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迪庆州质量技术监督综合检测中心部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州质量技术监督综合检测中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州质量技术监督综合检测中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据“三定方案”贯彻执行国家、州有关市场监督管理工作的法律、法规、标准和方针政策，严格执行本中心的质保体系；依据国家法律、法规和标准，建立社会公用计量标准，进行量值传递，保障量值统一；在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、校准与检测；依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验；在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理；开展标准化研究和标准咨询；提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训；开展校准化、质检、计量、特种设备、检验检测科学技术研究。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年迪庆州质量技术监督综合检测中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和中央经济工作会议及州局年初工作会议精神，以推动高质量发展为主题，立足大市场、大质量、大监管，认真做好计量、特种设备、产品质量检验检测工作，扎实开展质量提升行动，积极提供技术支撑和高效服务，为迪庆州经济社会发展作出应有贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州质量技术监督综合检测中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：迪庆州质量技术监督综合检测中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州质量技术监督综合检测中心部门2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州质量技术监督综合检测中心部门2021年度收入合计564.41万元。其中：财政拨款收入564.41万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比总收减少93.12万。主要原因分析财政拨款增加65.17主要是，因为机构改革，财政保障方式改变；经营收较2020年减少158.59万元主要是，经营收入全额上缴国库。

二、支出决算情况说明

迪庆州质量技术监督综合检测中心部门2021年度支出合计598.32万元。其中：基本支出534.41万元，占总支出的89.32%；项目支出63.91万元，占总支出的10.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少69.99万元，原因是严格落实增收节支政策规定及本年度未开展设备更新改造投入。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州质量技术监督综合检测中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出534.41万元。与上年对比增加187.92万元，主要原因机构改革，财政保障方式改变。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出506.80万元，占基本支出的94.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.62万元，占基本支出的5.17%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州质量技术监督综合检测中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63.91万元。与上年对比减少88.84万元，主要原因机构改革财政保障方式改变，本年度未开展设备更新改造投入。具体项目开支及开展工作情况:用于弥补检验检测成本、提高检验检测能力投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州质量技术监督综合检测中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出564.41万元，占本年支出合计的94.33%。与上年对比增加65.17万元，主要因为机构改革，财政保障方式改变。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出445.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.97%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费及办公费、邮电费、水电费、取暖费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出47.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于行政事业单位养老支出。

  9.卫生健康（类）支出36.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于行政事业单位医疗支出；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出34.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于职工住房公积金缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州质量技术监督综合检测中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为7.88万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真执行八项规定及接待、公务用车等管理办法，严控内控制度。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.96万元，增长33.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.13万元，增长39.73%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降31.07%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因，由于财政保障方式改变，我单位实有车辆三辆，预算指标每辆2.5万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.50万元，占95.12%；公务接待费支出0.38万元，占4.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于检验检测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.38万元。其中：

国内接待费支出0.38万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待设备维修维修人员。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州质量技术监督综合检测中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州质量技术监督综合检测中心部门资产总额3360.85万元，其中，流动资产36.53万元，固定资产3084.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产240万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47.59万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

迪庆州质量技术监督综合检测中心2021年决算.xls

监督索引号53340000141400201111