监督索引号53340000130801000

迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会2022年度部门决算目录

第一部分  迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规。负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族合法权益，联系民族自治地方，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

5.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

6.研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

7.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

8.负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系。指导散居少数民族和民族乡工作。组织指导民族自治地方有关庆典活动。组织开展民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设的相关工作。承办迪庆州人民政府民族团结进步表彰活动。

9.研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，帮助解决民族教育的特殊困难。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

10.依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

11.指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，加强对宗教院校建设的指导，培养宗教教职人员和后备人才。推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。承担伊斯兰教朝觐事务管理工作。办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。

12.负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作。参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

13.指导县、市民族宗教事务部门依法履行管理职责，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

14.承办州人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是有效推进铸牢中华民族共同体意识基础建设。协调推进铸牢中华民族共同体意识理论课题研究，支持铸牢中华民族共同体意识教育实践中心开展相关课题研究，编制了《迪庆州铸牢中华民族共同体意识建设迪庆民族团结进步示范区的标杆规划（2021-2025年）》，规划了一批铸牢中华民族共同体意识项目，并有序推进实施，香巴拉民族团结公园铸牢中华民族共同体意识主题教育馆即将建成。积极推荐迪庆红军长征博物馆、迪庆州人民政府旧址、迪庆州民族中学申报全省铸牢中华民族共同体意识教育实践基地。创新开展宣传教育活动，依托各级媒体，以“互联网+”的方式，线上线下全方位、立体化深入开展民族团结进步宣传教育，让互联网成为构筑各民族共有精神家园、铸牢中华民族共同体意识的最大增量。

二是有效提升全国民族团结进步示范州成果。深入落实民族团结进步创建“十进”措施，全域推进民族团结进步创建工作，坚持示范引领，积极培育、广泛选树先进典型，申报香格里拉市争创全国民族团结进步示范县（市）、香格里拉海关争创全国民族团结进步示范单位；申报迪庆州人大常委会等14个单位争创全省民族团结进步示范单位；组织实施我州第三批全州民族团结进步示范单位、教育基地和第二批“民族团结之家”示范户创建命名工作。推进民族团结进步“十百千万”示范引领建设工程，共实施了1个示范乡（镇）、38个示范村（点）、2个示范社区，有效推进了乡村振兴战略与民族团结进步创建双融合双推进。

三是有效推动中华民族共有精神家园建设。通过网络春晚、线上展播、线下活动等形式开展了一系列民族文化惠民活动，组织2022年网络春晚暨藏历水虎新年文艺晚会录制，近30万观众线上观看了节目。选送3个节目参加“云南省第十二届民族民间歌舞乐展演”，其中，传统性声乐《甲勒（敬茶歌）》荣获金奖，创新性舞蹈《黑陶情》、创新性器乐《和谐颂》荣获银奖。2022年，共实施民族文化项目11个，组织申报2023年民族文化项目31个，其中少数民族优秀文化保护传承项目24个、少数民族文化精品项目7个。继续推进中职教育全覆盖试点工作，大力推广普及国家通用语言文字力度，突出“直过民族”和宗教界国家通用语言文字推广普及工作。

四是有效促进各民族广泛交往交流交融。丰富民族文化体育活动，广泛开展“民族团结一家亲”系列活动，支持举办“藏历新年”“二月八”和香格里拉五月赛马节等民族节庆活动。组建了107人的迪庆州代表团参加全省第十二届少数民族传统体育运动会三个阶段的比赛，最终取得21金45银27铜的历史最好成绩，以及组委会颁发的优秀组织奖和体育道德风尚奖。加强区域联建，我州三县（市）与大理州鹤庆县、丽江市玉龙县等8县（市），达成《滇西北跨区域铸牢中华民族共同体意识示范圈合作框架协议》，不断推动各族人民广泛交往全面交流深度融合。

五是突出党建引领，不断加强工作部门自身建设能力。学习贯彻习近平总书记最新重要讲话精神，第一时间学习贯彻党中央决策部署和省委、州委各项工作部署，认真贯彻落实全面从严治党各项要求，认真落实委党组主体责任，及时开展警示教育，强化思想认识，树牢纪律意识。严格日常管理，正规各项秩序，进一步树立民族宗教工作部门良好形象。扎实做好部门政务公开，用好政务新媒体，发布信息动态230条。做好妇女工作，保障妇女的社会地位，维护其合法权益，调动发挥妇女在工作中的潜力。助推民族经济发展，做好民贸民品贴息工作，完成贴息资金拨付195.04元。助力乡村振兴，全力推动消费扶贫工作，消费帮扶农副产品4.7元。积极开展走访排查和送爱心送温暖活动，为挂联村监测户及困难党员送去了物资与慰问金，让困难群众真正感受到党和政府的关爱。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、社会事务科、经济科、示范创建办、宗教一科、宗教二科、政策法规科。

所属单位1个,分别是：民族团结进步促进中心。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会。

迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会下设迪庆州民族团结进步促进中心，为正科级一级公益类事业部门，人事与财务均不独立，与委机关一并编报决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会部门2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制3人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会部门2022年度收入合计12949962.04元。其中：财政拨款收入12949962.04元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1596074.70元，增长14.06%。其中：财政拨款收入增加1655974.70元，增长14.66%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少59900元，下降100%。主要原因是：一是经中共迪庆州委机构编制委员会批准同意设立迪庆藏族自治州民族团结进步中心，核定事业编制5名，2022年我委新增加事业人员5名，增加了事业人员工资福利、社会保障和住房保障预算收入，财政安排一般公共服务支出民族事务行政运行费用增加导致财政拨款收入增加；二是2022年财政规范收支两条线管理后我委财政专户无上级、同级财政部门横向转款收入，全部通过财政零余额户核算收入导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会部门2022年度支出合计12974724.82元。其中：基本支出8265979.38元，占总支出的63.71%；项目支出4708745.44元，占总支出的36.29%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少1023426.06元，下降7.31%。其中：基本支出增加652264.82元，增长8.57%；项目支出减少1675690.88元，下降26.25%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：一是经中共迪庆州委机构编制委员会批准同意设立迪庆藏族自治州民族团结进步中心，核定事业编制5名，2022年我委新增加事业人员5名，事业人员工资福利、社会保障和住房保障支出增加导致基本支出增加；二是2022年上级转移支付项目数较2021年减少，省民族宗教事务委员会安排的省对下民族宗教专项资金经费缩减导致2022年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8265979.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7736157.94元，占基本支出的93.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费529821.44元，占基本支出的6.41%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4708745.44元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况是：一是上级专项转移支付项目3个，分别为迪财农〔2021〕18号2021年省对下民族专项经费支出627520元，迪财农〔2022〕25号省对下民族文化项目专项经费支出195840.03元，迪财农〔2022〕53号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出338172.29元，主要用于开展民族团结保障、深入推进民族团结进步事业、民族文化项目和建设民族团结进步示范区、示范单位教育基地；二是州本级项目6个，分别为迪财行〔2022〕66号民族团结进步创建工作经费支出1048087元，迪财行〔2022〕94号迪庆藏族自治州创建全国民族团结进步示范州2021年度工作经费支出1000000元，迪财行〔2022〕65号民族机动金专项经费支出605660.83元，迪财行〔2022〕5号民族宗教事务专项工作经费支出693280.80元，迪财行〔2022〕77号全省少数民族传统体育运动会迪庆代表团参赛经费支出175421.71元，2022年单位自有资金专项经费支出24762.78元，主要用于指导宗教界开展爱党、爱国、爱社会主义主题教育，开展民族宗教行政执法规范化建设，开展藏历新年、傈僳族阔时节、纳西二月八节、彝族火把节四个节日节庆活动，开展少数民族传统文化抢救保护，规范和维护其他宗教的正常秩序等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12949962.04元,占本年支出合计的99.81%。与上年相比减少849093.38元，下降6.15%,主要原因是2022年上级转移支付项目数较上年大幅减少，2021年省民族宗教事务委员会安排省对下民族宗教专项资金项目经费合计1572480元，2022年仅安排534012.32元，较上年减少1038467.68元，下降66.04%，项目经费缩减导致2022年一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9613971.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.24%。主要用于行政运行7130169.31元，民族工作专项2298941.63元，其他民族事务175421.71元，其他一般公共服务支出9438.83元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出1014729.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出550616.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于行政单位医疗基本支出和公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出1161532.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%，主要用于省对下民族团结保障经费各项支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出609111.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000元，支出决算为65465.26元，完成年初预算的93.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算48373.26元，占总支出决算的73.89%；公务接待费支出决算17092元，占总支出决算的26.11%，具体是国内接待费支出决算17092元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000元，支出决算为65465.26元，完成年初预算的93.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为48373.26元，完成年初预算的96.75%；公务接待费支出决算为17092元，完成年初预算的85.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费年初预算按照上年数递减预算，当年实际接待事项压缩，公务接待费用较预算数减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5609.89元，下降7.89%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少2356.89元，下降4.65%；公务接待费支出决算减少3253元，下降15.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照“三公”经费需逐年递减的规定及要求，在经费使用过程中节约成本压缩行政经费导致“三公”经费决算数逐年下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年无安排因公出国活动支出。

2.购置车辆0辆。2022年无购置公务车辆支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于民族宗教事务工作、民族团结进步创建工作、示范区标杆建设工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民族宗教事务相关工作产生5批24人次，民族团结进步创建工作产生10批102人次，宗教界人士慰问3批28人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年无安排国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会部门2022年机关运行经费支出529821.44元，减少24529.68元，下降4.42%,主要原因是2022年机关运行所有开支秉持节约省流的原则均小幅减少，主要体现在办公运转的水电、印刷等各项费用小幅下降，导致本年各项经费较上年实际支出减少。部门机关运行经费主要用于委机关运转的各项运行维护经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会部门资产总额6910023.94元，其中，流动资产690952.55元，固定资产5498235.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产720836元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加431007.07元，其中固定资产增加490478元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值26400元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额53824.65元，其中：政府采购货物支出15900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出37924.65元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

迪庆藏族自治州民族宗教委员会2022年度决算公开无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

经济分类科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的种分类科目，具体设类、款两级。

功能分类科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53340000130801111