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附件1

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央和省委决策部署及周围高中要求，统一政法各部门的思想好行动，坚决党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一管理；

2.深入贯彻党中央、省委和州委决定，对全州政法工作研究提出全局性部署，深入推进平安迪庆、法治迪庆建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防，化解影响稳定的社会矛盾和风险协调应对和处置重大突发事件；

4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时性州委提出建议；

6.掌握分析政法疫情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好设计政法工作的重大宣传工作；

7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大，疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法，公正司法；

8.组织研究和统筹协调政法改革中带有方向性，倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革；

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设；

10.完成省委政法委和州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政治部（队伍建设科）、基层治理科、政策研究室、执法监督与法治科、综治督导科、新闻宣传与信息化科、维稳指导科、政治安全与反邪教科。下设两个事业单位：迪庆州法学会、迪庆州见义勇为工作中心。

（三）重点工作概述

2023年，全州政法工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、新时代党的治藏方略及十九大和十九届历次全会精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”坚持党对政法工作的绝对领导，坚持维护稳定第一任务，全面贯彻落实州第九次党代会精神，以增强社会治理能力为目标，以为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境为主线，讲政治、重落实、提效能，奋力推动新时代政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安迪庆、法治迪庆、以实际行动迎接党的二十大胜利召开。一是坚持从党的百年奋斗历程中汲取智慧和力量，用实际行动忠诚拥护“两个确立”：二是切实捍卫好国家政治安全：三是坚持系统治理，推动建设更高水平的平安迪庆；四是全力服务全州经济社会高质量发展：五是深入推进政法领域全面深化改革；六是努力建设忠诚干净担当的迪庆政法铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 932.52万元，其中：一般公共预算932.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了55.39万元，上升了6.3%，主要原因分析：人员较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 932.52万元，其中:本年收入932.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款932.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款932.52万元。

与上年对比增加了55.39万元，上升了6.3%，主要原因分析：人员较上年有所增加、专项工作任务增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 932.52万元。财政拨款安排支出 932.52万元，其中：基本支出842.52万元，与上年对比增加37.24万元，主要原因分析新招录及人员调入，人员经费增加；项目支出90万元，与上年对比增加18.15万元，主要原因分析支持创建市域社会治理现代化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013601-行政运行621.08万元，主要反映机关运行经费支出；

2013602-一般行政管理事务75万元，主要反映我单位开展各项项目支出；

2013650-事业运行15万元，主要反映迪庆州法学会和见义勇为中心工作开展经费支出；

   2019999-其他一般公共服务支出4.32万元，主要反映公共取暖支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出79.20万元，主要反映养老保险缴费支出；

2080599-其他行政事业单位养老支出1.36万元，主要反映退休人员的公用支出；

2101101-行政单位医疗32.34万元，主要反映行政人员基本医疗保险、工伤、生育、大病等保险费缴纳支出；

2101102-事业单位医疗5.89万元，主要反映事业人员基本医疗保险、工伤、生育、大病等保险费缴纳支出；

2101103-公务员医疗补助26.92万元，主要反映公务员医疗补助支出；

2101199-其他行政事业单位支出5.73万元，主要反映体检费支出；

2210201-住房公积金65.68万元，主要反映职工住房公积金缴费支出。 

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

州委政法委无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

州委政法委无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

州委政法委无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.1万元，其中：政府采购货物预算3.4万元、政府采购服务预算2.7万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变动情况。

（一）因公出国（境）费

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会2023年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为13次，共计接待130人次。

无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长（0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

车辆保有量与上年年末相比，减少一辆，原因是我委在2023年第三季度无偿划拨出一辆公车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会迪庆州法学会专项经费绩效目标：1.召开理事（扩大）会议，按照《迪庆州法学会章程》选举会长、副会长，研讨2022年工作要点，保障了法学会正常运转；2.完成“法治文化基层行”启动仪式及系列普法宣传活动，力争推动全州法治文化建设；3.完成专家知识讲座，推动法治文华建设。4.完成会员培训学习，提高了会员的专业性；5.完成基层调研工作，更好针对性组织本年度基层行。

（二）中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会迪庆州见义勇为协会工作经费绩效目标：充实见义勇为协会工作人员队伍聘请专职工作人员1名，开展慰问受表彰见义勇为先进事迹单位、个人及牺牲人员家属；对受表彰见义勇为先进个人、先进集体人员的生活状况、优抚政策及社会保障落实情况进行调研，全面掌握该类人员的基本情况等工作。全面加强见义勇为政策、先进事迹及优抚待遇、社会保障政策的宣传力度。

（三）中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会政法委业务经费绩效目标：1.、开展乡村振兴扶持工作，支持了乡村振兴工作；2、支持党建、工会、妇委会工作的开展，编外人员待遇，保障了机关正常运转；3、开展“领导包案化解”工作。

（四）中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会政治安全及反邪教专项经费绩效目标：1.继续推进推进无邪教社区、学校的创建工作;2.继续抓好反邪教教育转化工作;3.继续抓好反邪教警示教育宣传工作;4.继续抓好政治安全及反邪教应急处置工作;5.开展政治安全及反邪教调研督查工作。

（五）中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会政法宣传舆论平台建设运维经费绩效目标：运用具有移动网络传播特性的信息发布平台、客户端、app等互联网新兴传播平台运用在在新闻宣传舆论工作中，紧跟新媒体发展趋势，着力推进政法宣传舆论工作重心向网络新媒体战略转移，以建设更高水平的法治迪庆。

（六）中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会创建全国市域社会治理现代化试点合格城市工作经费绩效目标：1、成立工作专班，更好推动了市域社会治理能力现代化工作2.配置必要办公设备，保障了工作专班正常运转。3、建立治理体系，着力建设更高层次的平安迪庆4、指导推动试点地域工作，着力打造基层治理“新样板”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会2023年机关运行经费安排59.93万元，与上年对比增加10.86，同比上升22.13%，主要原因分析人员调动及招录。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会资产总额185.66万元，其中，流动资产56.16万元，固定资产129.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20.93万元，其中固定资产增加19.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件4

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53340000121600111