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迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行国家环境保护的方针、政策和法规，对经济和技术 政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价；执行国家环境保护规划；

2.实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法规和规章；

3.协调解决各地方、各部门的环境问题；调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调环境污染纠纷；组织和协调重点流域水污染防治工作；组织开展全市环境保护执法检查活动。

4.等等。

（二）2023年度重点工作任务概述

深入贯彻落实习近平生态文明思想、党的十九届历次全会、党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神及省委省政府迪庆现场办公会精神，进一步提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，扎实践行新发展理念，坚持生态优先、绿色发展，着力推进我州生态环境保护及生态文明建设，进一步提升生态环境的核心竞争力，推动我州打造滇西北生态建设发展新高地。1.强化党的建设，打造生态环境保护铁军。2.深入打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量。3.坚持问题导向，确保生态环境保护督察反馈问题整改落实到位。4.强化监管和执法，守住环境质量和环境安全底线。5.持续深化“放管服”改革，着力优化营商环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：环境监察执法大队、环境监测站、环境监理所、水大气污染防治股、土壤污染防治股、综合股、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州生态环境局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆超编1辆。车辆数大于车辆编制数的原因：按照我局职能职责，云RD0057为应急执法检测工作需要，车改时申请特种专业公车得以保留（见香办发【2019】82号），不占用车编。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局2023年度没有使用政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局2023年度收入合计69520457.18元。其中：财政拨款收入33599211.60元，占总收入的48.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入35921245.58元，占总收入的51.67%。与上年相比，收入合计增加41173672.91元，增长145.25%。其中：财政拨款收入增加25142333.74元，增长297.30%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加16031339.17元，增长80.60%。主要原因是：1.财政拨款收入增加的主要原因是本年支出中央土壤污染防治资金及金沙江流域农村生活污水治理项目；2.其他收入增加的原因是香格里拉市财政局拨入安乐矿硐涌水治理项目二期资金。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局2023年度支出合计80231330.42元。其中：基本支出8293139.56元，占总支出的10.34%；项目支出71938190.86元，占总支出的89.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加65996734.45元，增长463.64%。其中：基本支出增加834004.18元，增长11.18%；项目支出增加65162730.27元，增长961.75%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年支出中央土壤污染防治资金及金沙江流域农村生活污水治理项目、安乐矿硐涌水治理项目二期资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局单位机构正常运转的日常支出8293139.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7814231.45元，占基本支出的94.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费478908.11元，占基本支出的5.77％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71938190.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：重大公共卫生321961.72元，主要用于疫情防控医疗转运经费及疫情期间医疗废物转运尾款；服务环境监测与监察1846127.72元，主要用于保障监测运行的支出（办公费、印刷费、差旅费等）、执法能力建设、环境监测网络运行等；污染防治支出67828932.22元,主要用于水污染防治、土污染防治等；水质监测693375.00元，主要用于纳帕海流域段面、入河排口及金沙江主要以及支流及重点河段水质监测经费；环境保护管理事务1247794.20元，主要用于县域生态环境质量考核工作经费、滇西北高山区工程扰动后的防自然恢复工程技术研究与运用示范专项经费、生态文明市创建工作经费、生态文明市创建工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局2023年度一般公共预算财政拨款支出33599211.60元,占本年支出合计的41.88%。与上年相比增加24331208.74元，增长262.53%,主要原因是本年支出中央土壤污染防治资金及金沙江流域农村生活污水治理项目、安乐矿硐涌水治理项目二期资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   1.一般公共服务（类）支出46796.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。其中其他一般公共服务支出46796.20元，主要用于单位取暖费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出749433.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出742485.12元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；死亡抚恤6948.00元，主要用于单位人员遗属补助；

9.卫生健康（类）支出577761.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。其中行政单位医疗98144.47元，主要用于单位按照规定为行政人员缴纳的医疗保险缴费支出；事业单位医疗251393.33元，主要用于单位按照规定为事业人员缴纳的医疗保险缴费支出；公务员医疗补助186419.52元，主要用于单位按照规定为职工缴纳的公务员医疗补助支出；其他行政事业单位医疗支出41803.99元，主要用于单位按照规定为职工缴纳的大病保险支出；

10.节能环保（类）支出31650062.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.20%。其中环境保护管理事务6218006.63元，主要用于保障机关正常运转的基本支出（包括人员经费支出、办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出）、保障依法开展监测运行、执法能力建设、污染防治等工作的专项业务支出；服务环境监测与监察796700.50元，主要用于保障监测运行的支出（办公费、印刷费、差旅费等）、执法能力建设、环境监测网络运行等；污染防治支出24635355.40元,主要用于水污染防治、土污染防治等；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出575158.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。其中住房公积金575158.44元，主要用于单位按照规定为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，决算为33126.75元，完成年初预算的132.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为33126.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的132.51%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为33126.75元，完成年初预算的132.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为33126.75元，完成年初预算的132.51%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因由于公车老旧，导致车辆维修维护费增加，加之本年下乡比较频繁，导致加油费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少44301.33元，下降57.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少44301.33元，下降57.22%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控经费支出，厉行节约，严格控制公车运行，削减各部门公车运行维护费的支出，进一步规范公车使用审批。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局2023年机关运行经费支出478908.11元，比上年增加45389.56元，增长10.47%，主要原因是本年出差及培训较上年增加，导致机关运行经费的支出较上年增加。单位机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局资产总额27310518.32元，其中，流动资产21345845.2元，固定资产5964673.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,878,174.64元，其中固定资产增加123,050.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值12950元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额220753.25元，其中：政府采购货物支出169000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出51753.25元。授予中小企业合同金额167551.25元，其中：授予小微企业合同金额167551.25元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53340000463100101111