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 中国共产党迪庆藏族自治州委员会

政策研究室2022年度部门决算

目  录

第一部分  中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分   中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕州委的中心工作，组织本室或协同有关部门就全州经济、政治、文化、社会及生态文明建设和改革、发展、稳定等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，发挥州委智囊机构职能作用。

2.承担州委全面深化改革委员会办公室具体日常工作事务。在州委全面深化改革委员会的领导下，根据中央和省委全面深化改革的决策部署，结合我州实际，负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实。

3.跟踪了解各级各部门贯彻执行中央、省委和州委重大决策部署情况，收集汇总或分析整理推进改革、发展、稳定进程中的新情况、新问题、新经验，及时报送重要综合信息和动态，并定期编撰政策研究期刊，为州委决策提供咨询和参考服务。

4.开展对全州全面深化改革及政策研究方面重大课题的调查研究，重要工作的协调推进，重大任务的督促落实。   

5.完成州委和上级部门交办的其他工作事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、提高政治站位，强化理论武装。自觉对标对表，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格执行州委“五个第一”机制要求，在学深悟透党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫、求实效，组织开展了10次理论学习中心组集中学习研讨。近期，组织开展了2次以学习贯彻党的二十大精神为主题的交流研讨。重点组织学习了新修订的《中国共产党章程》和《习近平谈治国理政》第四卷等，认真组织好干部在线学习、学习强国和云岭先锋APP等学习，做到了全面系统学、及时跟进学、深入思考学、联系实际学。认真执行政治纪律和政治规矩，严格遵守党的组织制度，严格执行“三重一大”议事决策制度，认真落实民主集中制，把政治规矩体现在一言一行上，积极发挥表率作用。一年来，我室未发生违纪违法情况。

2、坚持以文立室，积极发挥参谋助手职能。始终站在州委全局的高度来思考和谋划工作，积极向州委建言献策，对事关全局的重点工作及时掌握、及时汇报，努力当好参谋助手。认真做好州委重要文稿起草工作，参与完成州委重要文稿12篇，牵头撰写《迪庆州关于深入学习贯彻党的二十大精神 奋力开创迪庆全面建设社会主义现代化新局面的决定》，完成《云南省情——迪庆篇章》的编纂工作。探索建立了“每月一主题”的调研工作制度，紧扣稳定、发展、生态和边疆稳固四件大事，组织开展关于我州半山酒店建设、林长制和河湖长制工作等16次专题调研，深入一线总结做法成效，找准难点堵点，提出工作建议，推动解决存在的困难和问题。8月12日，州委王以志书记对我室撰写上报的《关于我州葡萄产业的调研报告》作出重要批示：“调研工作要给予肯定，调研报告很有价值，请相关领导同志阅研”。9月20日，州委常委、州委统战部部长格桑纳杰同志对《新时代党的治藏方略绽放民族团结进步格桑花》报告作出批示：“标题突出特色亮点，经验总结站位较高，文字提炼详实精准，通过统战、民宗等渠道分口向上报送经验做法。”

3、突出建章立制，推进改革工作取得新成效。一是按照“任务项目化、项目清单化、清单具体化”要求，分领域细化全年改革任务188项，梳理出年度州委深改委《“一月一主题”工作计划》《“小切口”改革“一会一主题”汇报计划》《深改委审议议题计划》《改革台账任务“一季一调度”工作计划》《省办安排任务的贯彻落实计划》，坚持迅速起跑、小步快跑、奋力长跑，切实推动改革作风转变、提高改革工作效率。二是突出“以会促改”，推动深改会由例会转变为解决问题的会。突出“一会一主题”，今年共召开4次深改委会议，审议15个改革方案、听取16个部门汇报，用听取汇报的方式解决改革中存在的问题，形成“深改会研究部署、责任部门推动落实、改革办跟踪督办”的“小切口”改革工作闭环机制。目前，不动产登记历史遗留问题、“停车难”问题、教育激励机制、医院信息化建设等“小切口”改革取得积极成效。三是及时召开推进会调度会，盯紧重大改革事项促落实。聚焦今年的20个重大改革事项、2个重点推动事项、4个集成型改革事项、10个重点改革试点、15个改革试点经验复制推广事项和25个省委深改委审议改革方案的推动落实情况，召开2次改革工作推进会进行督促落实。四是实行挂图作战，针对今年的74个重要改革事项，创新提出改革工作“四个一”机制和“三提醒一否决”制度，进行挂图作战，以强有力的改革工作制度推动改革任务落地落实，发挥好改革考核指挥棒作用，对年底考核时没有完成重点改革事项的单位一律不予评定改革考核优秀等次。五是实施“改革大督察”，彻底打通改革落地落实“最后一公里”。突出“改革落地是关键”，出台《改革大督察工作制度》，强化抓改革落地的鲜明导向。7月，联合州人大、州政协针对30项重大改革事项开展了为期一个月的改革大督察，以清单形式体现改革督察成果，形成亮点清单89条、问题清单73条、建议清单77条，在深改委会议审议通过后反馈至各部门，限期整改落实。

4、打造先进典型，充分释放示范引领效应。积极践行一线工作法、典型引路法，在深入调研基础上撰写的《民族团结好风景成为乡村振兴好前景——维西县塔城镇发展高端民宿推动乡村旅游》作为全国巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场会书面交流材料，并被省委办公厅下文列入全省乡村振兴“十种实践模式”在全省范围推广学习。组织撰写的《香格里拉普达措国家公园探索出国家公园保护管理的云南模式》被评为全国改革工作典型案例；《“靠山吃山”到“养山吃山”的蜕变——建塘镇吉迪村“生态保护+绿色发展”实践案例》等8个案例作为促农增收典型案例在全州推广学习，在近期省委办公厅印发的《学习互鉴促农增收典型经验情况的报告》中，对我州的农民增收情况给予点名表扬；《完善生态体制 扮靓高原“颜值”》等4篇典型材料在《云南改革快报》刊登。通过释放先进效应，为持续推动“典型引路法”在雪域高原的生动实践提供了学习互鉴的鲜活案例，点亮一盏灯，照亮一大片。

5、坚持党建引领，推动自身建设再上新台阶。在加强基层党组织的政治性和规范性上持续发力，不断深化作风革命和效能革命成效，今年我室关于践行“两个革命”要求的成功做法被州效能办工作简报予以刊发推广。组织召开室务会议和党风廉政建设工作会议，专题研究部署机关党建和党风廉政建设工作，扎实推进反馈问题整改。今年8月和10月，室主要负责同志分别以《学习马克思主义基本原理》《铸牢中华民族共同体意识》为主题，为干部职工和结对社区上了专题党课。11月，以《自重自省自警自励》为主题，为干部职工上了廉政党课。做好干部职工的家风教育，经常性开展谈话提醒，掌握思想动态。主动接受纪检监察组的日常监督，主动抓好纪检监察组提出意见的落实和即改。认真做好州审计组对我室专项审计反馈问题的整改，积极配合九届州委第四轮第二巡察组对我室的巡察。严格执行重大事项请示报告、外出报备制度。牢牢把握意识形态工作主动权，年内组织召开了2次意识形态工作专题会议。深入学习贯彻习近平法治思想，认真组织学习宪法和国家法律，积极参加学法考试。严格“三公”经费预算和公务接待管理，严格执行财经纪律，年内组织召开了财务工作警示教育专题会议。积极参与维护稳定、扫黑除恶、疫情防控等全州重点工作，今年7月起，我室1名副主任和1名科长抽调参加州疫情防控指挥部工作。扎实做好人才工作，严格按照选人用人程序要求，通过公开招考和选调方式招录了3名事业人员，1名试用期工作人员期满转正为科员。

6、严格落实意识形态工作责任制。深入贯彻学习习近平总书记关于意识形态和宣传思想文化工作系列重要讲话精神，加强主流意识形态建设，强化意识形态领域管理，始终牢牢把握正确的政治方向，充分发挥思想引领的重要作用。认真组织开展理论学习中心组学习，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记两次考察云南的重要讲话精神、十九届六中全会精神、中央第七次西藏工作座谈会、省委第三次涉藏工作会议精神，以逐字逐句学、交流心得学等方式推动理论学习走深走实。抓实反分裂反渗透揭批工作。严格按照州揭批办的相关要求，按要求抓好学习、宣传、教育等规定动作，遵照时间节点做好相关工作，不塌时序，节节推进，把各项政策、原则、底线宣传到位，让全体干部职工加深反分裂反渗透斗争相关知识的了解，进一步坚定与十四世达赖划清界限、坚决维护国家安全的信心决心。

7、认真落实安全生产责任制。全面、完整、准确理深化对安全生产重要性和必要性的认识，落实好责任制度，主要负责同志履行主体责任，领导班子成员履行一岗双责，对部门的安全生产责任加强教育引导。认真组织学习习近平总书记关于安全生产责任制的重要论述，深入学习州内关于安全生产方面的警示教育案例，干部职工安全生产的意识不断增强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室（以下简称州委政研室）是中共迪庆州委工作机关，为正处级。根据《中共迪庆州委办公室关于调整州委政策研究室职责机构编制的通知》（迪办字〔2019〕14号）和《中共迪庆州委机构编制委员会关于<中共迪庆州委政研室关于设立迪庆州全面深化改革和政策研究服务中心并解决事业人员编制的请示>的批复》（迪编〔2021〕10号）文件，中共迪庆藏族自治州委员会政策研究室机构设置情况如下：

一、中共迪庆州委全面深化改革领导小组办公室改为中共迪庆州委全面深化改革委员会办公室（以下简称州委改革办），作为州委议事协调机构，州委改革办设在州委政研室。

二、调整州委政研室内设科室为：综合科、调研科、协调科和信息科。

调整后，州委政研室设4个内设机构。行政编制7名，行政工勤编制1人，设主任1名（正处级，由州委副秘书长兼任），副主任2名（副处级）;科级领导职数4名。州委改革办主任，由州委秘书长兼任，改革办副主任由州委政研室主任兼任。设改革督查专员1名（副处级）。

三、设立迪庆藏族自治州全面深化改革和政策研究服务中心，为州委政研室所属正科级公益一类事业单位,核定事业编制4名。其中，设主任1名(正科级)、副主任1名(副科级)。编制结构为:管理人员4名。

（二）决算单位构成

纳入 中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为： 中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

 中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

    第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室部门2022年度收入合计3923999.08元。其中：财政拨款收入3923999.08元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加486136.26元，增长14.14%。其中：财政拨款收入增加486136.26元，增长14.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1、2022年调整基本工资、住房公积金以及社保缴费基数变动后人员经费增加。2、本年度调入1人、新招录入2人，故支出变大。

二、支出决算情况说明

 中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室2022年度支出合计3923999.08元。其中：基本支出3575408.04元，占总支出的91.11％；项目支出348591.04元，占总支出的8.89％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加486136.26元，增长14.14%。其中：基本支出增加446654.47元，增长14.28%；主要原因是：1、2022年调整基本工资、住房公积金以及社保缴费基数变动后人员经费增加。2、本年度调入1人、新招录入2人，故支出变大。项目支出减少466947.81元，减少57.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：项目预算资金减少，往年额度结余结转减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障 中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3575408.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3335644.84元，占基本支出的93.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费239763.2元，占基本支出的6.71％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障 中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出348591.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1、 办公费87303.11元。2、 差旅费50397.2元。3、会议费19843元。4、劳务费109551.95元。5、委托业务费29163.52元。6、其他商品和服务支出27332.28元。7、 办公设备购置24999.98元。开展工作情况：1、提高政治站位，强化理论武装。自觉对标对表，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格执行州委“五个第一”机制要求，在学深悟透党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫、求实效，组织开展了10次理论学习中心组集中学习研讨。近期，组织开展了2次以学习贯彻党的二十大精神为主题的交流研讨。重点组织学习了新修订的《中国共产党章程》和习近平法治思想（第四卷）等，认真组织好干部在线学习、学习强国和云岭先锋APP等学习，做到了全面系统学、及时跟进学、深入思考学、联系实际学。认真执行政治纪律和政治规矩，严格遵守党的组织制度，严格执行“三重一大”议事决策制度，认真落实民主集中制，把政治规矩体现在一言一行上，积极发挥表率作用。一年来，我室未发生违纪违法情况。

2、坚持以文立室，积极发挥参谋助手职能。始终站在州委全局的高度来思考和谋划工作，积极向州委建言献策，对事关全局的重点工作及时掌握、及时汇报，努力当好参谋助手。认真做好州委重要文稿起草工作，参与完成州委重要文稿12篇，牵头撰写《迪庆州关于深入学习贯彻党的二十大精神 奋力开创迪庆全面建设社会主义现代化新局面的决定》，完成《云南省情——迪庆篇章》的编纂工作。探索建立了“每月一主题”的调研工作制度，紧扣稳定、发展、生态和边疆稳固四件大事，组织开展关于我州半山酒店建设、林长制和河湖长制工作等16次专题调研，深入一线总结做法成效，找准难点堵点，提出工作建议，推动解决存在的困难和问题。8月12日，州委王以志书记对我室撰写上报的《关于我州葡萄产业的调研报告》作出重要批示：“调研工作要给予肯定，调研报告很有价值，请相关领导同志阅研”。9月20日，州委常委、州委统战部部长格桑纳杰同志对《新时代党的治藏方略绽放民族团结进步格桑花》报告作出批示：“标题突出特色亮点，经验总结站位较高，文字提炼详实精准，通过统战、民宗等渠道分口向上报送经验做法。”

3、突出建章立制，推进改革工作取得新成效。一是按照“任务项目化、项目清单化、清单具体化”要求，分领域细化全年改革任务188项，梳理出年度州委深改委《“一月一主题”工作计划》《“小切口”改革“一会一主题”汇报计划》《深改委审议议题计划》《改革台账任务“一季一调度”工作计划》《省办安排任务的贯彻落实计划》，坚持迅速起跑、小步快跑、奋力长跑，切实推动改革作风转变、提高改革工作效率。二是突出“以会促改”，推动深改会由例会转变为解决问题的会。突出“一会一主题”，今年共召开4次深改委会议，审议15个改革方案、听取16个部门汇报，用听取汇报的方式解决改革中存在的问题，形成“深改会研究部署、责任部门推动落实、改革办跟踪督办”的“小切口”改革工作闭环机制。目前，不动产登记历史遗留问题、“停车难”问题、教育激励机制、医院信息化建设等“小切口”改革取得积极成效。三是及时召开推进会调度会，盯紧重大改革事项促落实。聚焦今年的20个重大改革事项、2个重点推动事项、4个集成型改革事项、10个重点改革试点、15个改革试点经验复制推广事项和25个省委深改委审议改革方案的推动落实情况，召开2次改革工作推进会进行督促落实。四是实行挂图作战，针对今年的74个重要改革事项，创新提出改革工作“四个一”机制和“三提醒一否决”制度，进行挂图作战，以强有力的改革工作制度推动改革任务落地落实，发挥好改革考核指挥棒作用，对年底考核时没有完成重点改革事项的单位一律不予评定改革考核优秀等次。五是实施“改革大督察”，彻底打通改革落地落实“最后一公里”。突出“改革落地是关键”，出台《改革大督察工作制度》，强化抓改革落地的鲜明导向。7月，联合州人大、州政协针对30项重大改革事项开展了为期一个月的改革大督察，以清单形式体现改革督察成果，形成亮点清单89条、问题清单73条、建议清单77条，在深改委会议审议通过后反馈至各部门，限期整改落实。

4、打造先进典型，充分释放示范引领效应。积极践行一线工作法、典型引路法，在深入调研基础上撰写的《民族团结好风景成为乡村振兴好前景——维西县塔城镇发展高端民宿推动乡村旅游》作为全国巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场会书面交流材料，并被省委办公厅下文列入全省乡村振兴“十种实践模式”在全省范围推广学习。组织撰写的《香格里拉普达措国家公园探索出国家公园保护管理的云南模式》被评为全国改革工作典型案例；《“靠山吃山”到“养山吃山”的蜕变——建塘镇吉迪村“生态保护+绿色发展”实践案例》等8个案例作为促农增收典型案例在全州推广学习，在近期省委办公厅印发的《学习互鉴促农增收典型经验情况的报告》中，对我州的农民增收情况给予点名表扬；《完善生态体制 扮靓高原“颜值”》等4篇典型材料在《云南改革快报》刊登。通过释放先进效应，为持续推动“典型引路法”在雪域高原的生动实践提供了学习互鉴的鲜活案例，点亮一盏灯，照亮一大片。

5、坚持党建引领，推动自身建设再上新台阶。在加强基层党组织的政治性和规范性上持续发力，不断深化作风革命和效能革命成效，今年我室关于践行“两个革命”要求的成功做法被州效能办工作简报予以刊发推广。组织召开室务会议和党风廉政建设工作会议，专题研究部署机关党建和党风廉政建设工作，扎实推进反馈问题整改。今年8月和10月，室主要负责同志分别以《学习马克思主义基本原理》《铸牢中华民族共同体意识》为主题，为干部职工和结对社区上了专题党课。11月，以《自重自省自警自励》为主题，为干部职工上了廉政党课。做好干部职工的家风教育，经常性开展谈话提醒，掌握思想动态。主动接受纪检监察组的日常监督，主动抓好纪检监察组提出意见的落实和即改。认真做好州审计组对我室专项审计反馈问题的整改，积极配合九届州委第四轮第二巡察组对我室的巡察。严格执行重大事项请示报告、外出报备制度。牢牢把握意识形态工作主动权，年内组织召开了2次意识形态工作专题会议。深入学习贯彻习近平法治思想，认真组织学习宪法和国家法律，积极参加学法考试。严格“三公”经费预算和公务接待管理，严格执行财经纪律，年内组织召开了财务工作警示教育专题会议。积极参与维护稳定、扫黑除恶、疫情防控等全州重点工作，今年7月起，我室1名副主任和1名科长抽调参加州疫情防控指挥部工作。扎实做好人才工作，严格按照选人用人程序要求，通过公开招考和选调方式招录了3名事业人员，1名试用期工作人员期满转正为科员。

6、严格落实意识形态工作责任制。深入贯彻学习习近平总书记关于意识形态和宣传思想文化工作系列重要讲话精神，加强主流意识形态建设，强化意识形态领域管理，始终牢牢把握正确的政治方向，充分发挥思想引领的重要作用。认真组织开展理论学习中心组学习，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记两次考察云南的重要讲话精神、十九届六中全会精神、中央第七次西藏工作座谈会、省委第三次涉藏工作会议精神，以逐字逐句学、交流心得学等方式推动理论学习走深走实。抓实反分裂反渗透揭批工作。严格按照州揭批办的相关要求，按要求抓好学习、宣传、教育等规定动作，遵照时间节点做好相关工作，不塌时序，节节推进，把各项政策、原则、底线宣传到位，让全体干部职工加深反分裂反渗透斗争相关知识的了解，进一步坚定与十四世达赖划清界限、坚决维护国家安全的信心决心。

7、认真落实安全生产责任制。全面、完整、准确理深化对安全生产重要性和必要性的认识，落实好责任制度，主要负责同志履行主体责任，领导班子成员履行一岗双责，对部门的安全生产责任加强教育引导。认真组织学习习近平总书记关于安全生产责任制的重要论述，深入学习州内关于安全生产方面的警示教育案例，干部职工安全生产的意识不断增强。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出3923999.08元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加486136.26元，增长14.14%,主要原因分析是：1、2022年调整基本工资、住房公积金以及社保缴费基数变动后人员经费增加。2、本年度调入1人、新招录入2人，故支出变大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出3033485.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.31%。主要用于在职人员工资福利性支出、 中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室事业发展所需保障经费等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 315912.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于离退休人员公用经费、缴纳在职职工基本养老保险费。

9.卫生健康（类）支出302708.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费、公务员医疗补助、体检费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出271892.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支无支出的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格执行厉行节约反对浪费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年比较无变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年比较无变动的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格执行厉行节约反对浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

 中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室2022年机关运行经费支出239763.2元，增加31290.76元，增长15.01%,主要原因分析：2022年人员增加、人员经费增加；加上办公费、差旅费、其他交通费用开支增加。部门机关运行经费主要用于机关运行中日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日， 中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室资产总额128496.04元，其中，流动资产29459.89元，固定资产99036.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4004.8元，其中固定资产减少2000.7元；流动资产增加6005.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额24999.98元，其中：政府采购货物支出24999.98元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额24999.98元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1、一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是本级横向转拨财政款、存款利息收入、税局返还个人所得税代扣代缴手续费收入等。

4、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

6、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

7、部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

8、基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

9、项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

 附件：2022年部门决算附表（决算报表部分）

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室2022年度部门决算公开表（决算报表部分）20231023082152810.xls

监督索引号53340000177701111