监督索引号53340000463100101000

迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行国家环境保护的方针、政策和法规，对经济和技术 政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价；执行国家环境保护规划；

2、实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法规和规章；

3、协调解决各地方、各部门的环境问题；调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调环境污染纠纷；组织和协调重点流域水污染防治工作；组织开展全市环境保护执法检查活动等等。

（二）2022年度重点工作任务概述

加强污染控制监管力度，着力推动环境质量改善。

1.开展排污许可清理整顿工作，根据省、州级要求，完成2022年排污许可证核发污染源清理整顿工作，共计231家企业并报企业清单。

2.完成2022年度环境统计修改、审核上报工作,共计30家企业。

3. 推进大气、水和土壤污染防治工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：环境监察执法大队、环境监测站、环境监理所、水大气污染防治股、土壤污染防治股、综合股、办公室。所属单位2个，分别是：

1、香格里拉市环境监测站

2、香格里拉市环境监理所

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局。

所属单位2个不单独核算、不单独纳入决算编报，合并在迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。车辆数大于车辆编制数的原因：按照我局职能职责，云RD0057为应急执法检测工作需要，车改时申请特种专业公车得以保留（见香办发2019  82号），不占用车编。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

迪庆州生态环境局香格里拉分局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入、没有国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局部门2022年度收入合计28,346,784.27元。其中：财政拨款收入8,456,877.86元，占总收入的29.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入19,889,906.41元，占总收入的70.17%。与上年相比，收入合计增加19,551,983.90元，增长222.31%。其中：财政拨款收入减少210,042.04元，下降2.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加19,762,025.94元，增长15,453.51%。主要原因是香格里拉市财政局拨付环境监测经费1,070,000.00元及中央水污染专项资18,818,100.00元。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局部门2022年度支出合计14,234,595.97元。其中：基本支出7,459,135.38元，占总支出的52.40%；项目支出6,775,460.59元，占总支出的47.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少12,975,416.51元，下降47.69%。其中：基本支出增加55,507.92元，增长0.75%；项目支出减少13,030,924.43元，下降65.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是上年实施长江经济带生态保护修复，导致2022年支出较2021年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,459,135.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,023,810.42元，占基本支出的94.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费435,324.96元，占基本支出的5.84％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,775,460.59元。其中：基本建设类项目支出4,964,786.70元。具体项目开支情况：环境监测与监察800,000.00元，主要用于保障监测运行的支出（办公费、印刷费、差旅费等）、执法能力建设、环境监测网络运行等；污染防治支出5,975,460.59元,主要用于水污染防治、土污染防治等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,268,002.86元，占本年支出合计的65.11%。与上年相比减少17,814,129.15元，下降65.78%，主要原因是上年实施长江经济带生态保护修复，导致2022年支出较2021年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出42,453.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于单位取暖费支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出631,446.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出482,611.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于单位按照规定为职工缴纳的医疗保险支出；

  10.节能环保（类）支出7,519,379.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.13%。主要用于保障机关正常运转的基本支出（包括人员经费支出、办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出）、保障依法开展监测运行、执法能力建设、污染防治等工作的专项业务支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出592,112.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于单位按照规定为职工缴纳的住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为77,428.08元，完成年初预算的110.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算77,428.08元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为77,428.08元，完成年初预算的110.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为77,428.08元，完成年初预算的110.61%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年下乡增多，造成公车燃油费增加，同时由于车辆使用时间过久，维修费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,424.40元，增长10.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加7,424.40元，增长10.61%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年下乡增多，造成公车燃油费增加，同时由于车辆使用时间过久，维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于生态环境保护检查、督察及应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局部门2022年机关运行经费支出433,518.55元，减少64,223.74元，下降12.90%,主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约反对浪费等条例，压减公用经费支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局部门资产总额49,656,164.41元，其中，流动资产42,154,328.95元，固定资产7,501,835.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,697,074.97元，其中固定资产增加275,370.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000463100101111