金到位30万元，主要用于工作人员差旅费，全年信访业务等办公费。我局执行情况均稳步按要求执行，严格执行制定的项目资金管理制度和管理规范。

七、项目实施计划

（一）项目资金安排落实、总投入等情况：按照州委、政府的工作部署，州财政安排落实信访专项经费30万元，用于信访维稳工作。

（二）项目资金实际使用情况分析：信访专项经费30万元。

（三）项目资金管理情况：按信访局机关管理制度实行专项管理。严格实行出差审批，出差结束后一周内报好账。

（四）项目组织情况：制定接访劝访工作方案，按上级和州领导要求组织相关单位搞好进京赴省到州非访人员的接访劝访工作。

（五）项目管理情况：根据信访局财务管理制度及专项资金管理办法，加强对信访接访专项经费资金管理，严格专项资金审核制度，实行专人管理、统一发放、专项使用。

八、项目实施成效

维护社会稳定，保障国家机关正常运行。确保重大会议期间无非正常上访，无集体上访及突发性事件。逐步减少非正常上访，杜绝群体性上访，确保群众有序依法信访，维护社会稳定及人民群众的合法权益。

 监督索引号53340000135100111