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迪庆藏族自治州藏医院2024年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州藏医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆藏族自治州藏医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

 十七、部门项目中期规划预算表

迪庆藏族自治州藏医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州藏医院是全州集医疗、保健、科研、教学、藏药生产为一体的综合性民族医院。承担医疗卫生服务职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，承担突发公共卫生事件和其他突发性事故、灾害的医疗救治工作，承担对乡镇卫生院藏医业务技术指导和藏医卫生技术人员进修培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置24个内设机构，包括：骨伤科、肛肠科、康复科、哲仲病科、急诊科、治未病科、隆病科、脑病科、药浴科、中医科、影像科、检验科、药剂科、制剂室、疼痛科、手术兼供应室、办公室、财务科、总务科、医保兼设备科、医务科、感控办、护理部、藏医指导科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1党建及意识形态工作

（1）深化党建工作，全面落实党风廉政建设要求，筑牢党的执政基础。

（2）强化意识形态工作，确保正确的政治方向和舆论导向。

（3）严格执行保密制度，确保党和国家机密安全。

2医疗卫生事业发展

（1）持续推进三级民族医医院建设，提升医疗服务水平。

（2）完成九届州委第七轮巡察整改工作，确保整改措施落实到位。

（3）加强治未病科建设，提升预防保健能力，实现提质增效。

3爱国卫生运动与城市建设

（1）深入开展爱国卫生运动，提升全民健康意识。

（2）落实“七个专项行动”，推动国家卫生城市和国家文明城市创建工作。

4脱贫攻坚与乡村振兴

巩固脱贫攻坚成果，为乡村振兴奠定坚实基础。

5民族团结与法治建设

（1）积极做好民族团结示范单位工作，促进各民族交往交流交融。

（2）全面推进“八五”普法宣传工作，提升全民法治素养。

6安全生产管理

严格执行安全生产法规，强化安全监管，确保人民生命财产安全。

7儿科与专科建设

（1）加强儿科建设，提升儿童医疗服务水平。

（2）优化重点专科建设及优势病种治疗方案，提高专科诊疗能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制246人，其中：行政编制4人，工勤人员编制8人，事业编制234人。在职实有211人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助72人，财政专户资金、单位资金保障101人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6405万元，其中：一般公共预算3,025.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入3,349.30万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入30万元。

与上年对比增加3623.12万元，增长130.24%，主要原因分析2024年预算增加了事业收入及其他收入预算3379.3万元，人员较上年增加17人、人员经费收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 3025.7万元，其中:本年收入3025.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3025.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加243.82万元，增长8.76%，主要原因分析人员交上年增加7人，相应经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,405.00万元。财政拨款安排支出 3,025.70万元，其中：基本支出3,025.70万元，与上年对比增加243.82万元，增长8.76%，主要原因分析人员交上年增加7人，相应经费收入增加；项目支出0万元，与上年对比减少30万元,减少100%，主要原因分析2024年无州本级项目预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2019999其他一般公共服务支出15.20万元，主要用于支付办公取暖费；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出292.78万元，主要用于支付职工养老保险；

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出146.39万元，主要用于支付职工职业年金；

4.2080599其他行政事业单位养老支出3.12万元，主要用于支付退休人员公用经费；

5.2080801死亡抚恤3.84万元，主要用于支付遗属人员生活补助；

6.2100202中医（民族）医院2,111.50万元，主要用于支付人员工资、福利费、工会经费、失业保险等支出；

7.2101102事业单位医疗134.41万元，主要用于支付职工医疗保险；

8.2101103公务员医疗补助82.18万元，主要用于支付职工公务员医疗补助；

9.2101199其他行政事业单位医疗支出5.24万元，主要用于支付职工大病保险、职工体检及工伤保险；

10.2210201住房公积金231.04万元，主要用于支付职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

迪庆州藏医院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标本测算事项

迪庆州藏医院无按既定政策标本测算事项。

（三）经济社会事业发展事项

迪庆州藏医院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额66.00万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算61万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州藏医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州藏医院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州藏医院2024年公务接待费预算为0万元，较上年对比增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州藏医院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%。；公务用车运行维护费0万元，较上年对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆，与上年对比无变化。年末有公务用车保有量无维修费原因为：迪庆州藏医院属差额拨款单位，2024年无公务用车购置及运行维护费一般公共财政拨款预算开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州藏医院2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

3.基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

4.项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

5.差额拨款：迪庆州藏医院属于差额拨款单位。迪庆州藏医院在职在编编制人员为105人。2023年年末实有人员89人，其中17人为科研人员，科研人员经费由财政全额供给，其余72人为其他人员，经费95%由财政供给。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州藏医院2024年机关运行经费安排0万元，较上年对比增加0万元，增长0%。与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆州藏医院资产总额14,907.11 万元，其中，流动资产3,799.62 万元，固定资产8,365.03 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程910.10 万元，无形资产1,638.24 万元，其他资产194.12 万元。与上年相比，本年资产总额减少761.37万元，其中固定资产增加1,083.42 万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值25.27万元；报废报损资产1项，账面原值25.27万元，实现资产处置收入0.15万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53340000336100500111