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迪庆州信访局2019年部门预算编制信息公开目录

附件一：关于迪庆州信访局2019年部门预算编制的说明

附件二：迪庆州信访局2019年部门预算附表

表一、2019年部门财政拨款收支预算总表

表二、2019年一般公共预算支出表

表三、2019年部门基本支出预算表

表四、2019年部门项目支出预算表

表五、政府性基金预算支出表

表六、2019年迪庆州本级国有资本经营预算表

表七、2019年部门收支总表

表八、2019年部门收入总表

表九、2019年部门支出总表

表十、2019年三公经费公共财政拨款支出情况表

表十一、部门整体支出绩效目标表

表十二、2019年部门项目支出绩效目标表

表十三、2019年部门政府采购预算表

表十四、2019年部门政府购买服务预算表

表十五、2019年行政事业单位国有资产占有使用情况

表十六、2019年部门单位基本信息表

迪庆州信访局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责办理群众给州委、州政府领导同志的来信、接待群众来访，反映群众来信来访的情况，保证信访渠道畅通。

（2）承办省委、省政府办公厅、省信访局，州委、州政府办交办的信访事项，对领导批示件进行督促落实，向各县和州直部门交办信访事项。

（3）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常突发信访事件；协调州直各部门和驻迪部队的信访工作及各县党政机关的信访工作，负责信访工作的宣传和信息发布，协调安排信访工作涉外活动和对外交流。

（4）指导全州信访业务工作；研究、起草有关信访工作意见、规章制度；总结推广各县、各部门信访工作的经验；组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。

（5）承办州委、州政府领导和州委办、政府办领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

迪庆州信访局成立于2007年5月，局内设机构办公室、信访科，共有编制7个。2011年12月成立了中共迪庆州委群众工作局增加编制2个。截止2019年初，我局编制人数9人，年末财政供养人数为10人，其中1人享受迪庆州优惠政策退休转在职待遇。

（三）重点工作概述

一、重点目标

1、认真办理人民群众来信，纸质登记率达100%；云南省信访信息系统上登记率达100%。

2、督办人民群众给州委、州人民政府领导同志的重要来信，督办件登记率达100%。

3、认真接待人民群众来访，纸质登记率达100%；云南省信访信息系统上登记率达100%。

4、认真办理网上信访件。

5、认真办理人民网来信及省委书记、省长留言板。

6、完成2017年视频接访工作任务。

7、全面完成绿化工作任务。

8、全面完成年度精准扶贫工作任务。

二、职能目标

1、排查化解矛盾纠纷，按季度建立矛盾纠纷排查动态台账。

2、按时按质向省信访局报送矛盾纠纷排查表。

3、综合分析反映信访动态，根据实际情况编发《信访专报》。

4、负责《信访专报》的套印及发送。

5、每季度召开一次信息研判会议，形成1份信访动态分析报告，全年完成4份信访动态分析报告。

6、完成信访工作调研报告2篇。

7、积极向上争取特殊疑难信访问题专项资金，按照我州方案分配资金。

8、负责报送信访积案相关材料，化解信访积案。

二、预算单位基本情况

截止2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 8人，工勤编制1人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人。

离退休人员 1人，其中： 离休 1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

2019年度部门预算州本级财政安排303万元，其中机关工资福利支出229万元，全部为基本支出包括工资奖金补贴、社会保障缴费、住房公积金，体检费；机关商品服务支出74万元，基本支出14万元车辆运行维护费3万元，机关运行费用11万元，项目支出60万元。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入303万元，其中：一般公共预算303万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入303万元，上年结转收入36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款303万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出303万元。本级财力安排支出 303万元，其中，基本支出243万元，项目支出60万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301行政运行183万元，2010308信访事务60万元，2019999其他一般公共服务支出1.8万元，2080505机关事业单位基本养老保险支出25万元，2101101行政单位医疗10万元，2101103公务员医疗补助5万元，2109901其他医疗卫生与计划生育支出0.5万元，2210201住房公积金16万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出243万元，项目支出60万元）。基本支出包括2010301行政运行人员工资奖金津贴补贴171万元；社会保障缴费：2080505机关事业单位基本养老保险支出25万元，2101101行政单位医疗10万元，2101103公务员医疗补助5万元；2210201住房公积金16万元；2109901体检费1万元；2010301行政运行机关运行费用12万元；2010301行政运行公务用车运行维护费3万元。项目支出为2010308信访工作专项经费，办公经费30万元，会议费4万元，培训费2万元，委托业务费15万元，车辆运行维护费2万元，办公用品维修费1万元，商品服务支出6万元。

五、省对下专项转移支付情况

无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项12个，采购预算资金31万元。

七、预算收支增减变化情况说明

1、基本支出预算变动的主要原因

（一）社会保障和就业支出与上年相比，增长9%，其主要原因，职工工资有所增长。

（二）医疗卫生支出与上年相比，增长1%，其主要原因，职工工资有所增长，相对应行政单位医疗、公务员医疗补助有所提高。

2、项目支出预算变动的主要原因

项目较上年相比有所减少，2019年未进行网上信访系统五级联动推广应用经费、视频接访系统维护经费预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费12万，主要用于本部门日常办公费用。其中包干经费6万元，工会经费3万元，公务用车运行维护费3万元。与去年同期相比增加0.3万元，工会经费增加0.3万元，原因是人员工资增加工会经费按照人员工资比例拨付。

（三）国有资产占用情况

我部门不存在国有资产占用情况

（四）“三公”经费情况

2019年年初“三公”经费预算6万元，其中公务接待费1万元，公务用车运行维护费5万元。与上年相比减少5万元，主要公务接待费用与去年同期相比下降66%，公务用车运行维护费与去年同期相比下降40%。从2018年下半年起我局严格执行公务接待及公务车辆管理制度，减少不必要的支出，保障“三公”经费着年递减。

（五）部门预算绩效情况

监督索引号53340000135100111

迪庆州信访局2019年预算公开表.xls