迪庆州人民政府外事侨务办公室2017年度

部门预算编制说明

根据迪庆州财政局下达《2017年度州级行政政法口单位部门预算的批复要求》和《中华人民共和国预算法》等规定，为进一步提高全州财政管理工作科学化、法制化、规范化、民主化和公开化水平，推动依法理财、科学理财、民主理财、阳光理财的公共财政体制构建进程，保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权，切实提高财政资金使用效益，现将我单位的基本情况简要说明如下：

一、基本职能及主要工作

我办于2016年2月正成立，为迪庆州人民政府组成部门，正处级。下设3个内设科室，秘书科、外事科和侨务科。

我办工作服务党和国家的中心任务，服从总体对外方针和外事侨务以及州委、州政府对我州外事侨务工作的指示决策和部署，利用对外交往渠道为全州经济建设、和谐稳定和社会发展服务。

二、部门预算编制情况

在编制2016年部门预算过程中，我办坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，认真落实预算编制的各项要求，按照科学化、规范化的要求做到基础数据真实、重点工作突出，确保预算编制的科学性和合理性。

预算编制主要包括基本支出和项目支出，基本支出的编制方法主要是加强基础信息动态管理，及时更新基础信息系统，按我办实有人数、车辆数上报后由州财政厅根据定额标准核定预算数。项目支出预算是我办为完成下一年度特定工作任务而编制。

三、部门基本情况

部门在职在编实有人数8人，财政全供养8人；在编实有车辆1辆；退休人员2人。

四、2017年部门预算收支情况

按照综合预算的原则，我办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年预算总收入1965049.29元，预算总支出1965049.29元，其中：基本支出1565049.29元，占总支出的 83.58％；项目支出40万元，占总支出的16.42％。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障我办机关正常运转的日常支1360889.77元，其中包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1082195.69元，占基本支出的85.08％；包干经费、福利费、工会经费、办公取暖费、退休人员公用经费等日常公用经费89911.36元，占基本支出的 6.92％；对家庭和个人补助支出278694.09元, 占基本支出的 8 %。

（二） 项目支出情况

2017年我办为完成特定的专项业务工作，项目支出预算40万元，为“201类25款”港澳台侨事务和“202类01款”外交管理事务，主要包括涉藏侨务业务、涉藏外事对外交流合作与涉藏外事管控项目等。