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附件1

 迪庆州司法局2023年预算公开目录

第一部分 迪庆州司法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州司法局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州司法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)承担全面依法治州重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治州中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

(2)承担统筹规划立法工作的责任。拟订州政府中长期立法规划和年度立法工作计划,负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施,负责面向社会征集地方性法规、州政府规章制定项目建议。

(3)负责起草或者组织起草重要地方性法规、州政府规章草案。承办县(市)和各部门报送州政府的地方性法规、州政府规章草案的审查工作。负责州政府规章报送省人大常委会、省人民政府、州人大常委会的备案工作。负责立法协调。

(4)承办州政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调解决州政府规章中的有关争议和问题。承办州政府规章清理、编纂工作,组织翻译、审定州政府规章正式译本。

(5)负责省级有关部门和州人大常委会征求州政府意见的法律草案、法规草案,部门规章草案的办理工作。

(6)承担统筹推进法治政府建设的责任,指导、监督州政府各部门,地方各级政府依法行政工作,负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉,行政赔偿,行政补偿工作。负责州政府的行政复议,行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

(7)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传,推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、入民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

(8)指导、管理社区矫正工作,指导刑满释放人员安置帮教工作。指导、监督刑罚执行和罪犯改造工作,指导、监督强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作,对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和帮助。

(9)负责拟订全州公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局城乡、区城法律服务资源,指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。

(10)负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格审核和资格证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

(11)负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(12)负责本系统直属单位内部审计工作。承担本系统信息化和有关外事工作。

(13)规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作,指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助县(市)管理司法局领导干部。

(14)完成州委、州政府和州委全面依法治州委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

       我部门共设置10个内设机构，包括：1、办公室（迪庆州司法行政系统应急处突指挥中心）；2、法治调研与督查科（州委依法治州办秘书科）；3、立法科（行政复议与应诉科）；4、社区矫正管理科；5、行政执法监督科；6、普法与依法治理科；7、人民参与和促进法治科；8、公共法律服务管理科；9、律师工作管理科；10、政治部（警务处）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）强化教育，夯实党建，司法行政队伍信念更加坚定。继续围绕“拥护核心、心向北京、党建引领、法治同行”党建主题，认真落实州委“五个第一”机制，积极探索区块党建特色工作，使党建成为引领司法行政工作的“红色引擎”。一是紧紧围绕州委州政府中心工作，坚持将党的建设同司法行政工作同谋划、同部署、同推进。二是不断深化党风廉政建设，按要求做到了局长与分管副局长、副局长与分管业务科室科长党风廉政谈话全覆盖；持续开展警示教育和家风教育“三个一”系列活动；积极组织开展局机关“反分裂、反渗透”系列学习活动；三是加强意识形态工作，将意识形态工作纳入局机关年度工作总体部署，列为每半年专题会议研究重点内容。利用司法行政公众号、迪庆普法公众号全面宣传法律法规，做好本系统宣传工作。及时转发、撰写网评文章，认真开展网络评论工作。

（二）统筹协调，良法善治，全面依法治州格局明显拓宽。一是深入宣传习近平法治思想，把依法治州和平安迪庆建设工作紧密结合起来，强化法治督察职责，扎实推进落实法治中国、法治社会建设规划纲要，积极主动与迪庆州目标督查管理工作领导小组请示汇报、沟通协调，将依法治州（法治建设成效）绩效考核继续纳入目督管理，确保党中央关于法治建设的决策部署和省委工作要求在迪庆得到坚决落实；二是持续推进“减证便民”行动，制定下发了《迪庆州实行告知承诺制的证明事项清单（第二批）》和《迪庆州实行告知承诺制的证明事项清单（第一批）中取消的部分证明事项》。

（三）立足稳定，防范化解，基层治理现代化水平明显提高。全州司法行政机关紧扣市域现代化治理工作，发挥29个基层司法所扎根基层、贴近群众的优势，推动建设自治、法治、德治相融合的基层社会治理体系。

（四）提升质量，满足需求，公共法律服务改革不断深入。一是以司法所为依托，以深化便民惠民服务为抓手，积极推广“12348”公共法律服务热线、“12348云南法网”和掌上“12348手机APP”的普及和运用，通过点面结合统筹推进乡镇（村居）公共法律服务中心（站）的建设和完善，全州公共法律服务体系建设进一步深化，“一条主干、四张网”架构已基本搭建；二是不断强化律师行业党建工作，对全州公职律师开展全覆盖摸底。

   （五）线上创新，线下开花，全社会法治氛围日益浓厚。一是开展“送法进村普法入户”活动；二是开展重要节点法治宣传活动。组织全州各有关部门开展“3·15”消费者权益保护日、“4.15”全民国家安全教育日、“4·26”知识产权周、“5·12”全国防灾减灾日、“6·5”世界环境日、“11.9”消防月宣传、虫草采挖季等重要时间节点的集中宣传。以理论中心组学习、主题党日活动等方式在机关、校园、企业等开展普法宣传活动，全州共有307个机关单位和企事业单位积极开展了相关专题学习；三是落实重点普法任务。以“美好生活·民法典相伴”为主题，组织开展民法典宣传月活动，组织开展了短视频展播，以“民法典进农村”作为重点的“民法典七进”活动，组织各类形式的“进农村”宣讲会，全州各级国家机关、企事业单位以集中学习的方式开展学习活动。组织全州广大干部群众积极参加省级统一组织的民法典在线答题、知识竞赛等活动，推进民法典走到群众身边、走进群众心里；四是常态化开展线上普法活动。按照年度工作计划“迪庆普法”微信公众号坚持节令性与实效性结合，坚持“一周一主题，一周三期”的推送模式，推送疫情防控、涉警法律、金融犯罪、聚焦“两会”、维护稳定、妇女儿童权益保障、消费者权益保护、命案防控、送法进两山、全民国家安全教育、反有组织犯罪法、知识产权保护、公会法、防灾减灾、残疾人权益保护、民法典知识等普法内容。结合全州阶段性工作重点安排，设置了民法典、反诈、缉枪治爆、扫黑除恶等宣传专栏。按照州委关于“一日一说法”提质增效工作要求，积极配合宣传部整理推送广播普法素材，并配合媒体“一日一说法”栏目（节目）刊播。五是开展迪庆州首轮“法律明白人”骨干培训。各级司法行政部门已按照既定目标，坚持长计划与短安排相结合有序开展“法律明白人”培养工作。通过对“法律明白人”多部门、多层次的系统培训进一步明确职责职能、提升履职能力，为实施乡村振兴战略、推进法治乡村建设提供法治人才保障，为平安迪庆、法治迪庆建设奠定坚实的法治基础。六是进一步完善工作机制，全面落实普法责任。修订完善工作制度。对《关于认真落实国家工作人员旁听庭审活动常态化制度化的实施意见》、《关于建立健全法官、检察官、行政执法人员、律师等“以案释法”制度的实施意见》结合普法新形式进行修订完善。参照《云南省省直国家机关普法责任清单（修订版）》，对原有《迪庆州州级国家机关普法责任清单》作进一步修订完善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制37人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1638.63万元，其中：一般公共预算1638.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了193.89万元，主要原因：一是2023年度法律援助案件补贴标准提高及我州新增设国家统一法律职业资格考试考点，导致项目经费增加；二是2022年度我局调入6人，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1638.63万元，其中:本年收入1638.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1638.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了193.89万元，主要原因：一是2023年度法律援助案件补贴标准提高及我州新增设国家统一法律职业资格考试考点，导致项目经费增加；二是2022年度我局因调动及招录新增7人，导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1638.63万元。财政拨款安排支出 1638.63万元，其中：基本支出1480.63万元，与上年对比增加107.1万元，主要原因是2022年度我局因调动及招录新增7人，导致人员经费增加；项目支出158万元，与上年对比增加54万元，主要原因是2023年度法律援助案件补贴标准提高及我州新增设国家统一法律职业资格考试考点，导致项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2019999其他一般公共服务支出7.56万元，主要用于办公取暖。

2040601行政运行费1091.88万元，主要用于行政单位运行基本支出。

2040604基层司法业务费5万元，主要用于基层业务的支出（包括基层工作指导费和调解费）。

2040605普法宣传费50万元，主要用于普法宣传业务的支出。

2040607法律援助经费35万元，主要用于法律援助机构开展法律援助业务的支出。

2040608国家统一法律职业资格考试5万元，主要用于司法行政机关举办国家统一法律职业资格考试及管理所需的支出。

2040610社区矫正经费8万元，主要用于组织开展社区矫正业务的支出。

2040612法制建设经费30万元，主要用于法治建设方面的支出，包括依法治州经费、立法经费、行政执法监督经费、行政复议与应诉经费。

2040699其他司法支出25万元，主要用于司法行政部门发生的业务支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出139.85万元，主要用于局机关干部职工养老保险缴费支出。

2080599其他行政事业单位养老支出1.92万元，用于离退休人员公用经费支出。

2080801死亡抚恤1.09万元，用于遗属补助支出。

2101101行政单位医疗60.58万元，用于局机关行政编制人员医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗7.38万元，用于局机关事业编制人员医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助44.41万元，用于局机关干部职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出9.3万元，用于局机关干部职工大病医疗保险缴费支出。

2210201住房公积金116.66万元，用于局机关干部职工住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额23.61万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算20.61万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州司法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年减少7.74万元，下降56.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州司法局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为今年上年无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

迪庆州司法局2023年公务接待费预算为1万元，较上年减少5.24万元，下降83.97%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。减少原因是根据中央八项规定和十条禁令的相关精神，实施厉行节约，严格控制公务接待规模和数量。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州司法局2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少2.5万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年减少2.5万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少原因是2022年度我局报废一辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.法律援助:是指县级以上地方人民政府设立的法律援助机构依法受理与审查法律援助申请,组织法律援助服务机构和法律援助人员为符合法定条件的公民无偿提供法律咨询、代理、刑事辩护等法律服务的活动。

6.人民调解：是指人民调解委员会通过说服、疏导等方法，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷的活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排33.6万元，与上年对比增加0.8万元，主要原因2022年10月在职人数为42人，按照人均0.8万元包干经费核算，合计33.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州司法局年末资产总额2380.48万元，其中，流动资产4.16万元，固定资产2376.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.21万元，其他资产0万元。与上年相比，本年固定资产总额增加167.09万元，其中固定资产增加167.09万元。处置车辆1辆，账面原值27.15万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340000131500111

迪庆州司法局2023年预算公开表格.xlsx