迪庆藏族自治州人民医院云南香格里拉产业园区分院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

我单位主要从事干部职工体检和疗养服务，区域性医疗服务，恢复期病人康复治疗与护理，开发区辖区内公共卫生服务，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，教学科研，卫生监督与卫生信息管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：迪庆藏族自治州人民医院云南香格里拉产业园区分院，加挂迪庆藏族自治州高原病防治中心牌子。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州卫生健康委员会2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计8人（离休0人，退休8人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休4人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、财政拨款“三公”经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州人民医院云南香格里拉产业园区分院2024年度收入合计14192022.02元。其中：财政拨款收入7801433.88元，占总收入的55%；上级补助无收入；事业收入6390588.14元（含教育收费0元），占总收入的45%；经营收入无收入；附属单位上缴收入无收入；其他收入无收入。

与上年相比，收入合计减少2114600.24元，下降13%。其中：财政拨款收入减少88943.35元，下降2%；上级补助收入无收入；事业收如减少899297.59元，下降13%；经营收入无收入；附属单位上缴收入无收入；其他收入无收入。主要原因是门诊病人及住院病人减少，事业收入减少，财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州人民医院云南香格里拉产业园区分院2024年度支出合计13997408.86元。其中：基本支出12137666.69元，占总支出的87％；项目支出1859742.17元，占总支出的14％；上缴上级支出无支出；经营支出无支出；对附属单位补助支出无支出。

与上年相比，支出合计减少2091152.47元，下降13%。其中：基本支出减少733298.12元，下降6%；项目支出减少1357854.35元，下降43%；上缴上级支出无支出；经营支出无支出；对附属单位补助支出无支出。主要原因是在职在百年人员减少，基本支出减少；项目减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州人民医院云南香格里拉产业园区分院正常运转的日常支出12137666.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5932868.55元，占基本支出的49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37979.2元，占基本支出的1％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州人民医院云南香格里拉产业园区分院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1830586.13元。其中：基本建设类项目支出0元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民医院云南香格里拉产业园区分院2024年度一般公共预算财政拨款支出7801433.88元,占本年支出合计的56%。与上年相比减少88943.35元，下降2%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出28356.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%,完成年初预算的100%。主要用于：办公取暖费支出。造成预决算差异的主要原因是：无差异。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,无支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,无支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,无支出。

5.教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,无支出。

6.科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,无支出。

7.文化旅游体育与传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,无支出。

8.社会保障和就业（类）支出966838.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%，完成年初预算的100%。主要用于：在职职工社保缴费。造成预决算差异的主要原因是：无差异。

9.卫生健康（类）支出6347465.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%，完成年初预算的100%。主要用于在职职工工资发放。造成预决算差异的主要原因是：无差异。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,无支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,无支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,无支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,无支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,无支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,无支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,无支出。

19.住房保障（类）支出458773.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%,完成年初预算的100%。主要用于：缴纳职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是：无差异。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,无支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,无支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,无支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,无支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出，上年无此项支出；公务接待费支出，上年无此项支出，具体是国内接待费支出，上年无此项支出；国（境）外接待费支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州人民医院云南香格里拉产业园区分院2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州人民医院云南香格里拉产业园区分院资产总额22269881.45元，其中，流动资产6983238.14元，固定资产14606365.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程603000.01元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9931705.36元，其中固定资产增加10197247.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额XX元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。