附件2

中共迪庆州委州直机关工委2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州直机关工委是州委的组成部门，主要职责是：

   1、领导州直机关党的工作，提出并组织实施州直机关党的建设规划，针对机关党的建设情况开展调查研究。及时向州委、州政府汇报州直机关党的建设情况并提出加强机关党的建设的意见和建议。

   2、负责抓好州直机关各部、委、办、局领导班子思想作风建设，指导州直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。

   3、指导州直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，督促、检查机关各部门领导班子和领导干部贯彻执行上级决策、决议情况，调查了解各部门党员和群众对本单位领导班子和领导干部的意见，及时向州委反映各部门领导班子和领导干部的有关情况。

   4、指导州直机关各级党组织做好党员、干部和职工的思想政治工作，抓好州直机关精神文明建设工作。

   5、负责审批州直机关各机关党委、机关纪检委、机关党总支和直属党支部领导班子组成及书记、副书记的任免

6、完成州委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科和党员教育服务中心。无所属单位。

（三）重点工作概述

深入贯彻落实党的二十大、《中国共产党章程》和《条例》精神，以全面提高党的建设科学化水平为总体要求，把服务中心、建设队伍贯穿始终，以党的群众路线教育主题实践活动为抓手，进一步健全组织、抓好队伍、完善制度、夯实保障，深化学习型、服务性、创新性、廉洁型机关党组织建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入267.63万元，其中：一般公共预算267.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少14.2万元，主要原因分析：1名优退人员转为正式退休人员，工资从财政发放转为州人社局发放，由此减少了工资及五险一金系列费用。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入267.63万元，其中:本年收入267.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款267.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少14.2万元，主要原因分析：1名优退人员转为正式退休人员，工资从财政发放转为州人社局发放，由此减少了工资及五险一金系列费用。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出267.63万元。财政拨款安排支出267.63万元，其中：基本支出:227.63万元，与上年对比减少19.2万元，主要原因分析1名优退人员转为正式退休人员，工资从财政发放转为州人社局发放，由此减少了工资及五险一金系列费用；项目支出40万元，与上年对比增加5万元，主要原因分析：2023年内新建迪庆评议“二级子站”项目，以后每年支付5万元运行维护费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013101-行政运行166.98万元，主要用于机关运行经费支出；

2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 35万，主要用于我单位各项项目经费支出；

2010102-一般行政管理事务5万，主要用于我委调研党员培训项目经费支出；

2019999其他一般公共服务支出 1.44万，主要用于我委公共取暖费支出；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.67万元，主要用于我委职工养老保险缴费支出；

2080599-其他行政事业单位养老支出 0.56万元，主要用于我委退休职工慰问费支出；

2101101-行政单位医疗 6.79万元，主要用于我委行政编职工医疗保险缴费支出；

2101102-事业单位医疗 3.15万元，主要用于我委事业编职工医疗保险缴费支出；

2101103-公务员医疗补助 9.19万元，主要用于我委行政编职工医疗补助缴费支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出0.55万元，主要用于我委事业编职工医疗保险费支出；

2210201-住房公积金 17.30万元，主要用于我委职工住房公积金缴费支出；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度中共迪庆州委州直机关工委无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度中共迪庆州委州直机关工委无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度中共迪庆州委州直机关工委无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.34万元，其中：政府采购货物预算0.34万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共迪庆州委州直机关工委2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年增加0.2万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共迪庆州委州直机关工委2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

中共迪庆州委州直机关工委2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0.2万元，增长100%，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

增加原因根据办公经费细化原则及计划需要增加此费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共迪庆州委州直机关工委2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

州委州直机关工委2024年无财政部门确定的重点目标，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

  基本支出：基本支出包括人员类及运转类支出，是指机构正常运行的保障支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共迪庆州委州直机关工委2024年机关运行经费安排19.52万元，与上年对比增加8.32万元，主要原因分析：上年度数据错计以及本年度行政运行经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共迪庆州委州直机关工委资产总额60.37万元，其中，流动资产3.92万元，固定资产56.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.61万元，其中固定资产增加4.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53340000178100111