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附件1

迪庆州委老干部局2023年预算公开目录

第一部分 2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 十六、上级补助项目支出预算表

 十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州委老干部局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州委老干部局主要职责负责重点服务管理州属离休干部和副厅以上退休干部，督促指导各单位全面的服务管理好离退休干部，贯彻执行好中央、省委、州委关于离退休干部政治待遇和生活待遇等方面的政策，全面做好我州的老干部工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合科、老干部活动中心、丽江干部休养所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

年度重点工作完成情况：2023年我局对56多名患重病、家庭收入较低的离退休干部，解决帮扶资金26.56万元。七一”建党节前夕，走访慰问了生活困难的党员老干部，每人送去了1000元的慰问金，共计3万元。做到日常的文体活动开展与重大节日庆祝相结合，保障给于老干部社团5万元活动经费，指导开展文体活动。城区老年体协在老干部活动中心组织了春季、秋季运动会，开设了十余个比赛项目，500余人次报名参加了比赛。2023年州老年人活动中心场所进行了修缮，对老干部活动中心坝院及周边环境进行了绿化整治及亮化工程，州老干部活动中心建筑面积达到6000余平方米，建立健全了示范性老干部活动中心、老年大学和干休所各项规章制度，坚持以人为本，不断创新服务方式，强化服务措施，提升服务水平，为广大老干部提供优质高效的服务。

二、预算单位基本情况

我局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 4人，事业编制11人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 22人，其中： 离休1人，退休 21人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆(2021年11月份公务用车报废处理)。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 794.19万元，其中：一般公共预算794.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加4.21%，主要原因为2023年依据省委老干局安排年度预算增加了老干部工作志经费10万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入794.19万元，其中:本年收入794.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款794.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加4.21%，主要原因为2023年依据省委老干局安排年度预算增加了老干部工作志经费10万元。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出794.19万元。财政拨款安排支出794.19万元，其中：基本支出784.19万元，与上年对比增加3%，主要原因为老干部局工作经费有所提高；项目支出10万元，与上年对比增加10万元。2023年依据省委老干局安排年度预算增加了老干部工作志经费10万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2019999其他一般公共服务支出2.88万元；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.23万元；

3、2080599其他行政事业单位养老支出135.31万元；

4、2080801死亡抚恤支出5.78万元；

5、2101101行政单位医疗支出27.87万元；

6、2101103公务员医疗补助支出22.67万元；

7、2101199其他行政事业单位医疗支出5.19万元；

8、2080503离退休管理经费490.49万元；

9、2210201住房公积金45.78万元；

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无专项转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无专项转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额17.32万元，其中：政府采购货物预算7.32万元、政府采购服务预算10万元、政府采购工程预算0万元。(注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.56万元，较上年减少92.12%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

2023年公务接待费预算为2.56万元，较上年增加2.56万元，增加原因是2023年度省委老干局需要公务接待批次增加，接待人次也有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少32.5万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少30万元；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.5万元；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。减少原因是2023年没有公务用车购置费，公务用车运行维护费也不会产生。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年本单位事业运行经费按照年初预算，按人均8000元安排机构运行包干经费，16人合计12.8万元。与上年相比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位资产总额645.37万元，其中，流动资产8.11万元，固定资产533.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产103.92万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加68.32万元，其中固定资产增加68.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件4

迪庆州委老干部局2023年预算重点领域财政项目

文本公开

项目名称

立项依据

项目实施单位

项目基本概况

项目实施内容

资金安排情况

项目实施计划

项目实施成效

备注：本单位无重点领域财政项目。

监督索引号53340000328700111