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附件2-1

中共迪庆州委州直机关工委部门2022年预算公开目录

第一部分 中共迪庆州委州直机关工委部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共迪庆州委州直机关工委部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

中共迪庆州委州直机关工委2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州直机关工委是州委的组成部门，主要职责是：

   1、领导州直机关党的工作，提出并组织实施州直机关党的建设规划，针对机关党的建设情况开展调查研究。及时向州委、州政府汇报州直机关党的建设情况并提出加强机关党的建设的意见和建议。

   2、负责抓好州直机关各部、委、办、局领导班子思想作风建设，指导州直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。

   3、指导州直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，督促、检查机关各部门领导班子和领导干部贯彻执行上级决策、决议情况，调查了解各部门党员和群众对本单位领导班子和领导干部的意见，及时向州委反映各部门领导班子和领导干部的有关情况。

   4、指导州直机关各级党组织组织党员和干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观，负责州直机关科级干部的理论培训。

   5、指导州直机关各级党组织做好党员、干部和职工的思想政治工作，抓好州直机关精神文明建设工作。

   6、负责审批州直机关各机关党委、机关纪检委、机关党总支和直属党支部领导班子组成及书记、副书记的任免

   7、领导州直机关纪律检查工作委员会工作，指导机关各级党组织抓好党风廉政建设，按照有关规定，审批对违纪党员的党籍处分。

   8、指导州直机关各部门做好统战工作。领导州直机关工会工委、团委等群众组织，支持他们依照法律和各自的章程开展工作。

   9、完成州委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科和党员教育服务中心。无所属单位。

（三）重点工作概述

1、理清工作思路，凝聚机关党员干部思想共识。针对机关党建长期存在的突出问题，结合机关党建工作的新形势、新任务和新要求，以全面从严治党的政治生活为统领,先后多次召开机关党建工作专题会议、工委会议研究部署今年的重点工作任务，提出了实现机关基层党组织长期存在的党的组织生活表面化、平淡化、随意化问题有效整治提升;机关党组织和党员作用发挥缺位、越位、不到位问题有效整治提升;机关党建思想认识、能力方式、体制机制不适应问题有效整治提升;党员的党性意识、责任意识、服务意识不强问题有效整治提升的“四个提升”的目标要求。以选树一批示范点、整顿一批软弱涣散党组织、出台一批新机制“三个一批”为载体，以宣传发动、示范带动、督察推动为抓手，凝聚机关各级党组织的思想共识，创新考核评价机制，层层传达压力，强力推进各项任务有效落实。

2、突出思想建党，全面提升党务干部和党员思想素质。坚持请进来、走出去并举，实施州直机关党员素质提升“百千工程”，即实现州直机关百名党务干部出省培训、千名党员就地集中培训，按照党员素质提升实际需要，精心策划培训内容。

3、注重统筹结合，推动机关党建与中心工作深度融合。结合机关党建“两张皮”、“灯下黑”专项整治活动，积极搭建平台，创新工作载体，推动机关党建与州委中心工作深度融合，结合机关农村基层党组织结对共建工作要求，理清共建思路措施，以扶贫挂钩联系点为依托，在州直机关和农村基层党组织中实施以“组织联建、扶贫联推、责任连带、帮助理清思路、帮推产业发展、帮扶困难群众、促党员作用发挥、促干部作风转变、促农村和谐稳定”为主要内容的“三联三帮三促”活动，提出了具体的目标要求和措施，推动机关党建工作与中心工作的深度融合，并强化日常监督考核问效。

  4、突出政治引领，全面推进互联网＋党建基础工作。机关党建在线教育、微信群、QQ群、微信公众平台、网站平台建设全面完成，拟明年正式运行，通过互联网＋党建工程，为及时发布上级最新精神、工委工作动态、全方位展示机关党建工作特色亮点、解读机关党建工作政策等拓展渠道，进一步丰富机关党员的学习内容，强化州直机关党建工作交流互动、加强机关党员的日常教育管理奠定基础，为推动两学一做常态化制度化搭建了平台。

   5、创新考核评价机制，层层压实党建主体责任。按照全面从严治党的政治生活突出抓重点、抓薄弱、抓经常的思路，全面调整优化考核评价机制，创新考核评价内容，将机关党建的考核评价从注重年末考核转化为日常考核，日常考核分值调整为年度考核分值的60%，不惜花时间和精力，将工作重心和阵地下移，将文件会议指导为主转变为现场点对点面对面指导为主，列出10项重点任务清单，聚焦落实“三会一课”、“按期换届”、“党费收缴”、“发展党员”、“党员固定活动日”“积分制管理”等重点工作任务开展全覆盖不打招呼的随机督察评价，现场提出问题责令整改，逐个确定日常考核分值，并将督察情况形成通报下发，全年完成两轮基层党组织全覆盖督察考评，起到了良好的督察推动效果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 5人，事业编制3人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人。

离退休人员 7人，其中： 离休 1人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 271.51万元，其中：一般公共预算271.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加32万元，主要原因分析上一年度下半年新招录3名事业编人员的工资福利导致。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 271.51万元，其中:本年收入271.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款271.51万元（本级财力271.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年240万对比增加31.51万，上升13.13%，主要原因分析，上年度新招录3个事业编人员所造成工资津贴等影响。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 271.51万元。财政拨款安排支出 271.51万元，其中：基本支出235.76万元，与上年205.17万元对比增加30.59万元，上升14.91%，主要原因分析上年度新招录3个事业编人员的工资福利影响；项目支出35.75万元，与上年35万对比增加0.75万，主要原因分析今年增加了0.75万元的体检经费提高部分。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013101行政运行179.89万元；2013102一般行政管理事务9万元；2013199其他党委办公厅及相关机关事务支出25万元2019999其他一般公共服务支出1.44万元；20805行政事业单位养老支出20.88万元（05机关事业单位养老保险缴费支出20.32万、99其他行政事业单位养老支出0.56万元）；

2101101行政单位医疗7.35万元、2101102事业单位医疗2.65万元、2101102公务员医疗补助8.56万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.75万元；2109999其他卫生健康支出0.75万元；2210201住房公积金15.24万元。

州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.925万元，其中：政府采购货物预算5.925万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共迪庆州委州直机关工委部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共迪庆州委州直机关工委部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

州直机关工委部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共迪庆州委州直机关工委部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无此项内容。

八、重点项目预算绩效目标情况

专项党建工作经费项目绩效目标：深入贯彻落实党的十八大、十八届三中四中全会、十九大、《中国共产党章程》和《条例》精神，以全面提高党的建设科学化水平为总体要求，把服务中心、建设队伍贯穿始终，以党的群众路线教育主题实践活动为抓手，进一步健全组织、抓好队伍、完善制度、夯实保障，深化学习型、服务性、创新性、廉洁型机关党组织建设。努力实现全州机关党建水平提升。

    党员干部管理经费项目绩效目标：根据新时期党员发展和管理要求，要从严格标准，提高发展党员的质量，要强化党员管理、创新管理手段，规范党组织和党员的统计、接转工作，完善组织员制度。

调研经费项目绩效目标：州直机关工委承担着州直和国家、省属驻州的行政单位、事业单位等多种行业、领域、形态的党建工作，在新形势下，党建工作的要求和载体不断丰富，为搞好我州机关党建工作，提高党建工作的科学化水平，工委每年要完成省直工委和州委组织部的调研任务，从2013年起，根据迪办通[2013]4号文件要求，我委建立了对三县一区机关党建工作的业务指导关系，业务指导及调研范围延伸到三县一区中，业务指导调研等工作任务加重。

    党员教育管理工作经费项目绩效目标：州共有189个党组织、3255名党员隶属于州委州直机关工委。随着新形势下全面从严治党要求越来越高，州直机关党员教育和管理任务越来越重。由于用于州直机关党员干部和党务干部教育管理经费支出较大，年初预算下达经费不能确保党员教育管理相关费用支出。为进一步强化党员教育培训工作，有效促进州直机关党组织和党员队伍“两个作用”发挥。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，在此公开2022年度1月的国有资产占有使用情况，具体为：截至2022年1月31日，州委州直机关工委部门资产总额51.19万元，其中，流动资产3.35万元，固定资产47.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.3万元(为特设户银行存款变化)，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

监督索引号53340000178100111