监督索引号53340000121601000

附件3

中共迪庆州委政法委2018年度部门决算

第一部分 中共迪庆州委政法委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共迪庆州委政法委概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻中央和省委、省政府、州委、州政府有关政法工作的路线、方针、政策和部署，统一政法各部门的思想和行动;根据中央和省委的要求，研究制定政法工作的方针、政策，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实;组织协调指导维护社会稳定的工作;支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合;督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件;组织协调推动社会治安综合治理工作;组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革;研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助省委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法犯罪的案件;指导下级政法委员会和社会治安综合治理维护稳定委员会的工作;完成上级交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，州委政法委深入贯彻落实中央、省委有关维护藏区稳定的工作要求，不断加强对藏区政法综治维稳工作的领导，强化责任担当，细化工作措施，狠抓工作落实，确保了社会大局的持续稳定。

提高政治站位，强化组织领导，完善制度机制，确保各项工作落实到位。年内，一是州委先后召开关于维稳工作的常委会，围绕常委会对全州维稳工作的安排部署，年内，政法委召开多次专题维稳工作会议，就如何抓好矛盾纠纷排查、重点领域管控、边界和谐长效机制建设等一系列工作认真进行了安排部署，统一全州维稳工作目标，压实维稳工作责任。二是参与制定下发进一步推进长治久安实施意见及维稳工作九项机制。

分析研判信息，空话矛盾纠纷，压实信访责任，着力解决影响社会和谐稳定的基础性问题。一是加强综合情报信息搜集研判。二是强化矛盾纠纷化解管控。

强化专项整治，完善治理体系，努力打造平安法治迪庆。

及时动员部署，全面深入宣传，持续深挖严打，权利开展扫黑除恶专项斗争，一是及时召开会议，狠抓工作落实。二是加大宣传力度，营造良好氛围。

狠抓边界稳控，深化稳定协作，持续推进和谐边界建设。9月中旬，组织召开了滇川藏青毗邻藏区六州（市）政法机关和谐稳定协作会，签订了《滇川藏青毗邻藏区六州（市）政法机关和谐稳定协作协议》。

加强法治教育，注重科学立法，推行司法公正，全面开展依法治州公正。

强化执法监督，抓好涉法涉诉信访工作，有序推进法学会及司法体制改革等各项工作。

强化组织领导，充实帮扶措施，强化基层党建，深入推进脱贫攻坚工作。年内，委班子先后4次专题研究扶贫工作；先后带队5批次干部职工到联系点开展政策宣传、动态管理排查，数据采集等工作。年内，先后筹措资金28万元用于村活动中心建设、农户因灾房屋修缮等中。

强化政治理论学习教育，注重自身建设，为新时代政法工作提供组织保障。年内，配合开展了八届州委第六轮政治巡查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共迪庆州委政法委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共迪庆州委政法委2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件1-9）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共迪庆州委政法委2018年度收入合计1308.94万元。其中：财政拨款收入1288.30万元，占总收入的98.42%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20.64万元，占总收入的1.58%。与上年对比增加177.11万元，同比增加15.65%。主要原因为2018年调整工资调入1名行政人员相应人员经费增加；省级补助经费增加。

二、支出决算情况说明

中共迪庆州委政法委2018年度支出合计1311.97万元。其中：基本支出815.72万元，占总支出的62.18％；项目支出496.25万元，占总支出的37.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加250.92万元,同比增加23.65%。主要原因为调入1名行政人员相应的人员增加；2018年内调整工资支出；成立临时机构-扫黑除恶专项斗争工作领导小组办公室，相应项目支出增多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障政法委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出815.72万元。与上年对比增加137.74万元，同比增加20.32%,主要原因为调入1名行政人员相应人员经费增加；2018年度调整工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.21％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障政法委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出496.25万元。与上年对比增加113.18万元，同比增加29.55%,主要原因为全州维稳工作及扫黑除恶专项斗争工作经费支出增加。具体项目开支主要用于保障基层综治维稳建设及扫黑除恶专项斗争工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共迪庆州委政法委2018年度一般公共预算财政拨款支出1200.56万元,占本年支出合计的91.51%。与上年对比增加191.50万元，同比增加18.98%,主要原因为调入1名行政人员相应的人员经费增加；调整2018年工资；扫黑除恶专项斗争工作及维稳工作经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出830.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.15%。主要用于政法综治维稳及反邪教工作；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出188.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.69%。主要用于政法综治维稳及扫黑除恶专项斗争工作。

5.社会保障和就业支出78.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于主要用于委机关及所属事业单位的离退休经费、遗属生活困难补助及缴纳职工养老保险相关工作方面的支出；

6.医疗卫生与计划生育支出50.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助方面的支出；

7.住房保障支出52.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%，主要用于缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共迪庆州委政法委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38.50万元，支出决算为33.02万元，完成预算的85.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29.88万元，完成预算的87.80%；公务接待费支出决算为3.14万元，完成预算的70.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为车辆购置经费相应减少；公务接待活动支出经费相应减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加18.62万元，增长93.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加17.73万元，增长145.93%；公务接待费支出决算减少4.6万元，下降59.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为因工作需要，购置一辆新公务用车，相应的费用也相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29.88万元，占90.49%；公务接待费支出3.14万元，占9.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中：

公务用车购置支出17.12万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因为因原有公务用车使用年限已久，车辆维修成本等费用支出太大，已不能满足工作需要，年内，购置1辆新车。

公务用车运行维护支出12.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于政法综治维稳、扫黑除恶专项斗争所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.14万元。其中：

国内接待费支出3.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政法综治维稳、扫黑除恶专项斗争等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共迪庆州委政法委2018年机关运行经费支出26.19万元，与上年对比增加6.02万元,主要原因为车辆运行维护费及工会经费支出增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、电话费、电费、公务接待费、车辆运行维护费、工会经费和其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，政法委资产总额520.35万元，其中，流动资产293.38万元，固定资产226.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42.71万元，其中固定资产增加42.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21.20万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入4.28万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额75.23万元，其中：政府采购货物支出69.90万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出5.33万元。授予中小企业合同金额75.23万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

监督索引号53340000121601111

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会公开表20191021110107411.xls