监督索引号53340000432600501000

迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责全州农业机械化服务相关工作，承担农机新机具、新技术、新成果引进试验示范推广、培训及信息化建设，制定农机化技术标准和规范；承担全州农业机械推广鉴定、职业技能鉴定、农机购置补贴等工作；承担农业机械技术信息服务、农机投诉受理工作、农业机械化统计等工作；组织协调农业机械社会化服务；指导农业机械科研、新机具新技术推广鉴定和技术改造、农机化服务体系及项目建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、推广室、财务室、档案室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心作为迪庆藏族自治州农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）实施农机多元化项目，提高农业机械化应用水平

1.在维西县塔城镇塔城村建设水稻生产全程机械化示范基地300亩，项目以当地合作社为依托，与农户签订“代育代插”协议，向农户提供社会化服务，助力农民实现增收，推动农业生产向全程机械化发展。

2.在建塘镇解放村建设高原坝区青稞生产全程机械化技术示范样板50亩，采用“深松整地+免耕播种+高效植保+机械收获+秸秆粉碎还田”的全程机械化技术模式进行示范推广，相较于传统人工播种50 亩青稞地的播种时间可从数天缩短至数小时，为农机推广注入了新的活力。

3.在金江镇吾竹村建立水稻机直播实验示范地2亩，旨在探索更高效的水稻种植方式，通过与传统种植方式对比，水稻机直播技术在节本增效、提高劳动生产率等方面效果明显。  

4.在香格里拉市金江镇、上江乡两个点引进推广水稻“三新”技术示范500亩，项目以新技术应用、新型肥料推广及新机具的使用，有效地提高农业生产效率，增加农作物产量。

2024年合理使用农机化发展与购置补贴项目资金和省级“三新”技术等项目资金，围绕主要粮食作物全程机械化生产示范、机械化直播实验示范及“三新”技术示范等，共建设示范点5个，示范面积达852亩。

（二）规范农机购置与应用补贴政策，提升实施效应

1.迪庆州农机购置补贴资金共计614万元，其中：第一批中央补贴资金508万元，第二批中央补贴资金106万元。截至2024年12月31日，补贴机具5517台套，惠及4907农户，已结算资金544.503万元，结算比例89.6%，农机报废更新已结算资金9.22万元，报废机具54台套，惠及52农户。

2.超长期国债农机报废更新补贴资金165万元，报废机具478台套，惠及450农户，已结算资金152.231万元，结算比例92.26%。

3.完成季度督促检查工作，有效规范了农机购置与应用补贴工作流程，提高了政策实施的透明度和公信力，保障补贴资金的安全与合理使用。

（三）强弱项补短板，提升丘陵山区农机化水平

1.鉴于马铃薯机械化短板，引入农机企业就丘陵山区小地块种植特点开展前期调研、进行技术攻关和改装，推出适用于马铃薯种植、收获的机械设备十余台套，并在香格里拉市尼西乡举办马铃薯生产机械化技术推广现场演示会，推广了先进适用的马铃薯新机具、新技术，为全州马铃薯产业机械化奠定了基础。

2.着眼于粮油作物产后处理，引进首台批量处理4吨粮食烘干设备，建于香格里拉市建塘镇响古食品责任有限公司加工基地，解决晾晒难题，形成了农作物从耕、种、收到烘干的全程机械化产业链，展现政企在推动农业现代化、促进乡村振兴方面的积极作用。

（四）抓好农机化技术培训，提高农机化服务和安全意识

以“实际、实用、实效”的原则，广泛开展形式多样的农机化技术培训会、现场会、观摩会，培训紧密围绕农机化发展、农机技术提升、农机安全操作等内容。共举办现场会及培训会5场次，发放资料1000多份，培训农机化技术人员、农机合作社、农户等281人次。

（五）加强农机队伍建设，提升农机推广人员能力素质

1.组织召开州级农机技术人员能力素质培训1场次，培训农机化技术人员30人。

2.组织各级农技人员参加省级举办的技术培训会6场次，培训农技人员18人次。

2024年共组织和参加培训会7场次，培训农机化技术人员48人，为迪庆州现代农业发展培养了一支综合素质高、服务能力强的农机推广队伍，更好地服务全州农业机械化发展工作。

（六）持续做好机收减损工作，确保粮食颗粒归仓

为树牢“减损就是增产”意识，结合我州实际，制订州级实施方案，同时要求各县（市）制订实施方案，做好机收减损的日常调度工作，利用现场会、“三农”网及发放机收减损明白纸等形式宣传机收减损工作，并督促三县（市）结合农时适时组织开展机收减损技能比武和技术指导培训活动、主要粮食作物机收损失监测调查工作。2024年全州水稻、小麦、玉米的损失率分别为2.3%、1.36%、3.21%整体来看，全州主粮作物机收损失率均在正常范围内。

（七）持续做好机收减损工作，确保粮食颗粒归仓

迪庆州在香格里拉市和维西县组织开展区域农机社会化服务中心申报工作，对具备较强的区域机械化生产及应急抗灾能力的农机服务组织进行实地复核后，认定了两个区域化农机服务中心。截止目前，区域化农机服务中心机械化作业覆盖面积达1.02万多亩，有效扩大了农机服务的覆盖范围。

（八）做好农机质量投诉工作，营造农机安全生产氛围

为切实做好农机质量投诉工作，维护好消费者的合法权益，围绕“农机3.15”活动主题，组织各县（市）同步开展“农机3.15”消费者权益日活动，活动中共发放宣传资料560份，检查农机门店30家，签订责任书30份，全年无农机质量投诉案件。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1、迪庆州农机推广中心2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、迪庆州农机推广中心2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

3、迪庆州农机推广中心2024年度无一般公共预算财政拨款“三公经费”，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心2024年度收入合计4211213.40元。其中：财政拨款收入4211213.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1421352.43元，增长50.95%。其中：财政拨款收入增加1421352.43元，增长50.95%，2024年度无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。财政拨款收入增加主要原因为2024年新增了农机报废更新补贴项目（即超长期特别国债项目资金）；

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心2024年度支出合计4211213.40元。其中：基本支出2298049.40元，占总支出的54.57％；项目支出1913164.00元，占总支出的45.43％；2024年度无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1421352.43元，增长50.95%。其中：基本支出减少321811.57元，下降12.28%，项目支出增加1743164.00元，增长1025.39%；2024年度无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因为2024年度有一名正式退休人员，导致人员经费及公用经费等基本支出减少；项目支出增加主要原因为2024年度我中心新增了农机报废更新补贴项目，专项项目资金较上年增加；

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心机构正常运转的日常支出2298049.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2187884.44元，占基本支出的95.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110164.96元，占基本支出的4.79％，人员经费人均支出273485.56元，公用经费人均支出13770.62元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1913164.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、2024年州级农机购置补贴与农机化发展项目经费80000.00元，主要用于农机购置补贴检查工作及农机化发展项目的差旅费支出、项目培训费支出、项目委托业务费支出等；

2、2024年超长期特别国债支出预算（农机报废更新补贴）项目经费1522310.00元，主要用于支持农业报废更新补贴；

3、2024年省级农机化发展与农机购置补贴项目经费310854.00元，主要用于农机化发展与农机购置补贴项目的差旅费支出、项目培训费支出、项目委托业务费支出、项目租赁费支出、项目专用材料费支出及个人农业生产补贴等支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2758903.40元,占本年支出合计的65.51%。与上年相比减少30957.57元，下降1.11%,完成年初预算的105.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12312.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%,完成年初预算的85.50%。主要用于支付单位电费及取暖费；造成预决算差异的主要原因是取暖费预算数按照人均1800元标准测算，而实际取暖费支出根据供暖面积、用热人数等因素确定，另外每年的电费实际支出存在一定的差异，上述原因导致预算与决算有差异；

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出246069.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%,完成年初预算的93.99%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他行政事业单位养老支出（退休人员公用经费），造成预决算差异的主要原因是年初预算时测算人数比2024年实际在册人数多一人（2024年正式退休1人），导致预决算有差异。

9.卫生健康（类）支出219739.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%,完成年初预算的97.16%；主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗支出及其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算时测算人数比2024年实际在册人数多一人（2024年正式退休1人），导致人员类支出预决算有差异。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2104481.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.28%,完成年初预算的109.59%；主要用于事业运行支出及科技转化与推广服务支出，主要包括单位人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出和为完成特定的事业发展目标的专项业务工作的经费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度新增了其他农业农村项目支出（农机报废更新补贴项目省级配套资金）。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出176300.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%,完成年初预算的90.12%，主要用于住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是年初预算时测算人数比2024年实际在册人数多一人（2024年正式退休1人），导致人员类支出预决算有差异。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；上年无公务接待费支出；上年无国内接待费支出；上年无国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数和决算数；

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；上年无公务接待费支出，上年无国内接待费支出；上年无国（境）外接待费支出。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心单位2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心资产总额309212.27元，其中，流动资产39260.26元，固定资产266662.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3289.72元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38723.95元，其中固定资产减少39801.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产14项，账面原值193019.70元，实现资产处置收入3000.00元；出租房屋120.00平方米，账面原值80870.32元，实现资产使用收入124210.77元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1260.00元，其中：政府采购货物支出1260.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

迪庆州农业机械化技术推广服务中心2024年除一般公共预算财政拨款收入外，还有政府性基金预算财政拨款收入1452310.00元，项目名称为：2024年超长期特别国债支出预算（农机报废更新补贴）专项项目，该项目资金全部用于个人农业生产补贴（即农机报废更新补贴）；

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53340000432600501111