云南省迪庆藏族自治州民族歌舞团部门2020年度部门决算

目录

   第一部分  云南省云南省迪庆藏族自治州民族歌舞团概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2020年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2020年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省迪庆藏族自治州民族歌舞团概况

一、主要职能

（一）主要职能

 我团的宗旨和业务范围：发掘 继承 创作 弘扬民族传统优秀文化 以繁荣创作 活跃演出 生产艺术作品 培养艺术人才为宗旨 坚持“二为”方向和“双百方针” 是受州委 政府的职能部门文化局直接领导和管理，本州财政支付经费的全民所有制事业单位。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）进一步加强党建、党风廉政及意识形态工作

①不断巩固党支部规范化建设达标创建成果，按照州委实施“红旗工程”的部署要求，在党支部规范化达标创建的基础上，将党支部打造成基础工作扎实、作用发挥突出、示范引领力强、富有歌舞团特色的“红旗党组织”。

②依托全国党员管理信息系统，完善运用网上转移和接收组织关系、党员身份查询等6个模块功能，夯实“智慧党建”大数据基础。继续推广运用“云岭先锋”APP开展各项党务公开工作，在APP上完成线上学习、党费收缴、党员积分管理、三会一课等。截止11月12日共召开三会一课44次、主题党日11次。

③常抓意识形态工作，强化职工思想政治学习。签订各项目标责任书、承诺书，加强职工思想动态管理，培养职工追求健康的生活情趣，要求职工在“八小时以外”严格要求自己，不断提高自身修养。

④本年度完成了党支部新一届支委班子的换届工作，完成一名党员的转正工作，完成一名入党积极分子转为预备党员的工作并上报州直机关工委列为发展党员；讨论研究了两名递交入党申请书的同志并列为入党积极分子。

⑤以党建+业务+工会的形式，结合干部职工的知识结构和工作需求，以积极创建学习型组织，加强高技能人才队伍建设为目标，邀请州内外著名舞蹈编导、音乐家对全团演职人员开展为期一年的，涉及舞蹈编创、音乐编创等专业的业务技能培训，为促进职工全面发展进步，提高职工队伍的整体素质提供支持。

（2）主要工作开展情况

①本年度主要完成了首届文化和旅游节大型文艺开幕式《心中的日月》、迎宾晚会《走进香格里拉》的方案策划；上演了2020年迎新春暨藏历铁鼠新年文艺晚会；康巴艺术节专场晚会《世界的香格里拉》、室外专场《幸福迪庆》；“守初心 行使命”迪庆州民族歌舞团挖掘 传承 创作 弘扬 迪庆优秀民族文化《建塘锅庄》、《弦歌情舞》晚会；迪庆藏族自治州第11个民族团结进步月暨民族团结歌舞专场晚会《迪庆一家亲》；学习宣传党的十九届五中全会 中央第七次西藏工作座谈会精神2020年文艺进万家惠民演出启动仪式等大型演出活动。

②以十九大精神为指导，深入基层、扎根群众开展“深入生活，扎根人民”艺术采风活动。结合脱贫攻坚及抗击疫情新创作了许多舞蹈、音乐、器乐节目，创作了舞蹈《弦歌吉祥》、《和谐家园》、《幸福生活》、《红与白》、《我要飞》、《心系红太阳》、《愿》、《月下情缘》、《那年桃花开》、《弦·续》、《冰雪面茨姆》、《陶之歌》、《格桑花依旧绽放》、《高原之舟》、《山花烂漫》等；歌曲《静待花开》、《我看见》、《全面夺取胜利》、《心向北京》、《我有一首歌》、《阿妈的井》、《初心托起高原梦》、《建塘宝地》、《奶子河畔》、《让我们都记住》、《人民公仆》、《心中的旗帜》、《梅里雪山》、《琼琼赛以梅朵》、《最阳光的地方》、《和谐香巴拉》、《爱的草原》、《又见桃花》、《卓玛拉》、《几尼松》、《我在山谷等你》、《父母的教诲》、《次仁拉嗦》、《吉祥家园》；器乐节目《建塘花开》、《两朵花》、《浓情华尔兹》、《白帐篷》；诗朗诵：《高原净土的守护者》；情景表演剧：《一个都不能少》；乐曲说唱：《奔小康》；小品：《乡村疫事》、《扶贫路上感恩党》、《送别》等。

③按照年初制定的工作计划圆满完成了各项任务，同时完成了州委、政府及主管局交办的各项工作。完成了“同呼吸 共命运 心连心 共叙军民鱼水情”迎新春慰问演出；七一建党节文艺演出、合唱比赛；精英旅游峰会演出；第五届“登巴·金安”传统文化暨民族团结节演出；迪庆州第十一届“中国统计开放日”暨第七次全国人口普查宣传月启动仪式演出；“迎中秋·庆国庆”军地联欢会；迎中秋·庆国庆《世界的香格里拉》文化旅游月文艺晚会；赴昌都参加第十一届康巴艺术节；党的创新理论我来讲宣讲大赛演出；全省第三届“扫黄打非”进基层文艺汇演；《民族团结·乡村振兴》民间传统情歌情舞活动；传统“甲敦”习俗暨乡村联谊活动；首届云南原创舞蹈展演活动；第六届云南省本土歌曲创作及展演活动；“世界的香格里拉”广州、南京推介会；11月下旬将启动全州文化惠民演出活动。

④加强文艺人才队伍建设，强化人员专业素质。结合干部职工的知识结构和工作需求，以积极创建学习型组织，加强高技能人才队伍建设为目标，邀请州内外著名舞蹈编导、音乐家对全团演职人员开展为期一年的，涉及舞蹈编创、音乐编创等专业的业务技能培训，为促进职工全面发展进步，提高职工队伍的整体素质提供支持。10月31日至11月3日邀请北京知名专家到我团开展迪庆州文艺创作和业务提高培训班（第二期）。 

⑤为扩大宣传力度，上半年我团还建立了“迪庆州民族歌舞团官方抖音号”，利用这一宣传阵地全方位展示文旅排头兵的风采。

（3）扶贫工作有序高效开展

2020年由于疫情等特殊原因，我团下派的驻村工作队员于5月20日到扶贫点对接工作并开始驻村。单位为派出的工作队员安排了每人18000元的生活补助和5000元的工作经费。除此之外，还安排工作队员进行体检，及时为他们办理人身意外伤害保险。

为扶持迪庆州内企业的发展，我团积极响应州委、州人民政府和主管局的号召，端午节期间向藏龙集团购买了2万余元的工会慰问品发放给职工；还向香格里拉酒业购买了价值10多万元的香格里拉红酒。五一期间，我团向扶贫点购买了价值16644元的大米作为工会慰问品发放给职工；国庆节、中秋节也以消费促扶贫的形式向扶贫点购买了价值43200元的香油、木耳等农产品。扶贫点妥洛村现已通过省检、国检顺利脱贫。

截止11月12日，我团本年度共到扶贫点开展了三次遍访，帮助挂钩户解决生活问题、难题；10月22日，还在妥洛村开展了慰问演出，向挂钩户发放保暖衣物和音乐录像带等物资。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省迪庆藏族自治州民族歌舞团2020年度部门决算编报的单位共1个, 我团党委政府关心支持下，核定为公益性事业单位，财政安排我团包干公用经费及人员工资，是财政补助的公益一类事业单位，执行政府会计制度的二级预算单位。我团所有非税收入按相关财务制度上缴财政专户。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆藏族自治州民族歌舞团2020年末实有人员编制92人。事业编制92人，在职在编实有事业人员78人，其中，提前退休人员6人，其中死亡1人。主要是歌队、乐队、舞美队、创作室、办公室等专业技术人员。

离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆藏族自治州民族歌舞团2020年度收入合计2336.48万元。其中：财政拨款收入2336.48万元，占总收入的97.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入35.43万元，占总收入的3.11%。

与上年对比总收入增加46.26万元，增幅0.02%，增加的主要原因是人员调资，社保缴费用变动。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆藏族自治州民族歌舞团部门2020年度支出合计2280.24万元。其中：基本支出2042.55万元，占总支出的85.60%；项目支出237.69万元，占总支出的9.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比总支出减少52.32万元，减幅2.24%，减少的主要原因是人员减少，退休转社保，新增人员未及时招入。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省迪庆藏族自治州民族歌舞团机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2042.55万元。与上年对比减少112.86万元,减幅5.24%，主要原因分析人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.97%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省迪庆藏族自治州民族歌舞团事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出237.69万元。与上年对比增加60.54万元，增幅34.17%，主要原因分析，财政项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况主要是文化惠民下乡、艺术精品创造、下乡采风、党委政府及主管局临时安排工作、各大节日文艺晚会。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆藏族自治州民族歌舞团部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2280.24万元,占本年支出合计的95.56%。与上年对比减少112.86万元，主要原因分析，人员减少，未补充新的工作人员，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出43.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于职工公用取暖年度费用支出及公用取暖设施设备维修维护方面；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出1709.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.98%。主要用于在职员工工资薪金、日常公用经费支出方面。

  8.社会保障和就业（类）支出214.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%。主要用于职工养老保险、失业保险、等社会保险方面缴费；

  9.卫生健康（类）支出154.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗、大病补充保险等方面；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出142.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省云南省迪庆藏族自治州民族歌舞团部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.3万元，支出决算为1.79万元，完成预算的17.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.79万元，完成预算的71.60%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的6.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，单位近几年不断减少公务接待次数，人数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.61万元，下降47.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.19万元，下降48.77%；公务接待费支出决算减少0.42万元，下降43.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位近几年不断减少公务接待次数，人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.25万元，占12.16%；公务接待费支出0.54万元，占5.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，年度内无出国经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。年度无购置车辆费用。

公务用车运行维护支出1.25万元，开支财政拨款的舞台流动用车保有量为1辆。主要用于单位日常业务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。因年度内无公务用车，支出通过内控及单位安排执行支出。

3.公务接待费支出0.54万元。其中：

国内接待费支出0.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待用于外请专家老师及业务交流学习方面相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省云南省迪庆藏族自治州民族歌舞团部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省云南省迪庆藏族自治州民族歌舞团部门资产总额365.49万元，其中，流动资产151.72万元，固定资产695.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14万元，其中：流动资产增加减少46.77万元，固定资产减少65.40万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额5.63万元,其中：政府采购货物支出5.63万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明   无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

附：2020年决算公开表格

               迪庆藏族自治州民族歌舞团

二〇二一年十月二十五日