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中国共产党迪庆藏族自治州委员会党史研究室2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党迪庆藏族自治州委员会党史研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党迪庆藏族自治州委员会党史研究室2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党史研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，迪庆州委党史研究室为州委办公室管理的正处级参公管理单位，属财政全额拨款独立核算单位，履行全州党史工作，内设3个科室。主要履行以下职能：

（1）在州委领导下，贯彻落实中央、省委和州委有关党史工作的方针、政策、指示，规划全州党史工作。组织指导市县党史部门和州级单位的党史业务工作，指导市县党史部门的组织建设。

（2）承担州级地方党史资料的征集、整理和编纂任务，编写迪庆地方党史和重要党史人物传记，协助有关老同志编写重要回忆资料，编辑党史书刊。

（3）对全州涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理。负责重大党史问题史实的认定；指导重要党史事件、重要党史人物的宣传；对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定、审核；负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报；处理有关党史的来信来访。为州委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。

（4）开展党史研究，总结历史经验，运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，充分发挥党史资政育人的作用，为我州加强党的建设和社会主义精神文明建设服务，为改革开放服务。组织开展党史、革命史宣传教育工作，组织党史方面的重大纪念活动。组织评定党史科研成果；培训党史工作人员。

（二）机构设置情况

迪庆州委党史研究室属财政全额拨款的参公管理事业单位。我部门共设置3个内设机构，包括：秘书科、科研管理科、宣传教育科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

按照中央在全党开展党史学习教育的要求，在全国掀起了学习党史的新热潮，各个地方爱国主义教育基地、革命遗址点成为了各地开展党史学习教育的主要阵地，按照省委党史研究室的部署，为进一步做好迪庆革命遗址和纪念设施保护利用工作，科学、系统、规范地组织开展全州革命遗址保护利用工作，州委党史研究室结合三县（市）工作实际，研究制定了《迪庆州2021-2025革命遗址保护规划》，其中包含了全州三县（市）共计15个革命遗址、战斗旧址、陈列室的保护和修缮项目，结合目前已有的全州41个革命遗址点，力争到2025年，全州革命遗址保护利用状况显著改善，革命遗址保护体系更加完善，价值内涵解读更加深刻，展示利用手段更加多样，传播弘扬渠道更加立体，社会效果进一步彰显。

开展革命历史纪念设施普查工作。为深入贯彻落实习近平总书记关于革命文物工作重要论述和重要指示精神，切实掌握我州革命历史纪念设施基本情况和维护现状，进一步利用好我州红色资源，赓续红色血脉为工作目标，按照属地管理、分级负责的原则开展，在原有的全州41个革命遗址点的基础上，通过此次普查工作，共新增7个革命遗址点，包括维西县革命老区纪念碑、维西县塔城镇其宗石门关遗址、维西县沧江战斗遗址碑，德钦县纳古战役遗址，香格里拉市金江兴隆红军临时指挥所旧址、金江革命老区陈列室、石乡村红色民族文化广场，目前全州共计革命遗址点48处，有效推动我州革命遗址保护与利用工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0，事业编制0人。在职实有6人，退休转在职3人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入270.59万元，其中：一般公共预算270.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门总收入增加14.05万元，主要原因是本年度津补贴改革，导致人员经费支出有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入270.59万元，其中:本年收入270.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门总收入增加14.05万元，主要原因是本年度津补贴改革，导致人员经费支出有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出270.59万元。财政拨款安排支出270.59万元，其中：基本支出260.59万元，与上年对比增加14.8万元，主要原因是本年度津补贴改革，导致人员经费支出有所增加；项目支出10万元，与上年对比减少0.75万元，主要原因是上年度有0.75万元的“2101199其他行政事业单位医疗”支出，本年度无此科目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2013101行政运行188.08万元，主要用于单位职工工资薪金支出及单位正常运转所需日常公用经费支出；

2019999其他一般公共服务支出1.08万元，主要用于取暖费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.00万元，主要用于在职人员单位部分养老保险缴费；

2080599其他行政事业单位养老支出0.80万元，主要用于退休人员公用经费支出；

2101101行政单位医疗11.90万元，主要用于在职人员单位部分基本医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助10.23万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出2.20万元，主要用于单位职工大病保险、工伤保险、体检费等支出；

2210201住房公积金20.30万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10.00万元，主要用于本部门涉及的党史业务工作所需相关经费支出。

五、州对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买预算服务表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党史研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党史研究室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党史研究室2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待18人次，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党史研究室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党史研究室2023年机关运行经费安排15.49万元，与上年对比减少2.59万元，主要原因是贯彻落实中央“过紧日子”要求，厉行节约，压缩公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党迪庆藏族自治州委员会党史研究室部门资产总额21.35万元，其中，流动资产1.46万元，固定资产19.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.73万元，其中固定资产增加11.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340000128300111