迪庆州旅游发展委员会2019年预算公开目录

第一部分 迪庆州旅发委2019年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州旅发委2019年部门预算表

一、2019年部门财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算支出表

三、2019年部门基本支出预算表

四、2019年部门项目支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、2019年迪庆州本级国有资本经营预算表

七、2019年部门收支总表

八、2019年部门收支总表

九、2019年部门支出总表

十、2019年三公经费公共财政拨款支出情况表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、2019年部门项目支出绩效目标表

十三、2019年部门政府采购预算表

十四、2019年部门政府购买服务预算表

十五、2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、2019年部门单位基本信息表

十七、州对下转移支付绩效目标表 (另文下达）

迪庆州旅发委2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照州委、州政府部署要求，我委主要承担以下工作职责。

1.贯彻落实国家关于旅游方面的法律、法规、规章和政策；起草本州相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。

2.负责组织拟订本州旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施；会同有关部门研究编制旅游产业发展规划、计划并组织实施；参与各级各部门涉旅规划的评审；参与旅游项目前置审批；负责旅游重大项目推进工作的督查；对旅行社、旅游饭店、特色客栈等旅游要素的产业规模进行调控。

3.负责统筹迪庆州旅游资源的普查、规划；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；促进高端旅游、文化旅游、红色旅游、新型乡村生态旅游、朝圣旅游及智慧旅游发展；协调和指导假日旅游工作；协调推动本州旅游产业发展，促进旅游产业与其他相关产业融合；协调解决旅游产业发展的重大问题；

4.负责制定本州旅游市场开发战略并组织实施；参与国家旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本州旅游对外宣传和重大推广活动，组织协调重大旅游节庆和会展活动，培育旅游品牌；负责旅游对外交流与合作，推动旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系；收集、发布国内外旅游市场动态信息。

5.积极争取旅游发展专项资金；监测旅游产业经济运行，负责旅游统计、分析和信息发布工作。

6.承担本州旅游公共服务体系建设和管理的责任，组织协调公共服务设施建设、改造工作，建立健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务工作。

7.指导各县（市）旅游业发展；监督检查各县（市）旅游行政主管部门旅游市场监管工作。

8.负责旅游行业标准化建设工作；负责旅游行业管理，按权限承担旅行社初审及旅游景点、旅游饭店、旅游购物商店等涉旅企业、导游人员等级评定事项。

9.负责旅游安全的综合协调和监督管理；制定旅游行业突发事件应急预案，并组织实施；组织协调应急救援工作。

10.制定并组织实施本州旅游人才规划；指导旅游培训工作。

11.承办州政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

迪庆藏族自治州旅发委下设办公室、规划发展科、行业管理科、市场开发科、旅游市场执法支队五个职能科室。

（三）重点工作概述

1.办公室负责综合协调工作；协助委领导处理日常工作；承担内外联络、协调和日常接待工作；负责机关文电、会务、档案、机要保密、政务公开等日常运转工作；负责机关保密保卫、社会治安综合治理；负责委机关财务管理工作；负责机关行政事务工作。牵头组织协调综合性文稿的起草工作；负责机关、直属单位的人事管理工作；组织协调旅游史料编撰工作；负责机关、直属单位的党建群团、扶贫、老干、妇女及后勤保障等工作；负责全委党风廉政工作；负责综治维稳工作；负责与各兼职副主任及三县（市）旅游行政管理部门的联系。

2.规划发展科贯彻执行国家和省的旅游业发展规划，拟定全州旅游业发展中长期规划和年度计划；负责组织旅游资源普查、评价与开发，指导全州各县（市）及重点旅游区规划的制定和实施；负责全州旅游开发建设项目的宏观调控与管理；协调争取旅游业发展资金及其它开发建设资金；依据旅游规划对旅游产业要素规模、布局和涉旅项目进行调控；负责和协调旅游业对内对外经济技术合作及有关事宜，指导旅游业的社会投资和利用外资。负责全州旅游规划的审查、调整管理工作；参与涉旅规划的评审；负责旅游景区等级评定与管理工作。

3.行业管理科负责对国家、全省旅游行业设施和服务标准进行归口管理，并对执行情况进行监督检查；按权限开展旅游产业要素标准化评定工作，并对全州经标准化评定的旅游要素企业进行监督；按权限行使旅行社审批、导游证发放工作；配合有关部门推进旅游企业及从业人员改革；指导旅游行业精神文明建设；负责全州旅游保险工作；负责旅游人才开发培训计划的拟定；组织实施行业岗位资格考试、等级考试和考评，承担迪庆州非学历旅游培训工作；承办行业内部各类技能大赛；联系迪庆州旅游业协会旅行社分会、导游分会、藏民家访分会。

4.市场开发科负责研究国内外旅游市场发展状况，拟定全州旅游市场开发方案，制定年度促销计划并组织实施；负责旅游产品结构调整，参与旅游新业态的开发培育；负责旅游市场信息的发布；负责结合旅游客源市场特点，指导旅游线路产品的开发和促销；负责构建旅游营销渠道体系，与海内外旅行商的交流和合作；负责迪庆旅游信息网的管理，指导旅游企业开展旅游网络营销；负责协调旅游航线开通，参与旅游交通环境的协调工作；指导旅游商品的研制、开发和促销；组织参加国内外各种宣传促销和旅游会展活动，指导并协调全州旅游行业的宣传促销工作和旅游宣传资料的编辑、印制；负责旅游行业外事工作及与国外旅游机构、旅游组织之间的联络、交流与合作；组织并接待海内外媒体及重要旅行商对我州旅游进行考察、采访、报道；负责全州智慧旅游开发建设工作；负责与迪庆电视台、迪庆电台、迪庆日报等新闻媒体的联系工作。

5. 迪庆州旅游执法支队为迪庆州旅游发展委员会下属正科级事业单位，行使行政职能，使用事业编制，参照国家公务员制度管理。主要职责是：负责政策条例落实及实施行政执法监督工作；负责旅游执法质监人员的管理，监督管理旅游市场秩序和服务质量，按权限受理旅游者投诉；组织、协调旅游市场整治工作；根据《旅游法》和《云南省旅游条例》及上级旅游行政主管部门的授权开展旅游行政执法；负责旅游安全生产的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作；承担行政复议、行政诉讼工作；负责重大行政决策事项听证，及对重大旅游投诉的处理进行督办；协同有关部门开展旅游行政执法人员的培训和考核；开展旅游质监执法的跨州市协作；负责旅游服务质量状况统计分析工作；完成委领导交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制12人，参公管理人员4人，工勤编制6人，其他编制1名。其中： 财政全供养 34人（包括提前退休9人），财政部分供养0人，非财政供养0人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 865.76万元，其中：一般公共预算财政拨款865.76万元，比上年同期数623.39万元增242.37万元，增长38.88%，增长主要原因是2018年梅里雪山管理局并入迪庆州旅发委。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入865.76万元，比上年同期数623.39万元增242.37万元，增长38.88%，其中:本年收入865.76万元。上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款865.76万元（本级财力865.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019部门预算总支出865.76万元，比上年同期数623.39万元增242.37万元，增长38.88%，财政拨款安排支出 865.76万元，其中：基本支出820.76万元，占预算总支出的95%；项目支出45万元占预算总支出的5%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019999其他一般公共服务支出4.5万元，用于单位办公取暖费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84.94万元，用于机关事业人员养老保险缴费。

2080599其他行政事业单位离退休支出1.52万元，主要用于退休人员办公经费。

2101101行政单位医疗33.93万元，用于机关事业单位基本医疗缴费。

2101103公务员医疗补助22.85万元，用于机关事业单位公务员医疗缴费。

2109901其他卫生健康支出2.2万元，用于机关事业单位人员体检费。

2210201住房公积金54.86万元，用于机关事业单位其他住房公积金缴费。

2160201行政运行660.95万元，用于工资福利支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出820.76万元，占预算总支出的95%;项目支出45万元占预算总支出的5%）。机关运行经费日常支出820.76万元，包括：1、工资福利支出771.47万元，其中：基本工资120.77万元，津贴补贴110.92万元，奖金10.06万元，养老保险84.94万元，其他社会保障交费2.86万元，基本医疗32.00元，公务员医疗22.85万元，医疗费1.2万元，住房公积金54.86万元；2、商品和服务支出48.79万元（包干经费25.2万元，工会经费9.97万元，办公取暖费4.5万元，车辆运行维护费7.5万元。）

项目支出45万，具体为：旅游从业人员培训费10万元；旅游执法专项经费25万元；梅里雪山景区资源保护管理费10万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按迪财预[2018]187号迪庆州财政局关于印发迪庆州本级2019年部门预算和2019-2021年部门三年支出规划编制实施方案的通知要求，编制2019年预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，（公务用车维修费8万元，公务用车燃油费8万元，办公设备采购9.2万元，）采购预算资金25.2万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）“三公经费”增减变化原因等说明

2019年车辆编制5辆，车辆运行维护费为7.5万元，比上年同期数4.5万元增3.00万元，增长66.67%，增长主要原因是2018年梅里雪山管理局并入迪庆州旅发委；2019年因公出国境预算为0万元，较2018年无增减变动；公务接待费2019年预算数为5.04万元，比上年同期数2.94万元增2.10万元，增长71.43%，增长主要原因是2018年梅里雪山管理局并入迪庆州旅发委。

（二）预算收支增减变化情况说明

2019预算总支出865.76万元，比上年同期数623.39万元增242.37万元，增长38.88%。财政拨款安排支出865.76万元，比上年同期数623.39万元增242.37万元，增长38.88%%；其中，基本支出820.76万元，占预算总支出的95%;项目支出45万元占预算总支出的5%。基本支出820.76万元比上年同期数588.40万元增232.36万元，增加主要原因2018年梅里雪山管理局并入迪庆州旅发委。项目支出45万元比上年同期数35万元增加10万元，增加主要原因梅里雪山管理局并入迪庆州旅发委，并入梅里雪山景区资源保护管理经费10万元项目经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）预算机关运行经费安排情况说明

本单位2019年商品和服务支出48.79万元（包干经费25.2万元，工会经费9.97万元，办公取暖费4.5万元，车辆运行维护费7.5万元），比上年同期数26.44万元增22.35万元，增长84.53%，增长主要原因是2019年迪庆州梅里雪山管理局并列入迪庆州旅发委。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日共有固定资产1073.72万元，其中房屋788.42万元、车辆122.65万元，其他固定资产162.65万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年部门预算绩效按照绩效目标来设定，产出指标为一级指标，下设二级数量指标、质量指标和时效指标。满意度和效益指标为一级指标，并对指标值作了说明。

迪庆州旅发委

2019年9月30日