监督索引号53340000328701000

迪庆州委老干部局2019年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、部门整体支出绩效自评报告

十一、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

州老干部局主要职责负责重点服务管理州属离休干部和副厅以上退休干部，督促指导各单位全面委的服务管理好离退休干部，贯彻执行好中央、省委、州委关于离退休干部政治待遇和生活待遇等方面的政策，全面做好我州的老干部工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍：2019我局对30多名患重病、家庭收入较低的离退休干部，解决帮扶资金14.2万元。七一”节前夕，走访慰问了生活困难的党员老干部，每人送去了1000元的慰问金，共计2万元。做到日常的文体活动开展与重大节日庆祝相结合，保障给于老干部社团4万元活动经费，指导开展文体活动。城区老年体协在老干部活动中心组织了春季、秋季运动会，开设了十余个比赛项目，600余人次报名参加了比赛。2019年州老年人活动中心场所进行了修缮，对老干部活动中心坝院及周边环境进行了绿化整治及亮化工程，州老干部活动中心建筑面积达到6000余平方米，建立健全了示范性老干部活动中心、老年大学和干休所各项规章制度，坚持以人为本，不断创新服务方式，强化服务措施，提升服务水平，为广大老干部提供优质高效的服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

迪庆州委老干部局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州委老干部局2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。其他人员0人，

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州委老干部局2019年度收入合计528.27万元。其中：财政拨款收入528.27万元，占总收入100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比本部门上年部门决算收入525.39万元，本年决算收入528.27万元，决算收入较上年增加2.88万元；决算收入增加的原因是由于本年度调入1人，人员工资福利有所增长。

二、支出决算情况说明

迪庆州委老干部局2019年度支出合计548.65万元。其中：基本支出548.65万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加68.53万元主要原因分析是2019年度离退休人员管理费及公用经费有所增加及2019年度调入人员1人，人员工资福利有所增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州委老干部局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出188.18万元。与上年对比增加35.55万元原因分析是2019年度离退休人员管理费及公用经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州委老干部局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比没有增减变化,主要原因分析我局近几年没有专项业务工作的经费。具体项目开支及开展工作情况无

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州委老干部局2019年度一般公共预算财政拨款支出548.65万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加68.53万元,主要原因分析是2019年度离退休人员管理费及公用经费有所增加及2019年度调入人员1人，人员工资福利有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（2019999类）支出17.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于2019年度目督绩效奖及办公取暖费支出

2.行政事业单位离退休管理费（2080503类）支出318.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58%。主要用于离退休干部公用经费及特需费。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）支出29.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于2019年职工基本养老保险费支出；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）支出3.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于2019年度正式退休人员职业年金缴费支出。

5.其他行政事业单位离退休支出（2080599类）支出122.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.27%主要用于离退休人员管理费。

6.行政单位医疗支出（2101101类）支出20.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%，用于2019年度职工基本医疗保险缴费支出。

7.公务员医疗补助（2101103类）支出13.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%，用于2019年度职工公务员医疗补助缴费支出。

8.其他卫生健康支出（2109901类）支出1.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%，用于2019年度职工体检费支出。

9.住房公积金支出（2210201类）支出21.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%，用于2019年度职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州委老干部局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.1万元，支出决算为4.47万元，完成预算的87.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.29万元，完成预算的96%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因以后我局严格贯彻落实厉行节约要求，避免超预算支出“三公经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.74万元，增长17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.56万元，增长17%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待费有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.29万元，占96%；公务接待费支出0.18万元，占4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于迪庆州委老干部局公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省委老干部局一行4人调研老年大学工作情况形成的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州委老干部局2019年机关运行经费支出188.18万元，与上年对比增加46.9万元主要原因分析是2019年度有调入人员，相关工作福利有所增加及离退休干部公用经费及管理费有所提高。迪庆州委老干部局机关运行经费主要用于部门日常办公费、电话费、电费、公务接待费、车辆运行维护费、工会经费和其他商品和服务支出及离退休干部公用经费、特需费、老年大学经费及活动经费等；

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州委老干部局资产总额598.99万元，其中，流动资产58.61万元，固定资产444.32对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产96.06万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.17万元，其中固定资产减少20.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值20.17万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

四、部门绩效自评情况

为进一步提高本部门财务管理工作科学化、法制化、规范化、民主化和公开化水平，推动依法理财、科学理财、民主理财、阳光理财的公共财政体制构建进程，保障公民的知情权、参与权和监督权，提高财政资金使用效益。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53340000328701111