中共迪庆州委政法委2018年部门预算

编制信息公开目录

附件2-部门预算公开情况表（20180109）.xls

附件一：中共迪庆州委政法委2018年部门预算公开编制说明

附件二：中共迪庆州委政法委2018年部门预算附表

表一、财政拨款收支预算总表

表二、一般公共预算支出表

表三、基本支出预算表

表四、政府性基金预算支出表

表五、部门收支总表

表六、部门收入总表

表七、部门支出总表

表八、经济分类科目支出表

表九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

表十、州本级绩效目标表

表十一、省对下绩效目标表

表十二、政府采购表

附件1：

中共迪庆州委政法委2018年

部门预算公开编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定的工作；检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定具体措施；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门相互制约、密切配合，督促、推动大、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件，搞好案件督查工作；组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助州委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；办理党委和上级政法委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我委下设7个处（科）室，分别是办公室、综治办、维稳办、执法监督室、依法治州办、政治部及防范办。

（三）重点工作概述

2018年，中共迪州委政法委将根据中央、省委政法工作会议精神的要求，以维护国家安全和藏区社会稳定、创新社会治理、深化司法体制改革、加强思想政治和纪律作风建设为着力点，深入推进平安迪庆、法治迪庆和过硬队伍建设，稳步推进依法治州工作，全面提升政法工作能力和水平，为跨越发展和长治久安示范区建设营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。一是强化责任担当，细化工作措施，狠抓工作落实，确保社会大局持续稳定。二是督促政法各部门忠诚履责，提升社会治安整体防控能力，增强人民群众安全感。三是推进依法治州工作，促进社会法治建设。四是执法监督、涉法涉诉信访、司法体制改革工作持续推进。五是认真落实精准扶贫工作任务。六是加大队伍建设力度，为政法综治维稳工作提供人才保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。

截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26个，其中：行政编制 25个，工勤编制1个。在职实有26人，其中： 财政全供养26人，其中含提前退休人员6人。

离退休人员 6人，其中：退休 6人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 752.89万元，其中：一般公共预算752.89万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入752.89万元，其中:本年收入752.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款752.89万元（本级财力752.89万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 752.89万元。本级财力安排支出 752.89万元，其中，基本支出656.89万元，项目支出96万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况如下：

“2013601-行政运行”支出预算480.99万元，主要反映窗体顶端

“2013601-行政运行”支出预算480.99万元，主要反映职工工资福利及单位日常公用经费的支出，占总支出的63.88%。
“2013602-一般行政事务管理”支出预算85万元，主要反映综治工作、防范工作、依法治州工作正常运转费用支出，占总支出的11.29%。

“2013699-其他共产党事务支出”支出预算6万元，主要反映其他防范工作正常运转费用支出，占总支出的0.79%。

“2019999-其他一般公共服务支出”预算8.6万元，主要用于部门办公取暖经费及防范工作的开支，占总支出的1.14%。

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”73万元，主要用于单位职工养老保险的单位缴费部分，占总支出的9.69%。

“2080599-其他行政事业单位离退休支出”0.96万元，主要用于本单位退休人员相关经费支出，占总支出的0.13%。

“2101101-行政单位医疗”29.75万元，主要用于单位职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、大病医疗保险等费用单位缴费部分的支出，占总支出的3.95%。

“2101103-公务员医疗补助”18.67万元，主要用于单位职工公务员医疗补助单位缴费部分支出，占总支出的2.48%。

“2109901-其他医疗卫生与计划生育支出”1.6万元，主要用于单位在职职工的体检费支出，占总支出的0.22%。

“2210201-住房公积金”48.31万元，主要用于单位职工住房公积金单位缴费部分，占总支出的6.43%。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况如下：

基本支出656.89万元，占到2018年总支出的87.25%。其中：

工资和福利支出614.34万元，占到基本支出的93.52%；

商品和服务支出42.55万元占到基本支出的6.48%。

项目支出96万元,占到2018年总支出的12.75%。其中，

商品和服务支出62.35万元，占到项目支出的64.95%；

资本性支出33.65万元，占到项目支出的35.05%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金49.65万元。包括采购印刷品2批，预算资金15万元；其他办公设备及公务用车采购3批，预算资金34.65万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）工资调整；

（二）工资调整，社保缴费增加；

（三）2017年内增加2个编制，公用经费相继增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）防范办工作经费增加

（二）政法委干部工作经费不再列入项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、住房保障支出（类）住房公积金：反映财政部门集中安排的人员住房公积经费。

8、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

10、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

12、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排

2018年，本级财政安排政法委机关运行经费41.59万元，包括：22.36万元的包干经费，主要用于部门日常活动事项经费的开支，如办公费、其他商品和服务支出等费用；3.6万元的公共取暖费，主要用于办公区域取暖费用；8.05万元的工会经费，主要用于部门年度工会各项工作的开展和职工福利的支出；0.08万元的职工福利费；7.5万元的车辆运行维护费，主要用于车辆的燃料、保险、维修、其他费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为25.97万元，其中，公务接待费 4.47万元，公务用车购置及运行费21.5万元（其中，公务用车购置费14万元，公务用车运行费7.5万元），因公出国（境）费 0万元。

2018年“三公”经费预算与2017年相比：

2018年三公经费预算数为25.97万元，比去年增加11.63万元，幅度为123%。主要为：

公务接待费增加0.34万元，比去年增加8%，原因为2017年政法委年内增加2个行政编，包干经费相应增加，公务接待费按照包干经费20%的要求进行预算安排。

公务用车购置及运行费比去年增加14万元，比去年增加187%。其中车辆运行维护费与去年持平，新增车辆购置费14万元，主要是旧车不足以满足工作的需要。