监督索引号53340000128301000

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党史研究室

2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、省委、州委关于党史和地方志工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党史和地方志工作的集中统一领导，规划全州党史和地方志工作。

2.负责党史研究工作。组织编写出版《中国共产党迪庆历史》和重要党史人物传记等党史基本著作及专门著作，审定县（市）党史基本著作。

3.负责地方志编纂工作。承担《迪庆藏族自治州州志》的续修、出版印刷和发行，指导、审核、审查三县（市）及州级各部门地方志编修工作;负责《迪庆年鉴》的编辑、出版印刷和发行，指导三县（市）年鉴的编辑工作;组织开展全州修志人员和年鉴撰稿人员业务培训，提高修志人员的业务知识水平。

4.负责重要历史史实的把关核准，为州委处理有关历史遗留问题提供依据或意见、建议；组织开发利用地方史志资源，为地方经济社会发展和党的建设提供服务。

5.负责史志宣讲、革命遗址保护利用相关工作；组织开展党史纪念活动，审核、审查涉及党史的重要纪念活动；负责拟公开出版的涉及党史题材的图书、文章、展览、影视作品史实的审核把关工作。

6.负责史志业务培训和学术交流;开展史志先进集体、先进个人和优秀成果评选表彰。

7.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

按照中央在全党开展党史学习教育的要求，在全国掀起了学习党史的新热潮，各个地方爱国主义教育基地、革命遗址点成为了各地开展党史学习教育的主要阵地，按照省委党史研究室的部署，为进一步做好迪庆革命遗址和纪念设施保护利用工作，科学、系统、规范地组织开展全州革命遗址保护利用工作，州委党史研究室结合三县（市）工作实际，研究制定了《迪庆州2021-2025革命遗址保护规划》，其中包含了全州三县（市）共计15个革命遗址、战斗旧址、陈列室的保护和修缮项目，结合目前已有的全州41个革命遗址点，力争到2025年，全州革命遗址保护利用状况显著改善，革命遗址保护体系更加完善，价值内涵解读更加深刻，展示利用手段更加多样，传播弘扬渠道更加立体，社会效果进一步彰显。

开展革命历史纪念设施普查工作。为深入贯彻落实习近平总书记关于革命文物工作重要论述和重要指示精神，切实掌握我州革命历史纪念设施基本情况和维护现状，进一步利用好我州红色资源，赓续红色血脉为工作目标，按照属地管理、分级负责的原则开展，在原有的全州41个革命遗址点的基础上，通过此次普查工作，共新增7个革命遗址点，包括维西县革命老区纪念碑、维西县塔城镇其宗石门关遗址、维西县沧江战斗遗址碑，德钦县纳古战役遗址，香格里拉市金江兴隆红军临时指挥所旧址、金江革命老区陈列室、石乡村红色民族文化广场，目前全州共计革命遗址点48处，有效推动我州革命遗址保护与利用工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 4个内设机构，包括： 综合科、宣教科、征研科、志鉴中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党迪庆藏族自治州委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党迪庆藏族自治州委员会党史研究室

纳入中国共产党迪庆藏族自治州委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党史研究室 2023 年末实有人员编制11人。其中：行政编制 8 人（含 行政工勤编制0 人），事业编制3 人（含参公管理事业编制0 人）； 在职在编实有行政人员8 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 3人 （离休 0 人，退休 3 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人（离休0 人，退休 7人）。年末其他人员0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年 末遗属 0 人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0 辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党史研究室2023年度收入合计370.46万元。其中：财政拨款收入370.46万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加106.48万元，增长40.34%。其中：财政拨款收入增加106.48万元，增长40.34%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是机构改革，志鉴中心资金及2位事业人员划入，另年内调入1人，导致年内预算调整，资金增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党史研究室2023年度支出合计370.46万元。其中：基本支出338.86万元，占总支出的91.47%；项目支出31.60万元，占总支出的8.53%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加106.48万元，增长40.34%。其中：基本支出增加84.65万元，增长33.30%；项目支出增加21.83万元，增长223.44%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是机构改革，志鉴中心资金及2位事业人员划入，另年内调入1人，导致年内预算调整，支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出338.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出323.21万元，占基本支出的95.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.64万元，占基本支出的4.62％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.6万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：本年度单位项目数量为3，项目为“党史业务工作经费”10万元、“地方志、年鉴工作经费”20万元，“设备购置经费”1.6万元，所有项目年内全额支出，预算执行率为100%。主要用于在州委和州委党史工作领导小组领导下，贯彻落实2023年度中央有关党史工作的方针、政策、指示，规划全州2023年度党史工作；承担州级地方党史资料（中国共产党迪庆藏族自治州历史第二卷）的征集、整理和编撰任务。开展党史研究，总结历史经验，及时更新整理党史资料，并注重运用研究成果对广大党员干部、群众、青少年进行爱国主义教育；组织指导州、县（市、区）党史部门的党史业务工作；对全州涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导，负债重大党史问题史实的认定，指导重要党史事件、重要党史人物的宣传、党史的重要出版、影视作品、展览等进行史实审定、审核等；编写2023年度《迪庆年鉴》，收集整理地方志资料，以及办公设备购置；同时，保证中共迪庆州委党史研究室各项日常工作稳定有序开展，积极配合完成州委州政府交办的各项工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出370.46万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加106.48万元，增长40.34%,主要原因是机构改革，志鉴中心资金及2位事业人员划入，另年内调入1人，导致年内预算调整，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出285.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.96%。主要用于人员工资、津补贴的发放，日常公用经费支出、党史工作经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出33.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、工伤保险支出；

9.卫生健康（类）支出28.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于缴纳职工医疗保险、失业保险、大病补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出23.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.2万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.2万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.2万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.2万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无公务接待。 

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党史研究室2023年机关运行经费支出15.64万元，比上年增加0.04万元，增长0.26%，主要原因是机构改革，志鉴中心资金及2位事业人员划入导致年内预算调整，支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、邮电费、公车改革补贴、取暖费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，中国共产党迪庆藏族自治州委员会党史研究室资产总额 18.98万元，其中，流动资产 0.98万元， 固定资产17.99万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详 见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.37万元，其中固定资产减少1.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0 辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额13.55万元，其中：政府采购货物支出1.6万元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11.95万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 2.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

 3.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53340000128301111