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附件1

迪庆州生态环境局系统2024年预算公开目录

第一部分 迪庆州生态环境局系统2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州生态环境局系统2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州生态环境局系统2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆藏族自治州生态环境局贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和省委、州委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导，主要职责是：

1.贯彻执行生态环境基本制度。会同有关部门拟订全州地方性生态环境政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全州重点区城、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。执行地方性生态环境标准和技术规范。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调重点区城、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标的落实。负责拟定各类污染物排放总量控制制度并监督实施，承担排污许可证制度相关工作，监督检查污染物减排任务完成情况，组织实施总量减排考核工作，实施生态环境保护目标责任制。

4.负责提出生态环境领域地方财政专项资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。会同有关部门编制生态环境基础设施建设计划，配合有关部门做好重点生态环境基础设施建设项目的前期工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。负责应对气候变化工作。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境保护意见。对涉及环境保护的地方性法规草案、规章及规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对州级有关规划环境影响评价进行审查。按规定审批或审查重大开发建设区域环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度规范及相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理地方生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全州生态环境综合性报告和重大生态环境信息，定期发布重点城市和流域环境质量状况。

10.组织开展生态环境保护督察工作。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对各级各有关部门贯彻落实中央和省委生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

11.统一负责生态环境监督执法。组织开展全州生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题，查处跨区域、跨流域生态环境违法问题。组织指导和协调全州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

12.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境国际合作交流。

13.按规定要求，承担对事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

14.完成州委、州政府交办的其他任务。

15.职能转变。州生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢西南生态安全屏障。

不再保留州环境保护局。县（市）生态环境分局作为州生态环境局的派出机构。

（二）机构设置情况

我部门共设5个内设机构，包括：办公室、自然生态保护科、大气与水生态环境科、土壤生态与固废化学品科、综合科（行政审批科）。

派出机构3个，分别是：

1.迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局

2.迪庆藏族自治州生态环境局德钦分局

3.迪庆藏族自治州生态环境局维西分局

所属单位2个，分别是：

1.迪庆州环境科学研究所（迪庆州环境保护宣传教育中心）

2.迪庆州生态环境保护综合行政执法支队

（三）重点工作概述

深入贯彻落实习近平生态文明思想、党的十九届历次全会、党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神及省委省政府迪庆现场办公会精神，进一步提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，扎实践行新发展理念，坚持生态优先、绿色发展，着力推进我州生态环境保护及生态文明建设，进一步提升生态环境的核心竞争力，推动我州打造滇西北生态建设发展新高地。1.强化党的建设，打造生态环境保护铁军。2.深入打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量。3.坚持问题导向，确保生态环境保护督察反馈问题整改落实到位。4.强化监管和执法，守住环境质量和环境安全底线。5.持续深化“放管服”改革，着力优化营商环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制27人，工勤人员编制10人，事业编制75人。在职实有112人，其中：财政全额保障112人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制11辆，实有车辆12辆，超编1辆。超编原因为：香格里拉分局超编1辆，按照香格里拉分局职能职责，云RD0057为应急执法检测工作需要，车改时申请特种专业公车得以保留（见香办发【2019】82号），不占用车编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,461.18万元，其中：一般公共预算3,273.82万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2,187.36万元。

与上年对比增加2,245.83万元，主要原因：由于本年其他收入列入预算2,187.36万元，从而导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,273.82万元，其中:本年收入3,273.82万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,273.82万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加58.47万元，主要由于本年人员增加，导致工资和福利支出、公用经费、工会经费等商品和服务经费增加，从而导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年迪庆州生态环境局系统部门预算总支出5,461.18万元。财政拨款安排支出3,273.82万元，其中：基本支出2927.32万元，与上年对比增加81.97万元，主要原因由于本年人员增加，导致工资和福利支出、公用经费、工会经费等商品和服务经费增加，从而导致基本支出增加；项目支出346.50万元，与上年对比减少23.5万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神和省委省政府过“紧日子”要求，进一步压减经费支出，减少污染防治经费支出，从而导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出17.28万元，主要用于迪庆州生态环境局系统单位取暖费缴纳。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出283.45万元，主要用于迪庆州生态环境局系统在职人员的养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出2.96万元，主要用于迪庆州生态环境局系统退休干部慰问经费。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.36万元，主要用于迪庆州生态环境局系统退休干部死亡后遗孀生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗68.10万元，主要用于迪庆州生态环境局系统行政在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗63.59万元，主要用于迪庆州生态环境局系统事业在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助81.45万元，主要用于迪庆州生态环境局系统在职人员公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.44万元，主要用于迪庆州生态环境局系统在职人员大病保险。

节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行1,961.86万元，主要用于在职人员的工资和保障机关日常运转的公用经费。

节能环保支出-环境保护管理事务-生态环境保护宣传21.00万元，主要用于单位生态环境保护宣传经费。

节能环保支出-环境保护管理事务-环境保护法规、规划及标准24.50万元，主要用于迪庆州“三线一单”优化调整项目。

节能环保支出-环境保护管理事务-生态环境保护行政许可5.00万元，主要用于单位生态环境保护行政许可、环境审批及生态环境宣传工作经费。

节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出189.60万元，主要用于在职事业人员的工资和保障机关日常运转的公用经费。

节能环保支出-环境监测与监察-环境监测与监察8.00万元，主要用于单位污染防治及综合能力提升经费。

节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察支出225.51万元，主要用于单位污染防治业务经费、环境保护宣传经费、环境监察检测业务经费及各类下乡出差费用。

节能环保支出-污染防治-大气28.00万元，主要用于单位大气污染防治经费。

节能环保支出-污染防治-其他环境监测与监察支出水体10.00万元，主要用于单位水体污染防治业务经费。

节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出48.00万元，主要用于单位污染防治业务经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金227.73万元，主要用于迪庆州生态环境局系统在职人员的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额22.54万元，其中：政府采购货物预算13.14万元、政府采购服务预算9.40万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州生态环境局系统2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.60万元，较上年增加2.1万元，上升12.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州生态环境局系统2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

迪庆州生态环境局系统2024年公务接待费预算为2.10万元，较上年增加2.10万元，上升100.00%，国内公务接待批次为17次，共计接待58人次。

与上年对比变化的原因是：2024年度中央环保督察、上级单位对我州的工作指导、调研等工作的开展，产生接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州生态环境局系统2024年公务用车购置及运行维护费为17.50万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费17.50万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

与上年对比无变化的原因是迪庆州生态环境局系统继续贯彻落实厉行节约机制，严格按照“三公”经费只减不增的要求，从严控制公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州“三线一单”优化调整项目专项资金

1、批复文件：迪庆州财政局关于批复 2024年部门预算的通知（迪财农〔2024〕6 号 ）

2、金额：24.5万元

3、绩效目标：迪庆州“三线一单”成果优化调整工作根据云南省及迪庆州生态保护红线更显，自然保护地优化调整及国土空间规划结果，根据云南省及迪庆州生态环境、林业、自然资源等相关“十四五”规划成果，综合考虑迪庆州“三线一单”成果优化调整的现实需求。完成迪庆州“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”的更新，提高迪庆“三线一单”分区管控体系的科学性、落地性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

6.预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

7.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州生态环境局系统2024年机关运行经费安排208.74万元，与上年对比增加13.78万元，主要原因是本年人员增加，导致工资和福利支出、公用经费、工会经费等商品和服务经费增加，从而导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆州生态环境局系统资产总额12,103.74万元，其中，流动资产3,548.57万元，固定资产3,509.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程5,000.89万元，无形资产44.34万元，其他资产0.02万元。与上年相比，本年资产总额减少17,015.26万元，其中固定资产增加704.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2项，账面原值1.30万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340000463100400111