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附件2-1

 迪庆州人民政府外事办公室2022年预算公开目录

第一部分 迪庆州人民政府外事办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州人民政府外事办公室年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

迪庆州人民政府外事办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省关于外事、港澳工作的方针、政策及法律、法规、规章;起草全州外事、港澳方面的政策、规划、措施并组织实施；组织开展外事政策和重要工作的调查研究，结合迪庆的实际，向州委、州政府提出我州外事工作的意见和建议；利用对外交往渠道为全州经济建设和社会发展服务。 

2、督促检查有关部门和单位贯彻执行对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况。负责办理、协调全州重大外事工作和涉外事务；组织对外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育；会同有关部门做好我州涉外维稳工作、涉外突发事件和政治性涉外事件工作。

3、办理州委、州人大、州政府、州政协的对外事务，协同有关部门做好来迪访问的重要外宾和海外华侨华人接待和服务工作；做好州级领导出席重大外事活动的安排工作；审核报批州属各部门邀请州级领导出席外事活动的事项；做好全州对外礼宾事项的协调。

4、负责承办我州副厅以上领导因公出国（境）、赴港澳事宜的审核、报批工作；指导相关部门办理因公出国（境）、赴港澳事宜的报批工作；管理我州涉港事务；负责我州领导出访的报批工作和具体出访事宜；做好各专业团（组）出国考察、培训的组派工作；会同有关部门做好全州因公派出人员出国培训涉外相关事宜；会同有关部门查处因公派出工作中弄虚作假案件。

5、会同相关部门做好外国新闻媒体来迪采访事项，指导有关部门安排外国记者采访活动，参与审核重要涉外文稿；负责管理与外国友好城市和其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续；指导开展民间对外交往活动，负责有关部门申办、承办、协办国际会议（论坛）的审核和报批；负责协调管理境外非政府组织在迪活动和州内民间组织的涉外活动。负责管理各县（市）、区部门与外国驻华领事机构的交往活动。

6、负责指导有关部门管理外国专家工作；协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

7、指导各县（市）区的外事工作和全州外事干部的业务培训工作。

8、承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

迪庆州人民政府外事办公室为迪庆州人民政府组成部门，正处级，下设3个内设科室，综合科、公共事务协调领事管理科、国际交流礼宾科。迪庆州外事服务中心为迪庆州人民政府外事办公室下属事业单位。

       （三）重点工作概述

我办工作服务党和国家的中心任务，服从总体对外方针和外事以及州委、州政府对我州外事工作的指示决策和部署，利用对外交往渠道为全州经济建设、和谐稳定和社会发展服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中行政单位1个；截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 5人，行政工勤编制1人，事业编制3人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人。

离退休人员 2人，其中： 退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 333.11万元，其中：一般公共预算333.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财政预算总收入290.64万元对比增加预算42.5万元，增14.62%，主要原因分析是由于人员工资调整，新增事业人员3人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 333.11万元，其中:本年收入333.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款333.11万元（本级财力333.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政预算总收入290.64万元对比增加预算42.47万元，增14.61%，主要原因分析是由于人员工资调整，新增事业人员3人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 333.11万元。财政拨款安排支出 333.11万元，其中：基本支出313.11万元，与上年对比基本支出240.64对比增加预算72.47万元，增幅30.12%是由于人员工资调整，新增事业人员3人。

项目支出20万元，与上年项目支出50万元对比减少30万元，减幅60%是财政统筹安排预算资金，优化资金使用率，减少项目资金30万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行208.85万元，主要用于人员经费支出及保障单位正常运转的公用经费支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行50.88万元，主要用于人员经费支出及保障单位正常运转的公用经费支出。

一般公共服务支出- 其他一般公共服务支出1.98万元， 主要用于办公取暖费。

社会保障和就业支出-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.66万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险。

社会保障和就业支出-社会保障和就业支出-其他行政事业单位养老支出0.24万元.主要用于退休人员经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.66万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.77万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.93万元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支0.7万元，主要用于缴纳职工的大病医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他卫生健康支出0.7万元，主要用于缴纳职工的大病医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.74万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年减少1万元，下降18.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少0万元，下降0%，国内外公务接待批次为5次，共计接待30人次。根据党政机关厉行节约反对浪费条例，党政机关国内公务接待管理规定我办规范接待管理公务接待总量明显下降，接待支出持续下降。从而减少公务接待费预算。

  （三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室2022年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年减少1万元，下降22.22%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元下降0；公务用车运行维护费3.50万元，与上年减少1.00万元。年末公务用车保有量为1辆。上年预算公务用车购置费0万元，本年只有公车运行维护费预算3.50万元。受疫情影响，公务用车次数相应减少，维修维护费减少。

    八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州人民政府外事办公室负责贯彻执行中央的对外方针、政策、和法规。负责拓展对外交流渠道，开展调查研究，了解外事工作中的问题、需求和动态，为州委，政府为外事工作决策提供决策意见和建议。负责接待来我州访问的外宾。负责外国记者来我州采访的管理工作，指导有关部门和单位安排外国记者采访活动。管理我州与外国友好城市的友好交流工作。承办州委、政府交办的其他事项。

涉藏外事工作事关国家总体外交大局，我们将深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于外交工作的重要指示精神，认真贯彻执行党和国家的外交工作方针政策，自觉服从服务于国家总体外交，不断提升涉藏外事工作水平，为涉藏地区发展稳定营造良好环境，为国家总体外交工作作出积极贡献。涉藏外事工作是党和国家西藏工作的重要组成部分，也是国家总体外交的重要一环。

制作宣传画册及U盘300元一套（中英文版）。制作合计1000套。促进相互之间的经济、文件、科技、教育、青少年等领域的友好交流与合作，促进经贸发展，做好全州国际友好城市工作等。

    九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

    （1）财政拨款收入：本单位当年从迪庆州财政取得的预算资金。

（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

    2.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

3.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.财政全供单位：即财政全额拨款。

7. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州人民政府外事办公室2022年机关运行经费安333.11万元，与上年机关运行经费安排290.64万元，增加42.47万元，增幅14.61%，由于人员工资调整，新增事业人员3人。

    其中1：机关福利支出313.11万元与上年机关福利支出217.96万元对比增加95.15万元，增幅43.65%是由于人员工资调整。2：机关商品和服务支出20万元与上年机关商品和服务支出72.68万元对比减少52.68万元，减少72.48%是2022年减少外事业务工作经费30万元。本项目经费50万元较上年减少到20万元，减幅60%是由于减少外事业务工作经费30万元。

  （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州人民政府外事办公室资产总额74.57万元，其中，流动资产17.29万元，固定资产57.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少105.04万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340003200200111