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附件1

迪庆州生态环境系统2023年预算公开目录

第一部分 迪庆州生态环境系统2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆州生态环境系统2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

附件2

迪庆州生态环境系统2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆藏族自治州生态环境局贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和省委、州委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导，主要职责是：

1贯彻执行生态环境基本制度。会同有关部门拟订全州地方性生态环境政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全州重点区城、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。执行地方性生态环境标准和技术规范。

2负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调重点区城、流域生态环境保护工作。

3负责监督管理减排目标的落实。负责拟定各类污染物排放总量控制制度并监督实施，承担排污许可证制度相关工作，监督检查污染物减排任务完成情况，组织实施总量减排考核工作，实施生态环境保护目标责任制。

4负责提出生态环境领域地方财政专项资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。会同有关部门编制生态环境基础设施建设计划，配合有关部门做好重点生态环境基础设施建设项目的前期工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。负责应对气候变化工作。

6指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8负责生态环境准入的监督管理。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境保护意见。对涉及环境保护的地方性法规草案、规章及规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对州级有关规划环境影响评价进行审查。按规定审批或审查重大开发建设区域环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

9负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度规范及相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理地方生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全州生态环境综合性报告和重大生态环境信息，定期发布重点城市和流域环境质量状况。

10组织开展生态环境保护督察工作。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对各级各有关部门贯彻落实中央和省委生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

11统一负责生态环境监督执法。组织开展全州生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题，查处跨区域、跨流域生态环境违法问题。组织指导和协调全州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

12组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境国际合作交流。

13按规定要求，承担对事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

14完成州委、州政府交办的其他任务。

15职能转变。州生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢西南生态安全屏障。

不再保留州环境保护局。县（市）生态环境分局作为州生态环境局的派出机构。

（二）机构设置情况

我部门共设5个内设机构，包括：办公室、自然生态保护科、大气与水生态环境科、土壤生态与固废化学品科、综合科（行政审批科）。

派出机构3个，分别是：

1.迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉分局

2.迪庆藏族自治州生态环境局德钦分局

3.迪庆藏族自治州生态环境局维西分局

所属单位2个，分别是：

1.迪庆州环境科学研究所（迪庆州环境保护宣传教育中心）

2.迪庆州生态环境保护综合行政执法支队

3.云南省生态环境厅驻迪庆州生态环境监测站

（三）重点工作概述深入贯彻落实习近平生态文明思想、党的十九届历次全会、党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神及省委省政府迪庆现场办公会精神，进一步提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，扎实践行新发展理念，坚持生态优先、绿色发展，着力推进我州生态环境保护及生态文明建设，进一步提升生态环境的核心竞争力，推动我州打造滇西北生态建设发展新高地。1.强化党的建设，打造生态环境保护铁军。2.深入打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量。3.坚持问题导向，确保生态环境保护督察反馈问题整改落实到位。4.强化监管和执法，守住环境质量和环境安全底线。5.持续深化“放管服”改革，着力优化营商环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制27人，工勤人员编制10人，事业编制75人。在职实有103人，其中：财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制11辆，实有车辆12辆，超编原因为：香格里拉分局超编1辆，按照香格里拉分局职能职责，云RD0057为应急执法检测工作需要，车改时申请特种专业公车得以保留（见香办发【2019】82号），不占用车编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 3215.35万元，其中：一般公共预算3215.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加33.32万元，主要原因分析由于单位干部职工工资正常晋升，五险及公积金均有所上调，因此上调部分主要为人员经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3215.35万元，其中:本年收入3215.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3215.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加33.32万元，主要原因分析由于单位干部职工工资正常晋升，五险及公积金均有所上调，因此上调部分主要为人员经费支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3215.35万元。财政拨款安排支出 3215.35万元，其中：基本支出2845.35万元，与上年对比增加78.32万元，主要原因分析由于单位干部职工工资正常晋升，五险及公积金均有所上调，因此上调部分主要为人员经费支出；项目支出370万元，与上年对比减少45万元，主要原因分析：主要原因分析坚决落实过今日子要求，项目金额减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2019999-其他一般公共服务支出18.54万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出273.52万元，2080599-其他行政事业单位养老支出2.16万元，2080801-死亡抚恤2.08万元；2101101-行政单位医疗61.77万元，2101102-事业单位医疗65.47万元，2101103-公务员医疗补助77.06万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出18.3万元，2110101-行政运行1878.31万元，2110104-生态环境保护宣传22.万元，2110105- 环境保护法规、规划及标准25万元；2110107-生态环境保护行政许可8万元，2110199 －其他环境保护管理事务支出205.05万元，2110203-建设项目环评审查与监督10万元，2110299-其他环境监测与监察支出221.64万元，2110301-大气39.2万元，2110302-水体17.4万元，2110304-固体废弃物与化学品8.4万元，2110399-其他污染防治支出40万元，2210201- 住房公积金221.45万元。

五、州对下专项转移支付情况

与中央配套事项

无

按既定政策标准测算补助事项

无

经济社会事业发展事项

无

政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额26.96万元，其中：政府采购货物预算16.86万元、政府采购服务预算10.1万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州生态环境系统2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.5万元，较上年减少9.32万元，下降34.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州生态环境系统2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变化。

（二）公务接待费

迪庆州生态环境系统2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少4.32万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：按照厉行节约、中央八项规定，《迪庆州党政机关国内公务接待管理实施细则》，没有来函不允许接待，我系统无法预测2023年是否有公务函，故本年度没有做接待预算，比上年减少4.32万元，所以公务接待费预算0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州生态环境系统2023年公务用车购置及运行维护费为17.5万元，较上年减少5万元，下降22.22%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费17.5万元，较上年减少5万元，下降22.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因：机构改革后，香格里拉分局上划为迪庆州生态环境局下属二级分局，为州级单位，但仍服从并开展香格里拉市人民政府安排的工作，因此2023年已报请香格里拉市人民政府申请相关业务经费，公车运行经费部分由香格里拉市级安排的工作经费中列支，故州级预算比例下调。

重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州生态环境系统2023年机关运行经费安排194.96万元，与上年对比增加0.61万元，主要原因2023年德钦分局工会经费较上年预算支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州生态环境系统资产总额27446.84万元，其中，流动资产5882.45万元，固定资产3119.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程18247.37万元，无形资产197.51万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少218.64万元，其中固定资产增加586.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产102项，账面原值86.83万元，实现资产处置收入0.12万元（已缴入国库）；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340000463100400111