政法委2017年部门决算公开表格.xls

监督索引号53340000121601000

中共迪庆州委政法委2017年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定的工作；检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定具体措施；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门相互制约、密切配合，督促、推动大、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件，搞好案件督查工作；组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助州委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；办理党委和上级政法委员会交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，全州政法工作在州委、州人民政府的坚强领导下，在省委政法委的正确指导下，全面深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，以中央、省委政法工作会议精神为指导，紧紧围绕“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主动适应形势新变化，围绕《关于做好维护国家安全和社会稳定重点工作的通知》和《中共云南省委政法委员会2017年工作要点》内容，把防控风险、服务发展和破解难题、补齐短板摆在更加突出位置，以维护国家安全和藏区社会稳定、创新社会治理、深化司法体制改革、加强思想政治和纪律作风建设为着力点，深入推进平安迪庆、法治迪庆和过硬队伍建设，稳步推进依法治州工作，全面提升政法工作能力和水平，为跨越发展和长治久安示范区建设营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。一是强化责任担当，细化工作措施，狠抓工作落实，确保社会大局持续稳定。二是督促政法各部门忠诚履责，提升社会治安整体防控能力，增强人民群众安全感。三是推进依法治州工作，促进社会法治建设。四是执法监督、涉法涉诉信访、司法体制改革工作持续推进。五是认真落实精准扶贫工作任务。六是加大队伍建设力度，为政法综治维稳工作提供人才保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共迪庆州委政法委2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，是：中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会(简称中共迪庆州委政法委)

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共迪庆州委政法委2017年度末实有人员编制21人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人）。

提前退休6人。

离退休人员6人。其中：退休6人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

详见附件

第三部门 XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共迪庆州委政法委2017年度收入合计1131.83万元。其中：财政拨款收入1051.97万元，占总收入的93%；其他收入79.86万元，占总收入的7%。

2016年，收入合计847.25万元，其中：财政拨款收入800.78万元，其他收入46.47万元。与上年对比，收入合计增加284.58元，同比增加34%。财政拨款收入增加251.19万元，同比增加31%，其他收入增加33.39万元，同比增加72%。主要原因一是年内调整工资；二是项目收入增加（省级补助资金增多）。

二、支出决算情况说明

中共迪庆州委政法委2017年度支出合计1061.05万元。其中：基本支出677.98万元，占总支出的64％；项目支出383.07万元，占总支出的36％。

2016年支出合计为741.42万元，其中基本支出434.02万元，想，项目支出307.40万元。

与上年对比，2017年支出合计增加319.63万元,同比增加43%；基本支出增加243.96万元，同比增加56%；项目支出增加75.67万元，同比增加25%。主要原因分析主要原因一是年内调整工资收入；二是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障政法委机关正常运转的日常支出677.98万元。与上年对比基本支出增加243.96万元，主要原因一为工资调整；二为调入1名行政人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障政法委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出383.07万元。与上年对比项目支出增加75.67万元，同比增加25%。主要原因为加强了对基层基础综治维稳建设保障力度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共迪庆州委政法委一般公共预算财政拨款支出1009.06万元,占本年支出合计的95%。与上年对比，增加支出208.28万元，同比增加26%。主要原因为一是工资调整；二是人员调入，三是增加对基层基础综治维稳建设保障力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出808.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和综治维稳、依法治州工作经费支出；

2.公共安全（类）支出72.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于维稳工作相关支出；

3.社会保障和就业支出57.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于养老保险及离退休人员经费等支出；

4.医疗卫生和计划生育支出36.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于医疗保险缴费支出；

5.住房保障支出34.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共迪庆州委政法委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.63万元，支出决算为19.88万元，完成预算的171%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.5万元，完成预算的162%；公务接待费支出决算为4.13万元，完成预算的187%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为一是公车使用年限长，需要修理的地方较多；二是年中综治维稳工作督查、检查力度增加，用车的频率比往年增多；三是年中接受督查、检查等工作的次数也相应增多。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加10.55万元，增长113%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加9.41万元，增长343%；公务接待费支出决算增加1.14万元，增长17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因为一是公车使用年限长，需要修理的地方更多；二是年中综治维稳工作督查、检查力度增加，用车的频率比往年增多；三是年中督查、检查、指导工作等的次数也相应增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.15万元，占61%；公务接待费支出7.74万元，占39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于综治维稳工作中所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出7.74万元。其中：

国内接待费支出7.74万元，共安排国内公务接待65批次，接待人次230人。主要用于综治维稳督查、检查、指导工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0X万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共迪庆州委政法委2017年机关运行经费支出20.17万元，与上年对比，减少5.48,同比减少21%。主要原因分析日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费、电话费、电费、公务接待费、车辆运行维护费、工会经费和其他商品和服务支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共迪庆州委政法委资产总额563.06万元，其中，流动资产378.96万元，固定资产184.10万元。与上年相比，本年资产总额增加69.96万元，其中固定资产减少17.82万元。处置车辆1辆，账面原值7.11万元；报废报损资产37项，账面原值13.75万元，实现资产处置收入3.71万元（车辆处置收入）。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额67.69万元，其中：政府采购货物支出66.42万元；政府采购服务支出1.27万元。授予中小企业合同金额67.69万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53340000121601111