监督索引号53340000432601101000

迪庆藏族自治州农业农村局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

迪庆藏族自治州农业农村局（本级）为州人民政府工作部门，正处级。2019年3月1日根据《中共迪庆州委关于印发<迪庆州深化州级机构改革实施方案>的通知》(迪发〔2019〕 5号)组建州农业农村局，加挂迪庆州畜牧兽医局牌子。中共迪庆州委农村工作领导小组办公室设在迪庆州农业农村局。主要职责是贯彻落实党中央、省委、州委关于“三农”工作的方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全州“三农”工作有关政策措施，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等（具体工作职责因涉密不在此处公开）。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

迪庆藏族自治州农业农村局（本级）共设置16个内设机构，包括：办公室、乡村产业发展科、种植业与农药管理科、法规与行政审批科、畜牧兽医与渔业渔政科、市场信息与农产品质量监管科、乡村建设与社会事业科、计划财务科、发展规划科、农田建设与农业机械化管理科、改革与农村合作经济指导科、对口支援与区域协作科、帮扶科、农办秘书科、农办督促协调科、宣传与科教科。由于2024年3月迪庆州乡村振兴局并入迪庆州农业农村局后，由原来的10个的科室增加到16个科室。

我单位为一级预算单位，下属单位名单在（部门公开）中阐述。

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员43人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计13人（离休0人，退休13人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末遗属3人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，未超编。由于机构改革，2024年5月迪庆州乡村振兴局并入迪庆州农业农村局后，车辆编制由原来的2辆增加到4辆，实有车辆由原来的2辆增加到3辆。

三、重点工作概述

2024年，全州农业农村系统深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，按照省委“3815”战略发展定位，围绕“一条主线、两条底线、三个提升”的工作要求，有序推进“三农”重点工作。预计全州农林牧渔业总产值增长4.2%左右，农林牧渔专业及辅助性活动产值增长4.5%左右，农村常住居民人均可支配收入增长8.9%左右，全州脱贫攻坚成果得到巩固提升，乡村振兴取得实质性进展，农业农村现代化进程加快推进，为全州经济社会高质量发展提供了重要支撑。

1、保障粮食安全和重要农产品稳定供给。一是严守耕地保护“红线”。持续巩固“大棚房”整治成果，排查农业大棚6981个，设施农业用地备案主体257个。积极开展农村新增乱占耕地建住宅问题专项整治，有效杜绝了耕地“非农化”、基本农田“非粮化”。全面推进第三次全国土壤普查工作，累计采集土壤样品4126个，测试化验土壤样品4222个，已初步完成成果编制工作，全省排名第一。加快推进高标准农田建设，完成增发国债建设面积6万亩，有序推进稳面积提质量增单产农田建设，完成农田建设0.94万亩，在建1.78万亩，完成投资11950万元。二是全力抓好粮油生产。2024年，全州完成粮食播种面积65.06万亩，同比增长0.09%，完成目标任务101.34%，产量达17.21万吨（省返数），同比增长0.96%，完成目标任务的104.3%。实施化肥减量增效“三新”集成技术示范、农作物病虫疫情监测与防控、主要粮食作物绿色高产高效等示范项目56个，示范面积14万亩，粮食单产达277.35公斤/亩，同比增长5.73%。积极开展大豆和油料产能提升行动，完成大豆播种1.91万亩、油料种植3.61万亩。三是保障畜产品稳定供给。积极做好动物防疫防控工作，常态化开展春秋两季动物重大动物强制免疫，有序指导养殖户及时补栏，在稳定存栏的基础上，逐步提高出栏数。预计生猪存栏37.15万头、出栏30.7万头；牛存栏22.31万头、出栏3.76万头；羊存栏19.72万只、出栏9.67万只；家禽存栏121万羽，出栏91.29万羽，肉类总产量3.1万吨。

2、持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果。按照省级要求，及时恢复州级工作专班和县（市）指挥部设置，进一步压实工作责任，扎实推进年度重点工作落实落地。一是常态化开展防贫预警监测和帮扶，完成覆盖81583户的集中排查。截止12月20日，年内新认定监测对象177户676人，累计认定监测对象2244户7897人，通过帮扶已消除风险1762户6180人，尚未消除风险的482户1717人均已落实1项以上的帮扶措施，牢牢守住不发生规模性返贫底线。二是巩固提升“三保障”和饮水安全有保障水平。教育保障方面，全面落实15年免费教育政策，兑付免费教育资金5766.9万元、高原农民子女生活补助11696.4万元，常态化开展控辍保学工作，做到义务教育阶段脱贫家庭辍学学生动态清零。医疗保障方面，全面落实“先诊疗、后付费”和“一站式”即时结算，全州36种大病脱贫患者已入院或签约1230人，就诊率达100%。持续做实慢病签约服务，全州脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户签约人数7728人，签约率100%。截至11月30日，全州脱贫人口和监测对象参保率达100%，就诊人次达22.29万人次，三重保障基金支出7523万元，政策范围内报销比例达83.49%。住房保障方面，持续推进农房抗震改造3998户、危房改造193户，推动住房安全问题动态清零。饮水安全方面，2024年投资2647万元，实施33件农村供水保障项目，改善1.65万人饮水安全，农村自来水普及率达到93.60%。三是政策落实方面。春季学期雨露计划兑现2098人495.15万元，发放一次性交通补贴3678人369.3万元，新增脱贫人口小额信贷5826.91万元，富民贷14651.32万元，完成消费帮扶18718万元，培养认定农村致富带头人959人，乡村工匠20人。

3、全面提升乡村产业发展水平。一是抓基地建设。累计认定州级绿色食品牌产业基地72个，现有备案养殖场171个，全州建设提升葡萄基地887.71亩，葡萄种植面积达到1.24万亩，建设提升中药材基地7000亩，中药材种植面积达到14.89万亩，巩固提升特色畜禽养殖基地4个。制定出台了《迪庆州食用菌产业“3510”发展规划》，巩固提升5个野生食用菌（松茸）保育促繁基地建设，推广种植食用菌12080亩。二是抓主体培育。认真落实农业经营主体联农带农奖补政策，累计兑现奖补资金3328万元，涉及163个企业、172个合作社、16个农庭农场、其他16个。不断优化营商环境，通过“外引内培”，培育壮大农业经营主体，新增县级以上农业产业化龙头企业15家，认证州级龙头企业6家、省级龙头企业8家、国家级龙头企业1家，全州农业产业化龙头企业累计达到117家（国家级3家，省级26家，州级60家，县级28家），规范提升农民合作社2234个，家庭农场名录管理1233家。三是抓品牌创建。2024年阿青卓玛粮食、碧罗雪山油料等10个品牌新入选云南省“绿色云品”品牌目录名单，梅里山珍食用菌等16个品牌复核通过“绿色云品”品牌目录。持续开展“三品一标”认证工作，新获证绿色食品23个、达到210个，认证全国名特优新农产品8个、达到10个。

4、促进脱贫人口和农村居民持续增收。认真推进农村居民和脱贫人口持续增收系列三年行动，以产业就业为主线，写好农民增收和民生改善‘两篇文章’，千方百计增加农民收入。一是建立健全“双绑”利益联结机制。推动新型经营主体与农户建立稳定利益联结机制，让农民分享全产业链增值收益，截至12月1日，全州360个新型经营主体（企业117个、合作社214个、家庭农场29个）参与产业帮扶，带动有产业发展条件的脱贫户、三类低收入人员18859户44560人，实现产业帮扶“双绑”全覆盖，绑定后农户获得收益7525.14万元。二是发展集体经济促增收。深入实施集体经济“集中攻坚”提升行动，预计村集体平均实现收入达到10.59万元，收入10万元以上的村达到134个，收入10万元以下5万元以上村达到60个。结合群众身边不正之风专项整治，开展农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动，排查问题162个，完成整改126个。

5、提升乡村建设和乡村治理水平。制定出台《迪庆州学习推广浙江“千万工程”经验三年行动实施方案（2023─2025年）》，组织召开学习推广“千万工程”经验现场推进会议，以“一月一通报、一月一督导”等为主的“五个一”措施，扎实推进农村人居环境整治提升工作，完成卫生户厕改建任务2864座，完成率136%。建成20吨以上集中式污水处理设施36套，镇区污水治理设施覆盖率达84.62%，农村生活污水治理率达61.5%。全州镇区、行政村、自然村生活垃圾处理设施覆盖率分别达100%、95.68%、95.95%。积极推进绿美乡镇6个、省级绿美村庄10个、州级绿美村庄245个的创建工作，美丽乡村建设取得明显成效。强化农村基层党组织政治功能和组织功能，实施乡村人才队伍建设能力提升行动，完成各类人才培训5646人。完善党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，常态化开展“感党恩、听党话、跟党走”宣传教育活动，开展“乡村振兴·积分超市”提质扩面提升行动，推进农村移风易俗，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，焕发乡村文明新气象。

6、抓实农业农村建设项目。一是财政衔接资金项目。全州纳入年度计划实施项目257个，截止12月17日，已全部开工，完工项目237个，完工率92.22%，资金支出9.4232亿元（中央资金6.1780亿元，省级资金3.2452亿元），支出率97.40%（中央97.34%，省级97.51%）。二是州级涉农重点项目。全州计划实施涉农重点建设项目18个，年度计划投资6.72亿元。截止12月12日，已开工项目17个，开工率94.44%，完成投资5.54亿元，完成投资率82.44%。三是农业固定资产投资。截止12月12日，全州完成农业固定资产投资14.24亿元（含农业建筑安装投资13.50亿元），同比增长75.99%。四是排查盘活经营性资产项目。按照“巩固、升级、盘活、调整”的“四个一批”要求，开展扶贫产业项目资产清查，排查经营性资产415个，其中闲置资产6个（香格里拉市5个、德钦县1个），1-11月，已盘活2个（香格里拉市1个、德钦县1个）。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州农业农村局（本级）2024年度收入合计18582019.41元。其中：财政拨款收入18082019.41元，占总收入的97.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入500000.00元，占总收入的2.69%。

与上年相比，收入合计增加5044353.82元，增长37.26%。其中：财政拨款收入增加5444353.82元，增长43.08%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少400000.00元，下降44.44%。主要原因是：由于乡村振兴局合并到农业农村局（迪编【2024】36号），增加了乡村振兴局各种经费，2024年度农业农村局也增加了相关项目经费收入。其他收入减少原因是：2023年第一批州预算内重点建设项目前期工作经费（从迪庆州开发投资集团有限公司拨入）90万元，2024年拨入50万元分别是：1、上海市嘉定区人民政府合作交流办公室援助迪庆项目推进费200000元，2、上海市宝山区人民政府合作交流办公室援建迪庆州项目推进费100000元，3、收到香格里拉市农业农村局上海市杨浦区统筹安排2024年沪滇协作宣传报道，资料、产品设计和制作经费200000元。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州农业农村局（本级）2024年度支出合计18881535.32元。其中：基本支出13095777.39元，占总支出的69.36％；项目支出5785757.93元，占总支出的30.64％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5596055.53元，增长42.12%。其中：基本支出增加4008582.49元，增长44.11%；项目支出增加1587473.04元，增长37.81%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：由于乡村振兴局合并到农业农村局（迪编【2024】36号），增加了乡村振兴局各种经费，2024年度农业农村局也增加了相关项目经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州农业农村局（本级）机构正常运转的日常支出13095777.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12154145.88元，占基本支出的92.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费941631.51元，占基本支出的7.19％。（人均公用经费支出19216.97元）

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州农业农村局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5785757.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2011308招商引资项目经费19168.00元主要用于招商引资工作经费。

2013202一般行政管理事务项目经费 200000.00元主要用于2024年度州级专家工作站工作经费。

2060702科普活动项目经费5000.00元主要用于2024年度主要用于科学技术普及活动经费。

2130106科技转化与推广服务项目经费57763.50元主要用于农业科技教育资金，迪庆州粮油生产及重要农产品保障供给经费。

2130108病虫害控制项目经费6150.50元主要用于重大动物疫病防控省级补助经费。

2130109农产品质量安全项目经费7932.70元主要用于农产品质量安全监管经费。

2130110执法监管项目经费 44818.00元主要用于长江流域重点水域禁捕项目经费。

2130111统计监测与信息服务项目经费691816.00元主要用于城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂(土壤普查)资金。

2130112行业业务管理项目经费274898.00元主要用于州委农办办公经费、迪庆州农业产业化及乡村振兴经费、高标准农田建设项目专项经费、财务能力管理建设经费。

2130101行政运行项目经费100000.00元主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的农林水支出。

2130122农业生产发展项目经费85487.50元主要用于农机化发展与购置补贴专项资金、长江禁渔与水生生物资源保护项目经费、粮食生产专项资金、畜牧业生产发展专项资金。

2130124农村合作经济项目经费32621.50元主要用于迪庆州改革与农村合作经济指导工作经费、省级农业发展农村合作经济资金。

2130125农产品加工与促销项目经费1213224.20元主要用于农产品品牌建设与市场开拓项目补助资金、农业品牌建设与市场开拓建设项目经费、农产品加工、休闲农业及统计监测经费、农业品牌建设与市场开拓建设经费、世界的香格里拉首届梅里雪山国际葡萄酒节活动经费、省级农业发展市场与信息化资金。

2130148渔业发展项目经费 940081.52元主要用于长江“十年禁渔”监管平台指挥中心建设。

2130199其他农业农村支出项目经费 356000.00元主要用于第一批州预算内重点建设项目前期工作。

2130502一般行政管理事务项目经费 93858.13元主要用于上海挂职干部生活补助经费。

2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目经费1656938.38元主要用于迪庆州农村致富带头人赴上海交流培训、州级财政乡村振兴配套补助、财政衔接资金项目州级绩效评价工作经费、东西部协作和对口支援工作及援滇项目管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农业农村局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出18082019.41元,占本年支出合计的95.77%。与上年相比增加5391179.62元，增长42.48%,完成年初预算的186.44%。造成预决算差异的主要原因是：由于乡村振兴局合并到农业农村局（迪编【2024】36号），增加了乡村振兴局各种经费，2024年度农业农村局也增加了相关项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出276829.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%,完成年初预算的768.97%。主要用于主要用于集中供暖取暖费，招商引资工作经费，2024年度州级专家工作站工作经费。造成预决算差异的主要原因是招商引资工作经费、州级专家工作站工作经费为年中拨入。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，此项无预算无支出。

6.科学技术（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于州级科学普及经费。造成预决算差异的主要原因是：年初无此项预算，此经费是上年结转资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1316180.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%,完成年初预算的141.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员慰问费、单位死亡职工遗属补助。造成预决算差异的主要原因是：由于机构改革2024年3月迪庆州乡村振兴局并入迪庆州农业农村局后年度中增加了养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1083174.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%,完成年初预算的143.81%。主要用于行政单位基本医疗、公务员医疗补助、工伤、生育、大病保险。造成预决算差异的主要原因是：由于机构改革2024年3月迪庆州乡村振兴局并入迪庆州农业农村局后年度中增加了行政单位基本医疗、公务员医疗补助、工伤、生育、大病保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出14453519.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.93%,完成年初预算的198.15%。主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的行政运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、行业业务管理、农业生产发展、农村合作经济、农产品加工与促销、农村社会事业、渔业发展、其他农业农村支出、一般行政管理事务、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；造成预决算差异的主要原因是：由于机构改革2024年3月迪庆州乡村振兴局并入迪庆州农业农村局后年度中增加了相关经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出947315.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%,完成年初预算的138.51%。主要用于缴纳职工住房公积金单位缴纳部分。造成预决算差异的主要原因是：由于机构改革2024年3月迪庆州乡村振兴局并入迪庆州农业农村局后年度中增加了以上相关经费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80400.00元，决算为93998.34元，完成年初预算的116.91%；支出决算较上年减少59174.58元，下降38.63%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为87724.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.33%，完成年初预算的175.45%；公务接待费支出年初预算为30400.00元，决算为6274.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.67%，完成年初预算的20.64%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少54380.58元，下降38.27%；公务接待费支出决算较上年减少4794.00元，下降43.31%；具体是国内接待费支出决算6274.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4794.00元，下降43.31%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80400.00元，支出决算为93998.34元，完成年初预算的116.91%，支出决算较上年减少59174.58元，下降38.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为87724.34元，完成年初预算的175.45%；公务接待费支出年初预算为30400.00元，决算为6274.00元，完成年初预算的20.64%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：由于机构改革2024年3月迪庆州乡村振兴局并入迪庆州农业农村局后年度中增加了乡村振兴局“三公”经费。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少54380.58元，下降38.27%；公务接待费支出决算减少4794.00元，下降43.31%，具体是国内接待费支出决算6274.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4794元，下降43.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是：一是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，严控公务用车运行费。二是2024年以来按财政有关要求在公务用车运行维护费中支出相关公务用车运行维护费，未在其他项目经费中列支。三是预算了其他交通费用（租车费），弥补了公务用车运行维护费不足的支出。2024年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出决算减少的主要原因是严格落实中央和省过紧日子有关要求，厉行节约，严控公务接待数量和人数。主要用于上级农业农村部门、上海扶贫部门及相关部门等到我州调研、洽谈、检查汇报工作等业务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于面向农业农村，项目验收、检查、下乡、调研及工作开展等公务用车，用于农业项目、应急用车等保障，日常工作产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次36.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级农业农村部门、上海扶贫部门及相关部门等到我州调研、洽谈、检查汇报工作等业务接待，共计4批次、36人。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州农业农村局（本级）2024年机关运行经费支出941631.51元，比上年增加351791.19元，增长59.64%,主要原因是由于机构改革乡村振兴局合并到农业农村局（迪编【2024】36号），增加了相关经费支出。单位机关运行经费主要用于集中供暖取暖费、退休人员公用经费、办公费、印刷费 、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 、办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州农业农村局（本级）资产总额10921641.62元，其中，流动资产510798.38元，固定资产7168788.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3242054.81元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9238770.99元，其中固定资产增加8711518.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值760416.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1558381.52元，其中：政府采购货物支出959081.52元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出599300.00元。授予中小企业合同金额69000.00元，其中：授予小微企业合同金额50000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

4、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

8、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

9、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

10、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

12、上年结余：指以前年度尚未完成、结余到本年按原规定用途不继续使用的资金。

监督索引号53340000432601101111