监督索引号53340000178101000

中共迪庆州委州直机关工委2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

州直机关工委是州委的组成部门，主要职责是：

   1.领导州直机关党的工作，提出并组织实施州直机关党的建设规划，针对机关党的建设情况开展调查研究。及时向州委、州政府汇报州直机关党的建设情况并提出加强机关党的建设的意见和建议。

   2.负责抓好州直机关各部、委、办、局领导班子思想作风建设，指导州直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。

   3.指导州直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，督促、检查机关各部门领导班子和领导干部贯彻执行上级决策、决议情况，调查了解各部门党员和群众对本单位领导班子和领导干部的意见，及时向州委反映各部门领导班子和领导干部的有关情况。

   4.指导州直机关各级党组织做好党员、干部和职工的思想政治工作，抓好州直机关精神文明建设工作。

   5.负责审批州直机关各机关党委、机关纪检委、机关党总支和直属党支部领导班子组成及书记、副书记的任免

6.完成州委交办的其他工作。

（二） 2023年度重点工作任务概述

深入贯彻落实党的二十大、《中国共产党章程》和《条例》精神，以全面提高党的建设科学化水平为总体要求，把服务中心、建设队伍贯穿始终，以党的群众路线教育主题实践活动为抓手，进一步健全组织、抓好队伍、完善制度、夯实保障，深化学习型、服务性、创新性、廉洁型机关党组织建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科和州直党员教育服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中共迪庆州委州直机关工委2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中共迪庆州委州直机关工委。

纳入中共迪庆州委州直机关工委2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共迪庆州委州直机关工委2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共迪庆州委州直机关工委2023年度收入合计2732236.16元。其中：财政拨款收入2732236.16元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少129223.1元，下降4.52%。其中：财政拨款收入减少129223.1元，下降4.52%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是2023年3月，1名提前退休享受在职待遇人员转正式退休，由州人社局负责发放退休费，从而减少了该人员工资五险一金的系列支出。

二、支出决算情况说明

中共迪庆州委州直机关工委2023年度支出合计2832236.16元。其中：基本支出2382236.16元，占总支出的84.11％；项目支出450000元，占总支出的15.99％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少129223.1元，下降4.36%。其中：基本支出减少229223.1元，下降8.78%；项目支出增加100000元，增长28.57%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是2023年3月，1名提前退休享受在职待遇人员转正式退休，由州人社局负责发放退休费，从而减少了该人员工资五险一金的系列支出。6月新增迪庆评议二级子站项目建设费用100000元，从而使得项目同比增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中共迪庆州委州直机关工委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2382236.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2214294.86元，占基本支出的92.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费167941.3元，占基本支出的7.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中共迪庆州委州直机关工委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出450000元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：办公费用支出235040元，差旅费支出70000元，会议费20000元，培训费60000元，委托业务费27000元，其他商品和服务支出37960元，项目资金执行率为100%，主要用于党建工作经费的日常支出，如，迪庆评议二级子站建设、打字复印费等支出；调研差旅费支出；党员教育支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共迪庆州委州直机关工委2023年度一般公共预算财政拨款支出2832236.16元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少129223.1元，下降4.36%,主要原因是2023年3月，1名提前退休享受在职待遇人员转正式退休，由州人社局负责发放退休费，从而减少了该人员工资五险一金的系列支出，而使得基本支出同比减少。6月新增迪庆评议二级子站项目建设费用100000元，从而使得项目同比增加。合计导致支出总体减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出2250679.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.47%。主要用于人员工资福利支出2214294.86元，用于公用经费项目经费支出6179441.3元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度无外交（类）支出情形；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度无国防（类）支出情形；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度无公共安全（类）支出情形；

5.社会保障和就业支出215048.96元，一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。用于单位职工养老保险、职业年金支出及退休职工慰问支出;

6.卫生健康支出212105.85元，一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助支出;

7.住房保障支出154402.2元，一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为950元，超年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为950元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，超年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算950元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共迪庆州委州直机关工委2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为950元，超年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为950元，超年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：我委部门职能原因，且前三年均无公务接待发生，故未做公务接待预算，年内攀枝花市直机关工委前来党建调研，故发生公务接待支出，相关手续已齐全。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加950元，增加100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加950元，增加100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因：我委部门职能原因，且前三年均无公务接待发生，故未做公务接待预算，年内攀枝花市直机关工委前来党建调研，故发生公务接待支出，相关手续已齐全。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作交流，党建调研过程中就餐发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共迪庆州委州直机关工委2023年机关运行经费支出167941.3元193288.56，比上年减少25347.26元，下降13.11%,主要原因是2022年内单位向州财政局申请拨付30000元用于残保金及日常办公经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费用支出64000元，取暖费支出14400元，工会经费支出24936元，其他交通费（公务用车租赁费及车改补贴支出）59005.3元，退休职工慰问费5600元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中共迪庆州委州直机关工委资产总额312992.01元，其中，流动资产39163.56元，固定资产273828.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3382.23元，其中固定资产减少16451.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额37960元，其中：政府采购货物支出37960元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出：基本支出包括人员类及运转类支出，是指机构正常运行的保障支出。

监督索引号53340000178101111