监督索引号53340000463100201000

迪庆藏族自治州生态环境局维西分局2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州生态环境局维西分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州生态环境局维西分局概况

一、主要职能

贯彻执行生态环境基本制度，负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调重点区城、流域生态环境保护工作。负责监督管理全县减排目标的落实。负责提出生态环境领域地方财政专项资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境准入的监督管理，组织实施生态环境准入清单。负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度规范及相关标准。负责应对气候变化工作。组织拟订实施县级应对气候变化及温室气体减排规划和政策。组织开展生态环境保护督察工作，统一负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（二）2022年度重点工作任务概述

召开维西县生态环境保护委员会第二次会议和国家生态文明建设示范区推进会。印发实施《维西县县级有关部门单位和乡镇生态环境保护责任清单》，草拟《关于构建现代环境治理体系的实施方案》已通过政府常务会审议待实施。签订全县生态环保责任书，并完成考核工作。进一步加强入河排污口环境管理，联合县住建局开展城市建成区内永春河河段、头道河、二道河及大水沟入河排污口排查，完成2022年维西县康普乡岔枝村8个自然村农村环境综合整治任务。组织实施维西县澜沧江支流永春河流域水污染防治项目。完成全县农村生活污水治理现状排查工作。完成了全县300辆柴油货车远程监控设备的安装。对全县汽修厂进行了风险隐患排查。开展了2022年度消耗臭氧层物质涉及企业“双随机、一公开”抽查工作。开展餐饮油烟整治专项行动。

推进固体废物污染防治工作。完成等3个涉重金属废渣堆存点调查及成效评估工作；完成铅锌浸出渣堆涉重金属堆存点环境风险排查及评估工作，完成矿区历史遗留固体废物企业排查及上级复核工作。做好危险废物规范化管理工作，开展涉及危险废物重点领域环境安全隐患排查。

2022年以来共出动环境监察执法人员240余人次，检查企业82家，下发现场检查记录82份，立案处罚1家。对县域12家非煤矿山企业开展生态环境安全隐患排查检查工作，完成了涉危险化学品的5家加油站、3个学校实验室、8家医疗机构及12家水泥制品行业的专项排查整治工作。检查涉危企业38家，下达现场检查（勘察）记录27份，下达问题限期整改通知2份。全年共办理信访件37件。

2022以来共完成项目审批17个，出具联勘联审意见及开工令意见共9份，落实好环境保护相关政策规定。

以六五环境日为契机，以进社区、进企业、进校园等活动，以实实在在的行动提高了维西群众的生态环保意识。同时，组织召开维西县生态环境保护法律法规政策解读培训会，邀请专家对我县的企业负责人和环保管理人员进行培训。组织乌弄龙•里底电厂组织开展突发环境事件应急处置演练，切实提高了企业突发环境事件应急处置能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

迪庆藏族自治州生态环境局维西分局共设置7个内设机构，包括：办公室（执法调度室）、环境监测站、综合（行政审批）股、自然生态保护股、大气与水生态环境股、土壤固废（核与辐射）股、项目办。所属单位1个，分别为：维西县环境监测站。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州生态环境局维西分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别为：迪庆藏族自治州生态环境局维西分局。

所属单位1个维西县环境监测站不单独核算，不单独纳入决算编报，合并在迪庆藏族自治州生态环境局维西分局作为1个单位编报

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州生态环境局维西分局2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员18人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 1、迪庆州生态环境局维西分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、迪庆州生态环境局维西分局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（1）迪庆藏族自治州生态环境局维西分局部门2022年度收入合计10,136,270.42元。其中：财政拨款收入8,388,070.42元，占总收入的82.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,748,200.00元，占总收入的17.25%。与上年相比，收入合计增加1,083,433.54元，增长11.97%。其中：财政拨款收入增加435,233.54元，增长5.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加648,200.00元，增长58.93%。主要原因：一是社会保障、卫生健康，住房保障基数标准提升，导致人员经费支出增加。二是维西县财政局拨入创卫工作经费100000元，项目前期费1148200元，县域生态环境质量考核工作经费500000元。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州生态环境局维西分局部门2022年度支出合计25,745,290.61元。其中：基本支出6,749,331.90元，占总支出的26.22%；项目支出18,995,958.71元，占总支出的73.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10,108,242.82元，增长64.64%。其中：基本支出增加45,540.65元，增长0.68%；项目支出增加10,062,702.17元，增长112.64%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一基本支出增加原因是单位职工社会保障、卫生健康，住房保障基数标准提升，导致人员经费支出增加；二项目支出增加原因是2022我单位新增维西县澜沧江支流永春河流域水污染防治工程，在维财资环〔2020〕17号专项资金中支付项目建设费用9204444.69元。

（一基本支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州生态环境局维西分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,749,331.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,301,831.30元，占基本支出的93.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费447,500.60元，占基本支出的6.63％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州生态环境局维西分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,995,958.71元。其中：基本建设类项目支出13380455.87元，具体项目开支及开展工作情况：一、维财资环〔2020〕17号维西县澜沧江支流永春河流域水污染防治工程支出6148966.36元，主要用于源头饮用水保护；流域农村环境综合治理（生活污水收集与处理）；畜禽粪便及农田固废治理，河道生态修复与保护；河口生态拦污及滨带生态修复工程，此项目已基本完成。二、维财农〔2019〕85号维西县羊槽废弃矿山固体物堆存场所环境整治风险管控项目支出1552479.66元。该项目于2021年11月21日以迪环发〔2021〕84号通过终验。2022年支付项目尾款及质保金。三、维财农〔2019〕84号维西县九个乡镇集中式饮用水水源保护区标志及隔离防护工程支出868402元，于九个乡镇集中式饮用水水源保护区标志及隔离防护工程，目前项目已完工，待验收。四、维财建〔2022〕38号维西县腊普河治理项目工程设计费支出999999.97元。用于维西县塔城镇腊普河流域柯那、启别两个村落部分地区农村生活污水治理。五、维财农〔2019〕89号维西县塔城镇国家水质自动监测站建设项目支出227638.37元，现已完工交付使用。六、维西县二道河重金属废渣风险管控项目支出874138.16元。七、维财农〔2019〕86号维西县巴迪乡水污染治理资金支出700000元。八、塔城腊普河水环境综合治理工程造价咨询服务费及环境质量工程项目支出2008831.35元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州生态环境局维西分局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出14,799,732.96元，占本年支出合计的57.49%。与上年相比减少496,396.57元，下降3.25%，主要原因,2022年一般公共预算项目支出较上年减少，减少原因为22年新增项目1个，其余项目均延续2021年，延续项目资金大部分已在2021年支出，故项目支出金额较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出13,209.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于2019999-其他一般公共服务支出，办公取暖费。因我县还未开始供暖，该笔资金用于支付单位水电费。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出589,060.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险缴费及离退休人员公用经费支出。其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出565205.76元；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出18254.58元，退休人员职业年金纪实；2080599-其他行政事业单位养老支出5600，用于退休人员办公经费。

  9.卫生健康（类）支出442,464.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于财政部门安排的卫生健康管理事务方面的支出及行政事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；其中：2101101-行政单位医疗缴费171978.44与上年；2101102-事业单位医疗缴费97443.12；2101103-公务员医疗补助缴费141043.08元；2101199其他行政事业单位医疗支出体检费16000.00元 ；2109999-其他卫生健康支出体检费16000.00元

 10.节能环保（类）支出13,217,230.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.31%。主要用于局机关单位运行及人员工资支出及环境保护建设项目环评审查与监督、环境噪音监测、土壤环境监测及县级水源地监测、水污染及土壤污染防治方面的项目建设资金。其中：（1）2110101-行政运行支出3299354.39元，用于单位行政职工工资津补贴及 单位办公费、差旅费和公务用车运行维护费支出；（2）2110104- 生态环境保护宣传支出100000.00元，用于环境保护宣传用品采购。（3）2110199-其他环境保护管理实务支出1864442.72元，用于单位事业人员工资津补贴及办公费、工会经费和退休人员福利费。（4）2110299-其他环境监测与监察支出642164.92元，用于维西县生态环境监测运行、执法能力建设工作经费、差旅费和业务委托费。（5）污染防治经费2110301-大气支出49486.00元，2110302-水体支出89000.00元，2110304-固体废弃物与化学品支出91643.00元，2110399-其他污染防治支出19145.60元，用于维西县污染防治办公费、差旅费及业务委托费等专项业务费用。（6）2110401-生态保护支出650331.24元，用于国家级生态文明示范县创建办公经费、差旅费及业务委托费。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出537,768.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为45,645.45元，完成年初预算的50.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算43,725.45元，占总支出决算的95.79%；公务接待费支出决算1,920.00元，占总支出决算的4.21%，具体是国内接待费支出决算1,920.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：公务用车维修保养费10160.00元，公务用车保险费11706.02元，公务用车燃油费21859.43元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州生态环境局维西分局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000元，支出决算为45,645.45元，完成年初预算的50.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为43,725.45元，完成年初预算的87.45%；公务接待费支出决算为1,920.00元，完成年初预算的4.8%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年因我单位公车运行维护费统一纳入政府采购预算，但由于我县加油站未挂接政采云平台，导致我局6月以前公务用车燃油费均在办公费中支出，致使车辆运行维护费减少。2022年我局严格执行中央八项规定，在接待时严格控制陪餐人数、用餐标准，厉行勤俭节约反对铺张浪费减少非必要接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18,564.51元，下降28.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少17,098.51元，下降28.11%；公务接待费支出决算减少1,466.00元，下降43.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年因我单位公车运行维护费统一纳入政府采购预算，但由于我县加油站未挂接政采云平台，导致我局6月以前公务用车燃油费均在办公费中支出，致使车辆运行维护费减少。公务接待费较上年减少14722元，减少的主要原因是2022年我局严格执行中央八项规定，在接待时严格控制陪餐人数、用餐标准，有效的控制了接待费使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于生态环境保护检查、督查及应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26（其中：外事接待人次0人）。主要用于生态环境保护，中央、省环保督察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州生态环境局维西分局部门2022年机关运行经费支出444,468.36元，减少32,225.49元，下降6.76%,一是2022年度因为我单位职工退休一人，其工会经费不再测算安排；二是单位出差下乡、参加培训减少，导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州生态环境局维西分局部门资产总额45370895.92元，其中，流动资产8177969.55元，固定资产1178470.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程36014455.82元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少942518.64元，其中固定资产增加增加3218815.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额69,529.52元，其中：政府采购货物支出51,319.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18,210.52元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

1.一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持个机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出。

2.节能环保支出：政府环境保护支出，包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出，污染治理支出等。

3.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

4.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53340000463100201111