监督索引号53340000135101000

迪庆州信访局2017年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、负责办理群众给州委、州政府领导同志的来信、接待群众来访,反映群众来信来访中的情况，保证信访渠道畅通。

2、承办省委、省政府办公厅、省信访局，州委、州政府交办的信访事项，对领导批示件进行督促落实，向各县和州直部门交办信访事项。

3、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常突发信访事件；协调州直各部门和驻迪部队的信访工作及各县党政机关的信访工作，负责信访工作的宣传和信息发布，协调安排信访工作涉外活动和对外交流。

4、指导全州信访业务工作；研究、起草有关信访的工作意见、规章制度；总结推广各县、各部门信访工作的经验；组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。

5、承办州委、州政府领导和州委办、州政府办交办的其他事项。

二、部门基本情况

1、人员情况

我局有行政编制8个，工勤编制1个。在职人员行政8人，工勤1人，提前退休1人。

2、车辆情况

我局有车辆编制2个，实有车辆2俩。云R59283为一般公务用车，云R91826为信访维稳处突用车。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年决算总收入341万元，其中：财政拨款收入281万元，占总收入的83%；其他收入59万元，占总收入的17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；与上年对比总体增长38%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出351万元，其中：基本支出220万元，占总支出的63％；项目支出131万元，占总支出的37％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比都有所增长,主要原因是以前年度项目结转，并在2017年实施形成支出。

1、基本支出情况。2017年总基本支出220万元，与上年对比增长50%，增长原因是人员工资增加及新人员调入。

基本工资，津贴补贴等人员经费支出206万元，占基本支出的94％；办公经费、印刷费、水电费、邮寄费等日常公用经费支出14万元，占基本支出的6％。

2、项目支出情况。2016年用于保障我局完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出131万元，与上年对比增加了32%，原因是2015年度采购专用接访系统设备一套支付25%费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年部门公共预算财政拨款支出281万元,占本年支出合计的80%。与上年相比增加38%，增长原因是人员工资增加及新人员调入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出237万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于工资福利和日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）支出19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于行政单位基本医疗、工伤保险及生育保险、公务员医疗补助支出。

4.住房保障（类）支出11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，本年度总体支出决算数为6万元，经费支出预决算差异率7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元,完成预算数的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.6万元，完成预算的92%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待相应减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.5万元，下降41%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2万元，下降43%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降29%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因相应的公车运行维护费减少，公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.6万元，占“三公经费”的77%；公务接待费支出1.4万元，占“三公经费”的23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出为4.6万元。

3.公务接待费支出1.4万元。

无国（境）外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出8万元，主要用于机关的水、电、日常办公用品购置等。与上年对比有降低,主要人员划转。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，资产总额327万元，其中，流动资产54万元，固定资产273万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少73万元，其中流动资产减少75万元，固定资产增加3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（三）政府采购支出情况

本局采购计划金额5元，其中货物类4万元、工程类0元、服务类1万元。实际采金额3万元，其中货物类3万元、工程类0万元、服务类0万元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

迪庆州信访局

2018年9月29日

监督索引号53340000135101111