政府信息公开
监督索引号53340000178100000
部门预算公开样表 州直机关工委20210203100735330.xls
中共迪庆州委州直机关工委2021年预算公开目录
第一部分 中共迪庆州委州直机关工委2021年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央、省配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况
第二部分中共迪庆州委州直机关工委2021年预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第三部分中共迪庆州委州直机关工委2021年预算重点领域财政项目文本公开
中共迪庆州委州直机关工委2021年预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
州直机关工委是州委的组成部门，主要职责是：
1、领导州直机关党的工作，提出并组织实施州直机关党的建设规划，针对机关党的建设情况开展调查研究。及时向州委、州政府汇报州直机关党的建设情况并提出加强机关党的建设的意见和建议。
2、负责抓好州直机关各部、委、办、局领导班子思想作风建设，指导州直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。
3、指导州直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，督促、检察机关各部门领导班子和领导干部贯彻执行上级决策、决议情况，调查了解各部门党员和群众对本单位领导班子和领导干部的意见，及时向州委反映各部门领导班子和领导干部的有关情况。
4、指导州直机关各级党组织组织党员和干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观，负责州直机关科级干部的理论培训。
5、指导州直机关各级党组织做好党员、干部和职工的思想政治工作，抓好州直机关精神文明建设工作。
6、负责审批州直机关各机关党委、机关纪检委、机关党总支和直属党支部领导班子组成及书记、副书记的任免
7、领导州直机关纪律检查委员会工作，指导机关各级党组织抓好党风廉政建设，按照有关规定，审批对违纪党员的党纪处分。
8、指导州直机关各部门做好统战工作。领导州直机关工会工委、团委等群众组织，支持他们依照法律和各自的章程开展工作。
9、完成州委交办的其他工作。
（二）机构设置情况
本单位为行政单位，编制6人，其中行政编制4人（工勤编2人），事业编制0人。内设2个科室。
（三）重点工作概述
1、理清工作思路，凝聚机关党员干部思想共识。针对机关党建长期存在的突出问题，结合机关党建工作的新形势、新任务和新要求，以全面从严治党的政治生活为统领,先后多次召开机关党建工作专题会议、工委会议研究部署今年的重点工作任务，提出了实现机关基层党组织长期存在的党的组织生活表面化、平淡化、随意化问题有效整治提升;机关党组织和党员作用发挥缺位、越位、不到位问题有效整治提升;机关党建思想认识、能力方式、体制机制不适应问题有效整治提升;党员的党性意识、责任意识、服务意识不强问题有效整治提升的“四个提升”的目标要求。以选树一批示范点、整顿一批软弱涣散党组织、出台一批新机制“三个一批”为载体，以宣传发动、示范带动、督察推动为抓手，凝聚机关各级党组织的思想共识，创新考核评价机制，层层传达压力，强力推进各项任务有效落实。
2、突出思想建党，全面提升党务干部和党员思想素质。坚持请进来、走出去并举，实施州直机关党员素质提升“百千工程”，即实现州直机关百名党务干部出省培训、千名党员就地集中培训，按照党员素质提升实际需要，精心策划培训内容，年内开办各类别党务干部和党员培训班十一期，其中出省培训班五期，上海交通大学、浙江大学、厦门大学，井冈山干部学院、延安干部学院各一期，举办州内培训班六期，累计培训人次达千人，按照州委巡视组对机关党建工作的巡查反馈意见，及时进行整改，依托省委省直机关工委党校平台，邀请教师开办两期以《机关基层党组织书记能力和素质素质提升》和《机关党组织工作务实》为专题的党务干部集中培训班。由州直机关工委统一制作下发了《州直机关党务工作实用手册》和三会一课、党员固定活动日、党费收缴、发展党员工作纪实四本专项工作记录本，全面规范日常党务工作管理。
3、注重统筹结合，推动机关党建与中心工作深度融合。结合机关党建“两张皮”、“灯下黑”专项整治活动，积极搭建平台，创新工作载体，推动机关党建与州委中心工作深度融合，结合机关农村基层党组织结对共建工作要求，理清共建思路措施，以扶贫挂钩联系点为依托，在州直机关和农村基层党组织中实施以“组织联建、扶贫联推、责任联带、帮助理清思路、帮推产业发展、帮扶困难群众、促党员作用发挥、促干部作风转变、促农村和谐稳定”为主要内容的“三联三帮三促”活动，提出了具体的目标要求和措施，推动机关党建工作与中心工作的深度融合，并强化日常监督考核问效。
4、积极搭建平台，推动基层组织党内生活常态化。针对州直机关部分党组织党员人数少，“三会一课”质量不高、针对性不强等实际，由州直机关工委牵头，实施机关党员人数较少党组织联合党课日制度，联合党课每两个月组织一次，由州直机关工委根据各时段党员学习教育需求确定主题，邀请专业教员上党课，目前已举办三期，联合党组织达13个，参与人数近百人，取得了初步成效。组织州委机关开展升旗仪式常态化活动，升旗仪式每月组织一次，由州直机关工委牵头，所属党总支和党支部轮流组织实施，时间按每月第一周星期一确定，首次升旗仪式已于8月1日全面启动，有效激发州委机关党员干部党国意识，为立足岗位当先锋凝聚思想共识。七一期间，围绕州委中心工作，以唱响主旋律为主。
5、突出示范引领效应，着力打造一批党建示范点。按照州委“一线两带”党建示范点建设的总体思路，结合机关党组织建设需要，制定下发了州直机关基层党建工作示范点创建工作方案，根据机关党组织的行业优势和基础条件，分学习型、服务型、党建工作信息化、 党组织规范化管理、联系和服务基层群众、落实党建工作责任制六各类别确定了16个机关党建工作示范点，下拨创建资金8万元，明确了创建目标、时限要求和具体措施，要求示范点要做到组织生活从严，基础党务规范，党员作用发挥，党建氛围浓厚，示范引领有效，全面达到“十有”目标，即：有一套健全管用的党组织制度体系、有一批有标识的党员服务窗口或党员先锋岗、有一个功能完备的党员活动室、有一个专题反映党建工作的宣传片、宣传栏或宣传册、有一宗规范详实的党建基础台账、有一个专门的党建工作宣传解说员、有一个机关农村结对共建的好机制、有一批特色鲜明的党员固定活动日主题活动、有一套结合部门特色的党员积分制管理运行机制、有一批群众认可的党组织和党员公开服务承诺。通过创建活动，切实发挥示范点的示范引领作用，做到党建工作可查、可看、可听、可学。
6、突出政治引领，全面推进互联网＋党建基础工作。机关党建在线教育、微信群、QQ群、微信公众平台、网站平台建设全面完成，拟明年正式运行，通过互联网＋党建工程，为及时发布上级最新精神、工委工作动态、全方位展示机关党建工作特色亮点、解读机关党建工作政策等拓展渠道，进一步丰富机关党员的学习内容，强化州直机关党建工作交流互动、加强机关党员的日常教育管理奠定基础，为推动两学一做常态化制度化搭建了平台。
7、创新考核评价机制，层层压实党建主体责任。按照全面从严治党的政治生活突出抓重点、抓薄弱、抓经常的思路，全面调整优化考核评价机制，创新考核评价内容，将机关党建的考核评价从注重年末考核转化为日常考核，日常考核分值调整为年度考核分值的60%，不惜花时间和精力，将工作重心和阵地下移，将文件会议指导为主转变为现场点对点面对面指导为主，列出10项重点任务清单，聚焦落实“三会一课”、“按期换届”、“党费收缴”、“发展党员”、“党员固定活动日”“积分制管理”等重点工作任务开展全覆盖不打招呼的随机督察评价，现场提出问题责令整改，逐个确定日常考核分值，并将督察情况形成通报下发，全年完成两轮基层党组织全覆盖督察考评，起到了良好的督察推动效果。
二、预算单位基本情况
我委编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年6月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤0人。在职实有5人(军转干1人)，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休7人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财政总收入240.17万元，其中：一般公共预算财政拨款24017万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年预算数258.89万元对比减少18.72万元，增加率为7.23%主要原因分析纪检组人员工资薪金转回纪委发放等。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入240.17万元。其中:本年收入240.17万元，上年结转14.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款240.17万元（本级财力240.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比与上年财政拨款收入258.89万元对比增加18.72万元减少7.23%主要原因分析纪检组人员工资薪金转回纪委发放等。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出240.17万元。财政拨款安排支出240.17万元，其中：基本支出205.17万元，与上年对比支出增加35万元，主要原因增加纪检组工作人员及军转干人员所增加，相关公用经费也逐渐增加，人员工资也有所调整等.项目支出35万元，比上年减少0万元 。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2019999款项其他一般公共服务支出1.44万元，2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出17.64万元、2080599款项其他行政单位养老支出0.48万元、2101101款项行政单位医疗支出8.27万元、2101103款项公务员医疗补助支出10.33万元、2109901款项其他卫生健康支出0.7万元、2210201款项住房公积金支出13.23万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出205.17万元，项目支出35万元）。其中：按经济科目301款项工资福利支出分组30101款项基本工资支出33.04万元、30102款项津贴补贴支出98.24万元、30103款项奖金支出2.75万元、30108款项机关事业单位基本医疗保险缴费支出18.12万元、30110款项职工基本医疗保险缴费支出19.84万元、30111款项公务员医疗补助缴费支出8.89万元、30112款项其他社会保障缴费支出0.21万元、30113款项住房公积金支出18.56万元、30114款项医疗费支出0.7万元.按302款项商品和服务支出分组30201款项办公费支出4.8万元、30208款项取暖费支出1.26万元、30228款项工会经费支出3.85万元、30229款项福利费支出0.03万元、30239款项其他交通费用支出9.11万元、30299款项其他商品和服务支出0.48万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共迪庆州委州直机关工委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.96万元，较上年减少0.32万元，下降率25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共迪庆州委州直机关工委2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共迪庆州委州直机关工委2021年公务接待费预算为0.96万元，较上年增加0.32万元，减少25%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因，较上年减少0.32万元，下调25%是因为单位纪检组人员转回纪委包干经费减少所以接待费也减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共迪庆州委州直机关工委2021年公务用车购置及运行维护费0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况：无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
5.医疗卫生支出：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。。
6.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共迪庆州委州直机关工委2021年机关运行经费安排4.8万元，包括包干经费4.8万元。与上年机关运行经费6.4万元比较减少1.6万元，下调率25%，具体变动情况如下：单位纪检组人员转回纪委包干经费减少所以接待费也减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
迪庆州直机关工委2021年预算重点领域财政项目
文本公开
项目名称
2021年本单位无重点领域财政项目资金
立项依据
无
项目实施单位
无
项目基本概况
无
项目实施内容
无
资金安排情况
无
项目实施计划
无
项目实施成效
无
监督索引号53340000178100111
滇公网安备53342102000034