监督索引号53340000135101000

附件3

迪庆州信访局2018年度部门决算

第一部分 2018概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州信访局概况

一、主要职能

根据中共迪庆州委、迪庆州人民政府关于印发《中共迪庆州委办公室迪庆州人民政府办公室信访局职能配置内设机构和人员编制方案》（迪编办[2007] 89号 ），同意中共迪庆州委办公室迪庆州人民政府办公室信访局升格为正处级机构。

（一）、主要职能

1、负责办理群众给州委、州政府领导同志的来信、接待群众来访,反映群众来信来访中的情况，保证信访渠道畅通。

2、承办省委、省政府办公厅、省信访局，州委、州政府交办的信访事项，对领导批示件进行督促落实，向各县和州直部门交办信访事项。

3、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常突发信访事件；协调州直各部门和驻迪部队的信访工作及各县党政机关的信访工作，负责信访工作的宣传和信息发布，协调安排信访工作涉外活动和对外交流。

4、指导全州信访业务工作；研究、起草有关信访的工作意见、规章制度；总结推广各县、各部门信访工作的经验；组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。

5、承办州委、州政府领导和州委办、州政府办交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年，是决战脱贫攻坚、决胜同步小康之年，州信访局着力推进信访工作制度改革，全力打造“责任信访”、“阳光信访”、“法制信访”；深入开展2018年“四大重点”信访矛盾化解攻坚战和省级、州级领导包案化解信访案件工作；完善信访工作机制，充分发挥信访工作职能作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 2018年度部门决算编报的单位共1个。属于行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

（1）单位基本情况

我单位属于行政单位，单位机关行政编制7名、机关其他编制1名、工勤编制1名。实际在职人数10人（公务员8人、行政工勤人员1人、提前退休1人）；定编车辆为2辆，公务用车实有数为2辆。

（2）基本职责：归口管理全州信访工作。

（3）根据以上职责，迪庆州信访局机关设3个内设机构（正科级）：办公室、信访科、群众工作科。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018部门2018年度收入合计1834.34万元。其中：财政拨款收入1834.34万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入08万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比下降11.39%，主要原因其他收入减少。

二、支出决算情况说明

2018部门2018年度支出合计347万元。其中：基本支出270万元，占总支出的78％；项目支出77万元，占总支出的22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比上升12%,主要原因分析2017年度项目结转，在2018年实施形成支出。所以，2018年度支出与2017年度相比有所上升。

（一）基本支出情况

2018年度用于机构正常运转的日常支出270万元。与上年对比有所增长, 主要原因是全州范围内工资大幅度提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％；对个人家庭补助占基本支出的1%。

（二）项目支出情况

2018年度项目经费支出77万元。与上年对比有所下降,主要原因主要以前年度项目结转，并在2017年实施形成支出。2018年项目结转到2019年继续实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州信访局2018年度一般公共预算财政拨款支出320万元,占本年支出合计的92%。与2017年度一般公共预算财政拨款支出279万元对比上升14%,主要原因主要2017年度项目结转，并在2018年实施形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19%。其中商品服务支出为59万元，对个人和家庭补助4万元。主要用于工资福利和日常公用经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支出223万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69%。主要用于工资福利。

6.医疗卫生与计划生育（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于行政单位基本医疗、工伤保险及生育保险、公务员医疗补助支出。

7. 商业服务业等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。其中工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人家庭补助0万元，其他资本性支出0万元。

8.住房保障（类）支出19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于缴纳住房公积金。

州信访局2018年度一般公共预算财政拨款支出320万元，其中基本支出270万元；项目支出50万元。明细如下：

2010301款项支出197万元，主要用于工资福利支出。

2010302款项支出1万元，为一般行政管理事务项目支出。

2010308款项支出39万元，为信访事物项目支出。

2019999款项支出1万元，为公共取暖费支出。

2049901款项支出10万元，为维稳工作专项经费支出。

2080505款项支出26万元，为机关事业单位基本养老保险缴费。

2101101款项支出10万元，主要为行政单位基本医疗、工伤保险及生育保险。

2101103款项支出5万元为公务员医疗补助支出。

2019901款项支出1万元为在职及退休转在职人员体检费。

2210201款项支出16万元，主要用于住房公积金缴存。

2210203款项支出3万元，主要用于退休人员购房补贴支出。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州信访局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为8万元，完成预算的73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7万元，完成预算的64%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的9%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待相应减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2万元，下降20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7万元，占87%；公务接待费支出1万元，占13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1万元。其中：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

无

一、机关运行经费支出情况

我局2018年机关运行经费支出11万元，与上年对比增长2万元,主要原因分析取暖用电费增高。部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，2018部门资产总额327万元，其中，流动资产52万元，固定资产275万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2万元，其中固定资产增加2万元，流动资产减少4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指

迪庆州信访局2018年决算相关表格20191022080744756.xl单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

监督索引号53340000135101111

迪庆州信访局2018年决算相关表格20191022080744756.xls