监督索引号53340000336100300000

附件1

迪庆藏族自治州中心血站2025年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州中心血站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州中心血站2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州中心血站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在迪庆州内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；

2、承担迪庆州内血液储存的质量控制；

3、对迪庆州内的中心血库进行质量控制；

4、承担卫生行政部门交办的任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，包括：办公室、采供血科、检验科、质管科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

加强医德医风和行业作风建设，纠正采供血行业当中的不正之风；加强专业人员业务能力的培训，培养一支品德高、作风正、技术精的采供血队伍；加大无偿献血的宣传力度，使无偿献血工作达到家喻户晓，有力推进无偿献血工作进程；与省级部门一起共同认真组织实施血站质量管理体系文件A02版的完善，以“质量方针”为指导，严格遵守《献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《实验室质量管理规范》、《传染病防治法》等赋予的职责，按质按量完成全州采供用血任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制10人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,220,857.22元，其中：一般公共预算11,220,857.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3,992,329.16元，增长率55.23%，主要原因分析本年一般公共预算减少257,777.00元，上年结转收入增加6,147,364.16元,单位资金收入减少1,897,258.00元,其中事业收入减少1,847,258.00元，其他收入减少50,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,220,857.22元，其中:本年收入5,073,493.06元，上年结转收入6,147,364.16元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,073,493.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5,889,587.16元，增长率110.47%，主要原因分析本年一般公共预算减少257,777.00元，上年结转收入增加6,147,364.16元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,220,857.22元。财政拨款安排支出11,220,857.22元，其中：基本支出3,713,493.06元，与上年对比减少267,777.00元，下降率6.73%,主要原因分析人员减少后导致人员经费和日常公用经费都逐年有所下降；项目支出7,507,364.16元，与上年对比增加6,157,364.16元，增长率456.10%,主要原因分析本年项目增加6,157,364.16。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

“2019999其他一般公共服务支出”23,400.00元，主要反映单位公用取暖费；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”351,501.76元，主要反映在职及提前退休人员的基本养老保险缴费支出；

“2080599其他行政事业单位养老支出”2,400.00元，主要反映单位离退休人员公用经费支出；

“2100406采供血机构”10,123,840.11元，主要反映在职及提前退休人员的工资支出、失业保险、体检费、办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品和服务支出；

“2100409重大公共卫生服务”147,364.16元，主要反映艾滋病宣传方面的差旅费、专用材料费、专用设备购置；

“2101102事业单位医疗” 166,650.3元，主要反映在职及提前退休人员的基本医疗补助；

“2101103公务员医疗补助”107,680.8元，主要反映在职及退休人员的公务员医疗保险；

“2101199其他行政事业单位医疗支出8,809.77元，主要在职及退休人员的大病医疗补助和工伤保险；

“2210201住房公积金”289,210.32元，主要反映在职及提前退休人员的住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

迪庆藏族自治州中心血站无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

迪庆藏族自治州中心血站无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

迪庆藏族自治州中心血站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额45,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算45,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州中心血站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53,200.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州中心血站2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年和上年无此项预算数据，无增减变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州中心血站2025年公务接待费预算为3,200.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

本年和上年相同，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州中心血站2025年公务用车购置及运行维护费为5元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费5元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

本年和上年相同，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆藏族自治州中心血站2024年部门重点项目(血液成本经费)预算的绩效目标如下:

1、着力提高工作人员工作标准，优化献血服务水平，巩固无偿献血队伍。通过多种方式，加强无偿献血公益理念宣传，营造无偿献血的良好氛围。全年完成外出招募无偿献血次数≥140，无偿献血招募人次≥3700人次，无偿献血任务计划完成率100%，无偿献血增长率≥4%，千人无偿献血率≥9‰，确保临床用血100%来源于无偿献血。

2、突出质量管控，确保血液安全。在去年全面开展血液标本核酸检测的基础上，进一步完善血液质量管理体系，把好检验质量关，确保血液质量“万无一失”。将血液质量控制的关口前置，把好各类试剂、物料的质量关。

3、确保血液的采集、检测、制备、贮存、运输等方面的每一个环节的质量做到了万无一失，参加卫生部室间质评成绩合格率要达到合格，缩短了血液检测窗口期。

4、对全站质量体系运行情况进行了全面内审，进一步提高了质量体系的适宜性、充分性、有效性。科学规范开展血液制备工作，最大限度利用好血液资源，满足医疗机构对血液品种的需求，确保血液质量指标满足国家标准。加强对全州各中心储血点的业务技术指导以及督导检查，切实做到科学、合理用血，节约血液资源，科学调度血液，实现了血液资源的最大化利用。

5、持续改进质量管理体系，确保各项工作达到国家规定标准要求，献血者满意率≥95%、用血单位满意率≥85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出：是指单位为保障正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出：是指单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

迪庆藏族自治州中心血站2025年机关运行经费安排207,940.08元，与上年对比增加1,120.56元，增长率0.54%，主要原因分析机关运行经费比上年有所增加，所以导致增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆藏族自治州中心血站资产总额13,827,893.41元，其中，流动资产136,145.73元，固定资产13,467,389.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产224,358.61元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,298,567.13元，其中固定资产减少1,876,886.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产400平方米，资产出租收入65,065.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件4

迪庆藏族自治州中心血站2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

血液成本经费。

二、立项依据

血站是不以营利为目的社会一类公益性卫生机构，属于财政全额拨款事业单位。承担着迪庆州无偿献血制度的宣传及献血者招募，血液的采集、制备、检验、储存、供应，对供血区域范围内临床进行输血指导；同时完成卫生行政部门交办的其它工作任务，在迪庆卫生事业发展过程中发挥着重要的作用。认真贯彻落实《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《实验室质量管理规范》、《传染病防治法》等法律法规赋予的职责，加大无偿献血工作力度，确保临床用血需求。

三、项目实施单位

迪庆藏族自治州中心血站。

四、项目基本概况

项目由迪庆藏族自治州中心血站预算编制工作领导小组负责组织实施，主要开展无偿献血制度的宣传、献血者招募、血液的采集、制备、储存、检验等血液成本，以一袋血液为例，采血时，为了保证献血安全，采血点全部是“一人、一针、一袋”。为保证细胞的活性，保存血液所用的血袋是一种特制的“会喘气的袋子”，一个血袋的成本大概几十元。血液采集完回库后，要做乙肝、梅毒等7个项目的筛查，为了保证用血安全，每袋血要分别用国产试剂和进口试剂筛查两遍，平均试剂成本费也要百余元。除此之外，仪器费用、耗材损耗，血液的分离、冷链、储存，为志愿者提供的点心等，费用还要继续累加。血液是一种特殊资源，它在临床救治病人生命的活动中，发挥着其它药物不可替代的极其重要的作用，由于血液的特殊性和我站标本数量少，阳性和过期血液不断增多，导致成本投入过大，根据迪庆州人民政府办公室关于贯彻《中华人民共和国献血法》实施办法的通知(迪政办法[2004]86号)文件第十四条规定，公民临床需要用血时，只交付用于血液的采集、储存、制备、检验、运输等成本费。

五、项目实施内容

认真贯彻落实《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《实验室质量管理规范》、《传染病防治法》等法律法规赋予的职责，加大无偿献血工作力度，确保临床用血需求,临床用血100%来源于无偿献血。加强血液质量管理，持续改进质量管理体系，实行采供血全程质量管理，提升血液检测能力，确保临床用血安全,避免临床输血事故的发生。严格进行绩效目标管理，切实提升整体支出效益，有力推动各项工作开展，坚持以患者为中心，通过全员的参与，为临床用血医院和无偿献血者提供安全、及时、高效的血液及其制品及优质服务，确保血液制备、血液供应等工作质量达到国家标准要求。贯彻落实上级党组织对党建工作的安排部署，切实把党建服务中心、建设队伍的核心任务落到实处，为采供血事业不断发展提供政治保证。

六、资金安排情况

2100406采供血机构（血液成本经费）1,100,000.00元。

七、项目实施计划

加强血液质量管理，持续改进质量管理体系，实行采供血全程质量管理，提升血液检测能力，确保临床用血安全,避免临床输血事故的发生。严格进行绩效目标管理，切实提升整体支出效益，有力推动各项工作开展，坚持以患者为中心，通过全员的参与，为临床用血医院和无偿献血者提供安全、及时、高效的血液及其制品及优质服务，确保血液制备、血液供应等工作质量达到国家标准要求。贯彻落实上级党组织对党建工作的安排部署，切实把党建服务中心、建设队伍的核心任务落到实处，为采供血事业不断发展提供政治保证。

八、项目实施成效

有效保证临床用血的需要和安全，促进社会主义物质文 明和精神文明建设；保障献血者和用血者身体健康，推动无偿献血社会公益事业发展。

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迪庆藏族自治州中心血站2025年部门预算公开表.xlsx