监督索引号53340000141400201000

迪庆州质量技术监督综合检测中心2023 年度部门决算目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费情况表 

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据“三定方案”贯彻执行国家、省、州有关市场监督检验工作的法律、法规、标准和方针政策，严格执行本中心的质保体系；依据国家法律、法规和标准，建立社会公用计量标准，进行量值传递，保障量值统一；在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、校准与检测；依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验；在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理；开展标准化研究和标准咨询；提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训；开展校准化、质检、计量、特种设备、检验检测科学技术研究。

（二）2023 年度重点工作任务概述 

迪庆州质量技术监督综合检测中心以提升内部管理为抓手，不断提升检验检测能力建设：一是聚焦群众“急难愁盼”的现实问题，结合主题教育为民办事活动，积极开展“中小企业质量技术服务”、“进企业下基层、解难题送服务”、“计量服务中小企业行”、“特种设备安全专项整治”等活动，依托中心质量基础设施“一站式”服务工作站，积极开展各类质量技术服务活动，积极做好“一维护”“两帮扶”“四万”“三进”等工作，共服务市场主体690家，累计解决问题428个。严格落实政策减轻企业负担，2023年共计减免检验检测费用120万元（其中：停征计量强制检定费用94万元，减免特种设备检验费用26万元）。计量检定及特种设备检验开设“互联网+检测平台”，开通中小企业送检“绿色通道”，不断提高工作效率，及时提供高效快捷服务；二是做好中心体系建设和体系运行保障工作，提高中心服务水平，有效规范体系建设。以内部管理评审为抓手，进一步落实各所（室）责任，有效规范体系建设，完善保障检验检测工作正常开展，保证检测结果准确可靠，保障检验检测工作质量。顺利通过法定计量检定机构考核工作，授权67项检定校准检测服务项目，顺利通过云南省特种设备检验机构证后监督检查工作，完成部分检验设备共计9万元的采购工作。强化检验检测行为管理，认真按照相关体系文件要求，进行业务办理；积极研究、学习掌握相关标准，做好检验数据的出具工作，加强接样及出具检验报告的科学性和规范性。三是强化干部队伍建设，丰富培训内容，优化培训方式，充分调动技术人员的积极性、主动性、创造性，着力打造一支政治强、业务精、作风实、形象好的干部队伍。2023年组织各类人员培训30人次，内部学习培训36人次，检验人员换证培训13人次，检验检测队伍能力提升效果明显。四是积极参加能力验证和检验检测比武活动，参加省局举办的数字指示称和材料试验机比对，结果满意；参加压力表比武，结果满意；参加出租车计价器比武，取得第三名；参加食品能力验证1次三个项目，结果均为满意。

特种设备检验工作：认真执行特种设备“一岗双责”工作，制定全年特种设备检验工作计划，并严格按工作计划做好特种设备的定期检验和监督检验工作，消除安全隐患，降低事故风险，努力为特种设备安全监察机构提供技术支持和技术保障。全年共检验特种设备 1106 台（其中：电梯监督检验90台，定期检验 678 台；起重机械监督检验21台，定期检验109台；锅炉监督检验3台，定期检验91台；压力容器定期检验40 台；厂内机动车辆74辆）， 压力管道5条（总长352米），安全阀910只。在检验过程中，发现问题及时下达检验意见通知书，全年共下达意见通知书80余份。认真做好特种设备动态监管系统工作，每月积极上报工作信息，每季度及时上报检验信息和特种设备安全形势分析报告，主动与各级市场监督管理部门沟通协调，努力做到信息共享和及时交换数据。积极配合行政监察开展特种设备超期未检、燃气专项整治、电梯安全等专项整治及节假日、重大活动期间的特种设备安全保障工作，开展监督检查4次，努力做好技术支撑、技术把关工作。

计量检定工作：认真开展好全州计量检定工作，做到强检工作与非强检计量工作并重，一是聚焦主业抓落实，全面完成全年强检计量器具检定工作任务。共服务辖区内300余家企业，完成强检计量器具周期检定5400台套（其中：加油机1469台，压力表1951只，电子汽车衡30台，非自动衡器155台，电子天平68台，电能表1只，出租汽车计价器装车后首次检定34台、周期检定360台，修理后检定32台，完成全州三县城区共10个集贸市场计量器具检定1300台），共减免计量检定费约为94万余元。二是围绕创新抓特色，积极拓展检验业务，共服务112家企业完成委托检验计量器具281台套（其中：混凝土配料机29台、材料试验机41台、各类温度计22只、温湿度计4只、环境试验设备57台、水泥试验设备54台、电子皮带秤5台、砝码5套、电子天平52台、各类非自动衡器12台）。计量器具检定数量相比2022年度增加147台。在做好日常业务工作的同时，积极为各行政监管部门做好技术保障工作，配合州局完成安全防护用计量器具专项监督检查、完成强制检定工作计量器具摸底调查、完成加油机专项监督检查。

产品质量检验工作：及时制定年度质控计划和培训计划，围绕中心工作积极开展食品、建材等产品质量及工程质量检验，2023年完成产品质量检验72组，其中：食品委托送样检测10组，样品包括生活饮用水、鲜米线、饵块等；非食品委托送样检测62组，样品包括钢筋、混凝土、贵金属（金、银）、实心砖、多孔砖、砂、碎石等。同时积极参加省局组织的省级检验检测机构能力验证工作，参加酱油中氨基酸态氮、铅的测定，水质中砷的测定三个项目能力验证试验，评价结果均为满意，取得能力验证合格证书。协助云南省质检院完成2023年迪庆州食品安全省抽任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：行政办公室、业务办公室、产品质量检验所、计量测试所、特种设备检验所。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆州质量技术监督综合检测中心作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州市场监督管理局 2023 年度部门 决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州质量技术监督综合检测中心2023 年末实有人员编制 26人。其中：行政编制 0 人（含 行政工勤编制0 人），事业编制26人（含参公管理事业编制0 人）； 在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），参照公务员法管理事业人员0 人，非参公管理事业人员25 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2 人 （离休 0 人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0 人，退休 3人）。

年末其他人员0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0 人。年末学生0人。年末遗属 0 人。

车辆编制3 辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

迪庆州质量技术监督综合检测中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州质量技术监督综合检测中心 2023 年度收入合计 7449719.85元。其中：财政拨款收入7449719.85 元， 占总收入的100%；上级补助收入 0 元，占总收入的0%；事业收入  0元（含教育收费 0元），占总收入的0%；经营收入 0 元，占总 收入的0%；附属单位上缴收入 0 元，占总收入的0%；其他收入  0 元，占总收入的 0%。与上年相比，收入合计增加808043.95元，增长12.17%。其中：财政拨款收入增加 808043.95元，增长12.17%；上级补助收入增加 0 元，增长0%；事业收入增加 0 元，增长 0%；经营收入增加 0 元，增长 0%；附属单位上缴收入增加0 元，增长 0%；其他收入 增加0 元，增长0%。收入合计增加的主要原因是本年度新招录1名人员，新增1个预算项目，1名退休职工去世，增加了死亡抚恤金，导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州质量技术监督综合检测中心 2023 年度支出合计7449719.85元。其中：基本支出 6960717.83元，占总 支出的93.44％；项目支出 489002.02 元，占总支出的6.56％；上缴上级支出0 元， 占总支出的 0％；经营支出0元， 占总支出的 0％；对附属 单位补助支出 0 元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加  808043.95元，增长12.17%。其中：基本支出增加770668.13 元，增 长12.45%；项目支出增加37375.82 元，增长8.28%；上缴上级 支出增加0元，增长0%；经营支出增加0 元，增长0%；对附属单位补助支出增加 0 元，增长 0%。主要原因是本年度新招录1名人员，新增1个预算项目，1名退休职工去世，增加了死亡抚恤金，导致基本支出和项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障迪庆州质量技术监督综合检测中心机构正常运转的日常支出6960717.83 元。其 中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6633947.61元，占基本支出的95.31% ; 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 326770.22元，占基本 支出的4.69％。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障迪庆州质量技术监督综合检测中心为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，用于专项业务工作的经费支出 489002.02元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况1、检验检测能力提升补助经费项目支出189002.02元，主要用于特种设备的定期检验和监督检验工作，消除安全隐患，降低事故风险，努力为特种设备安全监察机构提供技术支持和技术保障以及产品质量检验等工作。2、计量强检与计量基础建设经费项目支出300000.00元，主要用于保障全州计量器具检定工作，积极为各行政监管部门做好技术保障工作，配合州局完成安全防护用计量器具专项监督检查、完成强制检定工作计量器具摸底调查、完成加油机专项监督检查等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州质量技术监督综合检测中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出7449719.85 元, 占本年支出 合计的100%。与上年相比增加808043.95元，增长 12.17%,主要原因 是本年度新招录1名人员，新增1个预算项目，1名退休职工去世，增加了死亡抚恤金，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5756538.98元，占一般公共预算财政拨款总 支出的77.27%。主要用于要用于事业单位人员经费、日常公用经费及项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出733288.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

3.卫生健康（类）支出478321.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于职工医疗保险缴费；

4.住房保障（类）支出481570.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“ 三公”经费支出决算中，财政拨款“ 三公” 经费支出年初预算为75000 元，决算为74853.10元，完成年初预算的99.80%。其   中：因公出国（境）费支出年初预算为0 元，决算为0 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%； 公务用车购置费支出年初预算为0 元，决算为 0 元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运   行维护费支出年初预算为75000元，决算为 74853.10元，占财政拨款“ 三公” 经费总支出决算的100%，完成年初预算的99.80%；公务接待费支出年初   预算为 0元，决算为 0元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的 0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其 中：外事接待费支出决算0 元），国（境）外接待费支出决算 0  元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州质量技术监督综合检测中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初 预算为 75000 元，支出决算为  74853.10元，完成年初预算的99.80%。其中：因公  出国（境）费支出年初预算为0 元，决算为 0元，完成年初预算  的 0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算0元， 完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000元，决算为74853.10元，完成年初预算的99.80%；公务接待费支出年初预算为 0 元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真执行中央八项规定及接待、公务用车等管理办法，严控内控制度。

2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数比上 年减少426.90元，下降 0.56%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加0 元，增长0%；公务用车购置费支出决算增 加0 元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少66.90 元，下降0.09%；公务接待费支出决算减少360元， 下降100%。2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出 决算减少的主要原因是单位认真执行中央八项规定及接待、公务用车等管理办法，严控内控制度。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0 人次。

2.购置车辆0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障单位开展各项检验业务、应急处理、接待调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0 批次），接待 人次0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0 人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州质量技术监督综合检测中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年增加0元，增长0%，主要原因为迪庆州质量技术监督综合检测中心为事业单位，不存在机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，迪庆州质量技术监督综合检测中心资产总额 17896618.33元，其中，流动资产226925.15元， 固定资产15269693.18元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0 元，无形资产 2400000元（净值），其他资产 0 元（净值）（具体内容详 见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2641764.38元，其中固 定资产减少2645013.70 元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值0 元；处置车辆 0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面 原值 0元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋0 平方米，账面原 值 0元，实现资产使用收入0 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额89953.10元，其中：政府采购货物支出 49600.00元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 40353.10元。授 予中小企业合同金额 0 元，其中：授予小微企业合同金额 0 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以 外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用 车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“ 三公”经费相关 数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支 出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“ 三公”经费决算数是指各部门（含 下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转 结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和 公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情 况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情 况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门 预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

迪庆州质量技术监督综合检测中心2023年度部门决算公开表20241017034349150.xls

监督索引号53340000141400201111