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迪庆州政法委部门2020年预算公开目录

第一部分 迪庆州政法委部门2020年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州政法委部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 迪庆州政法委部门2020年预算重点领域财政项目文本公开

迪庆州政法委2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央和省委决策部署及州委要求，统一政法各部门的思想好行动，坚决党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一管理；

2.深入贯彻党中央、省委和州委决定，对全州政法工作研究提出全局性部署，深入推进平安迪庆、法治迪庆建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防，化解影响稳定的社会矛盾和风险协调应对和处置重大突发事件；

4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时性向州委提出建议；

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；

7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法，公正司法；

8.组织研究和统筹协调政法改革中带有方向性，倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革；

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设；

10.完成省委政法委和州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

州委政法委机构设置情况:下设办公室、政治部（队伍建设科）、基层治理科、政策研究室、执法监督与法治科、综治督导科、新闻宣传与信息化科、维稳指导科、政治安全与反邪教科共9个科（室），1个临时机构（扫黑办）。

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会，完成“十三五”规划以及扫黑除恶专项斗争三年行动收官之年，做好政法工作的意义重大。要聚焦维护国家政治安全和确保藏区和谐稳定两大任务，全力做好全州政法维稳工作；要聚焦社会突出问题及群众关切，全力开展好扫黑除恶专项斗争及各类行动；要聚焦平安迪庆建设目标，全力构建治理体系及市域治理现代化建设；要聚焦服务全州发展大局职责，着力提升法治保障能力和执法司法的公信力；要聚焦中央和省委相关要求，全面加强党对政法工作的领导；要聚焦雪域政法铁军建设目标，着力推进政法队伍的革命化、正规化、专业化、职业化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 18人，事业编制4人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 903.83万元，其中：一般公共预算财政拨款903.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了67.53万元，增长了8.07%。主要原因一是2019年7月开始迪庆州正式实施公车改革工作，增加了公务用车交通补贴预算；二是增加了迪庆州法学会工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 903.83万元，其中:本年收入903.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款903.83万元（本级财力903.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加67.53万，增长了8.07%。主要原因一是2019年7月开始迪庆州正式实施公车改革工作，增加了公务用车交通补贴预算；二是增加了迪庆州法学会工作经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 903.83万元。财政拨款安排支出 903.83万元，其中：基本支出788.83万元，与上年对比增加 47.53万元，主要原因分析为2020年预算增加了公务交通补贴；项目支出115万元，与上年对比增加20万元，增长了21.05%。主要原因为新增了迪庆州法学会工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013601-行政运行603.12万元，主要反映机关运行经费支出；

2013602-一般行政管理事务95万元，主要反映我单位开展各项项目支出；

2013650-事业运行20万元，主要反映迪庆州法学会工作开展经费支出；

2019999-其他一般公共服务支出3.24万元，。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出69.68万元，主要反映养老保险缴费支出；

2080599-其他行政事业单位养老支出1.2万元，主要反映退休人员的公用支出；

2101101-行政单位医疗34万元，主要反映基本医疗保险、工伤、生育、大病等保险费缴纳支出；

2101103-公务员医疗补助21.11万元，主要反映公务员医疗补助支出；

2109901-其他卫生健康支出1.65万元，主要反映体检费支出；

2210201-住房公积金54.83万元，主要反映职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出788.84万元。其中：

30101-基本工资129.83万元；

30102-津贴补贴408.13万元；

30103-奖金10.83万元；

30108-机关事业单位基本养老保险缴费69.98万元；

30110-职工基本医疗保险缴费33.51万元；

30111-公务员医疗补助缴费21.11万元；

30112-其他社会保障缴费0.68万元，主要用于保障职工大病保险及失业保险支出；

31013-住房公积金54.84万元；

30114-医疗费1.65万元，主要用于保障职工体检费；

30201-办公费15.48万元；

30228-工会经费11.17万元；

30229-福利费0.08万元；

30231-公务用车运行维护费5万元；

30239-其他交通费用22.42万元，主要用于保障公务用车交通补贴及公务活动租车费用支出；

30208-取暖费3.24万元；

30299-其他商品和服务支出14.2万元，主要用于退休干部活动支出；

项目支出115万元，主要用于一是保障迪庆州法学会、迪庆州见义勇为协会工作正常运转，二是保障政法委及扫黑办按照职能开展工作（因工作特殊性，不予详述）

五、项目支出州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

州委政法委列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

州委政法委无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

州委政法委无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金16.05万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委政法委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.1万元，较上年减少3.87万元，同比下降32.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州委政法委2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2020年州委政法委应公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

州委政法委2020年公务接待费预算为3.10万元，较上年减少1.37万元，下降30.6%，国内公务接待批次为49次，共计接待194人次。

增减变化原因为机构改革核定编制减少相应接待费预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

州委政法委2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少2.5万元，下降了33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费5万元，较上年减少2.5万元，下降了33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

州委政法委公务用车购置及运行维护与上相比减少了2.5万元，为公务用车运行维护费。其减少的原因是车改后政法委保留车辆减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

州委政法委2020年重点项目预算绩效总体目标：一是强化责任担当，细化工作措施，狠抓工作落实，确保社会大局持续稳定。二是督促政法各部门忠诚履责，提升社会治安整体防控能力，增强人民群众安全感。三是执法监督、涉法涉诉信访、司法体制改革工作持续推进。四是认真落实精准扶贫工作任务。五是加大队伍建设力度，为政法工作提供人才保障。重点绩效目标：严格按照年初预算进行项目整体支出，加强项目资金安全管理，保证资金使用规范、高效。全州群众安全感、满意度显著提升，全省排名与上年度保持持平或有所提升。具体项目预算绩效目标情况如下：

（一）中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会迪庆州法学会专项经费绩效目标：围绕谋长远、抓创新、上水平、求实效、改作风的工作思路，力争在强化政治引领、加强法学研究、优化法律服务、开展法治宣传、加强自身建设等五个方面展现新作为、实现新发展。

（二）中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会迪庆州见义勇为协会工作经费绩效目标：坚持以人为本加大表彰奖励力度，做到不漏奖、不惜奖、不错奖、不迟奖，形成经常性表彰奖励和集中表彰奖励、专项表彰奖励和日常表彰奖励，慰问和褒奖机制相结合的新模式。 加强与宣传、综治、社保、卫生、财政、教育、工、青、妇等职能部门的沟通协调，共同做好见义勇为人员的表彰奖励、评烈评残、优待抚恤、慰问助学等保护工作。

（三） 预防未成年人违法犯罪专项经费绩效目标：加强社会治安综合治理，推进健康环境建设，加强未成年人违法犯罪防范体系建设。

（四）中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会业务经费绩效目标：一是强化责任担当，细化工作措施，狠抓工作落实，确保社会大局持续稳定。二是督促政法各部门忠诚履责，提升社会治安整体防控能力，增强人民群众安全感。三是推进依法治州工作，促进社会法治建设。四是执法监督、涉法涉诉信访、司法体制改革工作持续推进。五是认真落实精准扶贫工作任务。六是加大队伍建设力度，为政法综治维稳工作提供人才保障。

（五）中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会宣传舆论平台建设运维经费绩效目标：加强政法宣传媒体保障力，提高政法宣传媒体影响力。

（六）中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会政治安全及反邪教专项经费绩效目标：深入学习领会习近平总书记重要指示精神，增强做好维护政治安全和反邪教工作的责任感、使命感。要准确把握风险，努力增强工作的前瞻性、主动性。要聚焦目标任务，全力打好维护国家政治安全保卫战。要全面提升反邪教工作水平和成效。要加强组织领导，落实工作责任，确保各项措施落到实处、见到实效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州委政法委2020年机关运行经费安排140万元，与上年对比增加了10.42，主要原因分析2020年培训费预算增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

迪庆州政法委2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53340000121600111

中共迪庆州委政法委预算公开表20200611093820778.xls