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中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室（改革办）2022年

部门预算

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室（改革办）2022年

预算公开目录

第一部分 迪庆州委政策研究室2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州委政策研究室2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室（改革办）2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕州委的中心工作，组织本室或协同有关部门就全州经济、政治、文化、社会及生态文明建设和改革、发展、稳定等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，发挥州委智囊机构职能作用。

2.承担州委全面深化改革委员会办公室具体日常工作事务。在州委全面深化改革委员会的领导下，根据中央和省委全面深化改革的决策部署，结合我州实际，负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实。

3.跟踪了解各级各部门贯彻执行中央、省委和州委重大决策部署情况，收集汇总或分析整理推进改革、发展、稳定进程中的新情况、新问题、新经验，及时报送重要综合信息和动态，并定期编撰政策研究期刊，为州委决策提供咨询和参考服务。

4.开展对全州全面深化改革及政策研究方面重大课题的调查研究，重要工作的协调推进，重大任务的督促落实。　　 

5.完成州委和上级部门交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室（以下简称州委政研室）是中共迪庆州委工作机关，为正处级。

根据《中共迪庆州委办公室关于调整州委政策研究室职责机构编制的通知》（迪办字〔2019〕14号）和《中共迪庆州委机构编制委员会关于<中共迪庆州委政研室关于设立迪庆州全面深化改革和政策研究服务中心并解决事业人员编制的请示>的批复》（迪编〔2021〕10号）文件，中共迪庆藏族自治州委员会政策研究室机构设置情况如下：

一、中共迪庆州委全面深化改革领导小组办公室改为中共迪庆州委全面深化改革委员会办公室（以下简称州委改革办），作为州委议事协调机构，州委改革办设在州委政研室。

二、调整州委政研室内设科室为：综合科、调研科、协调科和信息科。

调整后，州委政研室设4个内设机构。行政编制8名，设主任1名（正处级，由州委副秘书长兼任），副主任2名（副处级）;科级领导职数4名。州委改革办主任，由州委秘书长兼任，改革办副主任由州委政研室主任兼任。设改革督查专员1名（副处级）。

三、设立迪庆藏族自治州全面深化改革和政策研究服务中心，为州委政研室所属正科级公益一类事业单位,核定事业编制4名。其中，设主任1名(正科级)、副主任1名(副科级)。编制结构为:管理人员4名。

（三）重点工作概述

围绕州委的中心工作，组织本室或协同有关部门就全州经济、政治、文化、社会及生态文明建设和改革、发展、稳定等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，发挥州委智囊机构职能作用。承担州委全面深化改革委员会办公室具体日常工作事务。在州委全面深化改革委员会的领导下，根据中央和省委全面深化改革的决策部署，结合我州实际，负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实。跟踪了解各级各部门贯彻执行中央、省委和州委重大决策部署情况，收集汇总或分析整理推进改革、发展、稳定进程中的新情况、新问题、新经验，及时报送重要综合信息和动态，并定期编撰政策研究期刊，为州委决策提供咨询和参考服务。开展对全州全面深化改革及政策研究方面重大课题的调查研究，重要工作的协调推进，重大任务的督促落实。完成州委和上级部门交办的其他工作事项。

二、预算单位基本情况

中共迪庆藏族自治州委员会政策研究室（改革办）编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 8人，事业编制4人。在职实有9人，提前退休3人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 363.29万元，其中：一般公共预算280.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的317.86万元对比部门财务总收入增加45.43万元，增加主要原因是：调入1人，新招录用1人，在职人员工资福利支出增加，相应的人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 363.29万元，其中:本年收入363.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款280.41万元（本级财力280.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的317.86万元对比部门财务总收入增加45.43万元，增加主要原因是：调入1人，新招录用1人，在职人员工资福利支出增加，相应的人员经费和公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出363.29万元。财政拨款安排支出 363.29万元，其中：基本支出332.19万元，与上年对比增加30.77万元，增加主要原因是：调入1人，新招录用1人，在职人员工资福利支出增加，相应的人员经费和公用经费增加；

基本支出按项级科目细化为：

（1）2013101行政运行支出248.79万元；

（2）2019999其他一般公共服务支出1.62万元；

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.57万元；

（4）2080599其他行政事业单位养老支出1.04万元；

（5）2101101行政单位医疗14.56万元

（6）2101103公务员医疗补助13.31万元；

（7）2109999其他卫生健康支出1.1万元；

（8）2210201住房公积金22.18万元；

项目支出31.1万元，与上年对比减少8.9万元，减少主要原因是：2022年调查研究工作经费、深化改革专项工作经费预算减少。支出按项级科目细化为：（1）、2013102一般行政管理事务支出10万元；（2）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20万元；（3）2101199其他行政事业单位医疗支出1.1万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

（1）、2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行248.79万元，主要用于人员经费支出和单位行政运行所需公用经费支出。

（2）、2013102一般行政管理事务支出10万元；主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、、其他商品化服务支出、劳务费等支出。

（3）、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20万元；主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、、其他商品化服务支出、劳务费等支出。

（4）、2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出1.62万元，主要用于办公取暖费支出。

（5）、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.57万元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

（6）、2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出1.04万元，主要用于退休人员公用经费支出。

（7）、2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗14.56万元，主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费。

（8）、2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.31万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

（9）、2109999卫生健康支出--其他卫生健康支出-其他卫生健康支出1.1万元，主要用于在职和退休人员体检费支出。

（10）、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.18万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

（11）、2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出1.1万元，主要用于在职和退休人员体检费支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州委政策研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费无单独预算，以包干经费的20%计为“三公”经费，较上年无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州委政策研究室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位2022年因公出国（境）费无预算，不存在增减变化情况。

（二）公务接待费

迪庆州委政策研究室2022年公务接待费无单独预算，以包干经费的20%计公务接待费，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

增减变化原因：公务接待费与上年预算无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州委政策研究室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

迪庆州委政策研究室2022年无公务用车购置及运行维护费预算，不存在增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

部门整体绩效评价的实施使我室更好地履行部门职能，聚焦主责主业，当好参谋助手，坚决对标中央、省委改革决策部署，确保各项改革任务落地见效，全力开创改革工作新局面。聚焦前瞻性、苗头性、倾向性问题，针对性开展课题调研，以新形象、新作为、新担当，围绕全州重点工作和关键环节开展深层次调研，切实发挥好“思想库”和“智囊团”的参谋助手作用。树立主动意识、精品意识，高质量完成好领导讲话、情况报告、重要文件等起草工作，不断提升以文辅政水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3．支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4.“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州委政策研究室（改革办）2022年机关运行经费安排21.52万元，与上年对比增加2.13万元，主要原因是：调入1人，新招录用1人，在职人员工资福利支出增加，相应的人员经费和公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日迪庆州委政策研究室（改革办）资产总额12.45万元，其中，流动资产2.35万元，固定资产10.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少59.21万元，其中固定资产增加1.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340000177700111

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室2022年预算公开表20220321102131123.xlsx