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附件1

迪庆州人民政府外事办公室2024年预算公开目录

第一部分 迪庆州人民政府外事办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州人民政府外事办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州人民政府外事办公室2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省关于外事、港澳工作的方针、政策及法律、法规、规章;起草全州外事、港澳方面的政策、规划、措施并组织实施；组织开展外事政策和重要工作的调查研究，结合迪庆的实际，向州委、州政府提出我州外事工作的意见和建议；利用对外交往渠道为全州经济建设和社会发展服务。 

2、督促检查有关部门和单位贯彻执行对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况。负责办理、协调全州重大外事工作和涉外事务；组织对外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育；会同有关部门做好我州涉外维稳工作、涉外突发事件和政治性涉外事件工作。

3、办理州委、州人大、州政府、州政协的对外事务，协同有关部门做好来迪访问的重要外宾服务工作；做好州级领导出席重大外事活动的安排工作；审核报批州属各部门邀请州级领导出席外事活动的事项；做好全州对外礼宾事项的协调。

4、负责承办我州副厅以上领导因公出国（境）、赴港澳事宜的审核、报批工作；指导相关部门办理因公出国（境）、赴港澳事宜的报批工作；管理我州涉港事务；负责我州领导出访的报批工作和具体出访事宜；做好各专业团（组）出国考察、培训的组派工作；会同有关部门做好全州因公派出人员出国培训涉外相关事宜；会同有关部门查处因公派出工作中弄虚作假案件。

5、会同相关部门做好外国新闻媒体来迪采访事项，指导有关部门安排外国记者采访活动，参与审核重要涉外文稿；负责管理与外国友好城市和其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续；指导开展民间对外交往活动，负责有关部门申办、承办、协办国际会议（论坛）的审核和报批；负责协调管理境外非政府组织在迪活动和州内民间组织的涉外活动。负责管理各县（市）、区部门与外国驻华领事机构的交往活动。

6、负责指导有关部门管理外国专家工作；协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

7、指导各县（市）区的外事工作和全州外事干部的业务培训工作。

8、承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、公共事务协调领事管理科、国际交流礼宾科。

所属单位1个，分别是：迪庆州对外友好协会。

（三）重点工作概述

我办工作服务党和国家的中心任务，服从总体对外方针和外事以及州委、州政府对我州外事工作的指示决策和部署，利用对外交往渠道为全州经济建设、和谐稳定和社会发展服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入408.47万元，其中：一般公共预算408.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财政预算总收入392.58万元对比增加预算15.89万元，增长4.05%，主要原因分析是政策性调资，人员工资和社保缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入408.47万元，其中:本年收入408.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款408.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政预算总收入392.58万元对比增加预算15.89万元，增4.05%，主要原因分析是政策性调资，人员工资和社保缴费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出408.47万元。财政拨款安排支出408.47万元，其中：基本支出388.47万元，与上年对比基本支出372.58对比增加预算15.89万元，增幅4.26%是由于政策性调资，人员工资和社保缴费增加；项目支出20.00万元，与上年项目支出20.00万元对比无增减变动，财政统筹安排预算资金，为了单位正常运转安排项目资金20.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行254.79万元，主要用于人员经费支出及保障单位正常运转的公用经费支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行54.81万元，主要用于人员经费支出及保障单位正常运转的公用经费支出。

一般公共服务支出- 其他一般公共服务支出2.34万元， 主要用于办公取暖费。

社会保障和就业支出-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.87万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险。

社会保障和就业支出-社会保障和就业支出-其他行政事业单位养老支出0.16万元.主要用于退休人员经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.10万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.27万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.37万元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支0.65万元，主要用于缴纳职工的大病医疗补助、工伤保险、体检费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金30.12万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

迪庆州人民政府外事办公室无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

迪庆州人民政府外事办公室无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

迪庆州人民政府外事办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.20万元，其中：政府采购货物预算2.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室2024年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州人民政府外事办公室2024年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：迪庆州人民政府外事办公室外事业务工作经费；批复文件：《迪庆州财政局关于批复2024年部门预算的通知》迪财外[2024]1号；金额20万元；绩效目标：通过该项目实施，我办自觉服从服务于国家总体大局，妥善处理外事事项，广泛开展对外交流，不断扩大对外宣传，巩固发展同周边国家的友好关系。我们将认真贯彻落实习近平同志为核心的党中央外交方针，扩大对外开放，强化涉外管理，拓展公共外交，深化睦邻友好，全面提升涉藏外事工作能力和水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：本单位当年从迪庆州财政取得的预算资金。

（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

3.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.财政全供单位：即财政全额拨款。

7. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一

种分类科目，具体设类、款两级。

8.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州人民政府外事办公室2024年机关运行经费安排34.46万元，与上年机关运行经费安排32.41万元，增加2.05万元，增长6.33%，主要原因分析由于政策性调资，人员工资增加包干经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆州人民政府外事办公室部门资产总额49.30万元，其中，流动资产5.19万元，固定资产44.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.19万元，其中固定资产增加3.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件4

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室2024年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

外事业务工作经费

二、立项依据

迪财预【2022】125号《迪庆州财政局关于印发迪庆州本级2023年部门预算和2023—2025年中长期财政规划编制实施方案的通》

三、项目实施单位

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室

四、项目基本概况

涉藏外事工作事关国家总体大局，我们将深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于外交工作的重要指示精神，认真贯彻执行党和国家工作方针政策。

五、项目实施内容

近年来州委州政府全面落实中央周边外交工作会议精神，自觉服从服务于国家总体大局，妥善处理外事事项，广泛开展对外交流，不断扩大对外宣传，巩固发展同周边国家的友好关系。我们将认真贯彻落实习近平同志为核心的党中央外交方针，扩大对外开放，强化涉外管理，拓展公共外交，深化睦邻友好，全面提升涉藏外事工作能力和水平。

六、资金安排情况

2024年迪庆州外事办公室预算外事业务工作经费20万元。

七、项目实施计划

2024年迪庆州外事办公室预算外事业务工作经费项目实施计划。

办公费（办公耗材及设备维修维护费）：5.30万元；差旅费（赴县级以下宣传、指导外事维稳工作）：4.50万元；培训费（会场租用、会议用餐）：1万元；劳务费（2024年公益性人员工资）：5.20万元；专用设备购置（采购办公设备）：4.00万元；

八、项目实施成效

通过该项目实施，我办自觉服从服务于国家总体大局，妥善处理外事事项，广泛开展对外交流，不断扩大对外宣传，巩固发展同周边国家的友好关系。我们将认真贯彻落实习近平同志为核心的党中央外交方针，扩大对外开放，强化涉外管理，拓展公共外交，深化睦邻友好，全面提升涉藏外事工作能力和水平。

监督索引号53340003200200111

附件3.部门预算公开样表2024022809022499620240719020406511.xlsx