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中共迪庆州委政法委员会2022年预算公开目录

第一部分 中共迪庆州委政法委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共迪庆州委政法委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共迪庆州委政法委员会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央和省委决策部署及周围高中要求，统一政法各部门的思想好行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一管理；

2.深入贯彻党中央、省委和州委决定，对全州政法工作研究提出全局性部署，深入推进平安迪庆、法治迪庆建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防，化解影响稳定的社会矛盾和风险协调应对和处置重大突发事件；

4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向州委提出建议；

6.掌握分析政法疫情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好设计政法工作的重大宣传工作；

7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大，疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法，公正司法；

8.组织研究和统筹协调政法改革中带有方向性，倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革；

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设；

10.完成省委政法委和州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共迪庆州委政法委机构设置情况:下设办公室、政治部（队伍建设科）、基层治理科、政策研究室、执法监督与法治科、综治督导科、新闻宣传与信息化科、维稳指导科、政治安全与反邪教科共9个科（室）。下设2个事业单位：迪庆州法学会、见义勇为中心。

（三）重点工作概述

2022年，全州政法工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、新时代党的治藏方略及十九大和十九届历次全会精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”坚持党对政法工作的绝对领导，坚持维护稳定第一任务，全面贯彻落实州第九次党代会精神，以增强社会治理能力为目标，以为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境为主线，讲政治、重落实、提效能，奋力推动新时代政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安迪庆、法治迪庆、以实际行动迎接党的二十大胜利召开。一是坚持从党的百年奋斗历程中汲取智慧和力量，用实际行动忠诚拥护“两个确立”：二是切实捍卫好国家政治安全：三是坚持系统治理，推动建设更高水平的平安迪庆；四是全力服务全州经济社会高质量发展：五是深入推进政法领域全面深化改革；六是努力建设忠诚干净担当的迪庆政法铁军。

二、预算单位基本情况

中共迪庆州委政法委编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25个，其中：行政编制 18个，事业编制7个。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入877.13万元，其中：一般公共预算877.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少43.59万元，下降了4.73%，主要原因：项目经费预算安排减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 877.13万元，其中:本年收入877.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款877.13万元（本级财力877.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比下降43.59万元，下降了4.73%，主要原因：项目经费预算安排减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 877.13万元。财政拨款安排支出877.13万元，其中：基本支出805.28万元，与上年对比减少20.44万元，主要原因为1人正式退休，减少人员经费预算；项目支出71.85万元，与上年对比减少23.15万元，主要原因为财政减少迪庆州政法委项目经费保障。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013601-行政运行609.65万元，主要反映机关运行经费支出；

2013602-一般行政管理事务55万元，主要反映我单位开展各项项目支出；

2013650-事业运行15万元，主要反映迪庆州法学会和见义勇为中心工作开展经费支出；

   2019999-其他一般公共服务支出3.6万元，主要反映公共取暖支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出74.00万元，主要反映养老保险缴费支出；

2080599-其他行政事业单位养老支出1.36万元，主要反映退休人员的公用支出；

2101101-行政单位医疗32.32万元，主要反映行政人员基本医疗保险、工伤、生育、大病等保险费缴纳支出；

2101102-事业单位医疗3.62万元，主要反映事业人员基本医疗保险、工伤、生育、大病等保险费缴纳支出；

2101103-公务员医疗补助23.38万元，主要反映公务员医疗补助支出；

2101199-其他行政事业单位支出1.85万元，主要反映体检费支出；

2210201-住房公积金55.50万元，主要反映职工住房公积金缴费支出。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    基本支出805.28万元。其中：

30101-基本工资129.51万元；

30102-津贴补贴399.49万元；

30103-奖金10.79万元；

30108-机关事业单位基本养老保险缴费74.00万元；

30110-职工基本医疗保险缴费31.20万元；

30111-公务员医疗补助缴费23.38万元；

30112-其他社会保障缴费0.13万元，主要用于保障职工大病保险及失业保险支出；

30113-住房公积金55.50万元；

30114-医疗费1.85万元，主要用于保障职工体检费；

30201-办公费9.4万元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

30228-工会经费6.31万元，主要用于单位按规定提取的工会经费支出；

30229-福利费0.08万元；

30231-公务用车运行维护费5万元，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

30239-其他交通费用20.48万元，主要用于保障公务用车交通补贴及公务活动租车费用支出；

30208-取暖费3.6万元，主要用于保障办公用房取暖支出；

30299-其他商品和服务支出1.36万元，主要用于退休干部活动支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

州委政法委无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

州委政法委无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

州委政法委无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额17.19万元，其中：政府采购货物预算14.98万元、政府采购服务预算2.21万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共迪庆州委政法委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年减少0.3万元，下降4.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共迪庆州委政法委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：迪庆州委政法委部门2022年因公出国（境）费预算与上年无增减变动。

（二）公务接待费

中共迪庆州委政法委员会2022年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.3万元，下降13.04%，国内公务接待批次为13次，共计接待130人次。

增减变化原因：迪庆州委政法委2022年公务接待费预算与上年度预算数减少0.3万元，按上年预算执行情况分析可适当减少公务接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共迪庆州委政法委员会2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2022年公务用车购置及运行维护费与上年度预算无增减变动，其原因为本年度与车辆保有量一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共迪庆州委政法委2022年重点项目预算绩效总体目标：加强维护国家政治安全体系和能力建设，确保政治更安全；防范化解重点领域风险，确保社会更安宁；提升维护公共安全效能，确保社会安宁；推进网络社会综合治理，确保网络更清朗；推进市域社会治理现代化；创新基层社会治理；深化平安创建活动；建设更高水平的平安中国。进一步加强平安创建、维稳和矛盾纠纷排查等工作的开展，进一步推动我州综治维稳能有序稳步的开展，促进全州和谐稳定发展。持续推进基层平安建设工作、加快全州综治中心建设工作、以平安建设为载体加强基层组织建设，以激励机制促进基层矛盾纠纷排除化解工作、加强易肇事肇祸精神病人监护人责任落实、落实以奖代补机制有效激励命案防控工作责任等，具体项目预算绩效目标情况如下：

（一）中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会迪庆州法学会专项经费绩效目标：1.召开理事（扩大）会议，按照《迪庆州法学会章程》选举会长、副会长，研讨2022年工作要点；完成“法治文化基层行”启动仪式及系列普法宣传活动；完成专家知识讲座：完成会员培训学习；完成基层调研工作。

（二）中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会迪庆州见义勇为协会工作经费绩效目标：充实见义勇为协会工作人员队伍聘请专职工作人员1名，开展慰问受表彰见义勇为先进事迹单位、个人及牺牲人员家属；对受表彰见义勇为先进个人、先进集体人员的生活状况、优抚政策及社会保障落实情况进行调研，全面掌握该类人员的基本情况等工作。全面加强见义勇为政策、先进事迹及优抚待遇、社会保障政策的宣传力度。

（三）中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会其他项目经费绩效目标：捍卫国家政治安全、维护社会稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、不断提升人民群众的安全感和满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共迪庆州委政法委员会2022年机关运行经费安排49.07万元，与上年对比减少70.93，下降了59.11%,主要原因为调整相关支出经济科目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会部门资产总额312.96万元，其中，流动资产 55.29万元，固定资产 257.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.56万元，其中固定资产增加2.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

中共迪庆州委政法委员会2022年预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53340000121600111

迪庆州政法委部门预算公开表20220322063833135.xls