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监督索引号53340000331400101000
迪庆州养老综合服务中心2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 迪庆州养老综合服务中心概况
一、主要职责
1．主要职能：迪庆藏族自治州养老综合服务中心，以实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”为目标，以构建城乡社会救助体系，推动农村养老事业发展为宗旨，以为农村五保老人提供集中供养，及为全州社会老人提供老年公寓服务的养老服务为职能。
2．机构情况：迪庆藏族自治州养老综合服务中心，隶属迪庆州民政局下属事业单位，于2010年创院至今，2016年1月搬迁至新地址，设置有农村五保集中供养、老年公寓两个服务功能区。
3．人员情况：迪庆藏族自治州养老综合服务中心拥有编制5人，在职在岗编内人员5人，其中：事业管理人员1人，事业专技人员2人，工勤技能岗中1名高级工，1名中级工；拥有编外聘用人员9人，分别从事行政、护理、炊事、种植养殖、环卫等工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、事务部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为迪庆藏族自治州民政局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）基本养老服务工作情况。
持续贯彻落实养老院特困服务对象基本养老服务业务，做好特困集中供养服务对象的“衣、食、住、行、医、葬、护理、文娱”各项基本服务保障，不断提高职工日常性生活护理的专业技能，确保基础护理符合特困集中供养服务对象的基本需求。年度共开展6批次传统节庆围餐、观影等活动，“重阳节”期间，州委副书记李燕兰同志带领州委团委、妇联、残联、红十字会、消防支队及志愿者到院开展慰问活动。以季度为节点，开展4批次基础生理指标体检，按需求做好服务对象的陪同就医。同时持续保证基本生活服务，形成“日清、周护、月娱”的服务模式，暨每日对服务对象住所及公共环境进行及时清洁；每周对服务对象进行指甲、头发、胡须和身体的个人卫生护理；每月适时组织服务对象参与台球、棋牌、茶话等娱乐活动。
（二）机构管理建设工作情况。
对标养老服务机构等级评定细则，对照养老服务机构各项管理与服务规范，结合养老院实际，梳理已有规章制度及不足之处，逐步完善相关规定，进一步提高各项安全应急预案、管理制度的可执行性，建立健全养老服务业务开展过程中的各专项管理制度，并计划下年度开始实施。针对审计提出的“开发区敬老院未设置供暖设备，冬季室温低于16℃”问题。在州民政局的大力支持下，于第四季度组织实施C栋建筑室内中央空调的建设，但由于项目资金到位较晚，项目采购流程繁琐的缘故，于12月中旬正式开工，计划在2025年春节之际完成。
（三）机构安全管理建设情况。
重点强化食品、卫生、护理、消防、建筑设施和特种设备的安全管理能力，始终把安全管理建设工作贯穿机构各项服务业务之中，坚持“日巡查、月检查、季督查”的安全管理机制，确保机构安全工作有落实、有成效。年度共开展2批次食品安全检查，对厨房仓库进行全面检查并对厨房操作台不规范之处进行整改，保证食品安全的健康；每月开展2次基本维保，在节日期间都会组织消防、电梯进行专项维保；以季度为节点，开展4批次安全隐患排查检查，并同步开展隐患点的维修维护整改工作。同时根据2023年度民政服务机构安全综合巡查，以及建筑主管部门指出的“养老院E-附1栋建筑存在重大安全隐患问题”，结合第三方检测机构给出的房屋建筑安全隐患鉴定结果，在州民政局党组的支持和指导下，于第四季度组织实施特困供养区整体功能搬移改造建设，计划于2025年春节之际完成服务对象和E栋功能区的整体搬移。
（四）专项建设工作落实情况。
在专项建设工作落实中，民族团结方面，积极组织文化交流活动，促进各民族员工与服务对象相互了解、团结友爱，营造多元和谐氛围。目标督查上，建立定期检查与反馈机制，对机构各项任务指标按量化考核要求推进，有力推动整体工作进展。党风廉政建设扎实推进，积极开展廉政谈话、廉政家访，并组织参与局机关廉政教育相关活动4批次。按要求上报各专项工作推进情况，及时报送相关材料。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆州养老综合服务中心2024年度收入合计2851698.5元。其中：财政拨款收入2370511.78元，占总收入的83.13%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入481186.72元，占总收入的16.87%。
与上年相比，收入合计减少144734.73元，下降4.83%。其中：财政拨款收入减少175559.64元，下降6.9%；其他收入增加30824.91元，增长6.84%。主要原因是2024年度单位项目资金预算收入比2023年减少50000.00元，基本收入减少125559.64元，以及院内老人基本生活保障标准提高，其他收入相应增加30824.91元，所以本年度总收入减少144734.73元。
二、支出决算情况说明
迪庆州养老综合服务中心2024年度支出合计2913281.48元。其中：基本支出1210511.78元，占总支出的41.55％；项目支出
1702769.70元，占总支出的58.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少386242.22元，下降11.71%。其中：基本支出减少125559.64元，下降9.4%；项目支出减少260682.58元，下降13.28%。主要原因是2024年度1-7月人员比上年减少1名故人员经费较上年减少113887.16元，公用经费减少11672.48元，基本支出相应减少125559.64元；2024年度项目支出较上年减少了260682.58元，所以2024年度项目资金支出比2023年度减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障迪庆州养老综合服务中心机构正常运转的日常支出1210511.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1123805.46元，占基本支出的92.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86706.32元，占基本支出的7.16％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障迪庆州养老综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1702769.7元。其中：基本建设类项目支出0元。
养老服务机构运营补贴经费项目经费130000.00元，主要用于机构办公费13392.55元、电费21000.00元、维修维护费28834.07元、培训费1360.00元、劳务费用65413.38元。
养老机构运行管理基础性保障项目补助经费项目经费650000.00元，主要用于机构办公费59640.00元、水费340.8、电费32659.20元、网络费用14448.00元、垃圾清理费1600.00元、差旅费360.00元、维修维护费190952.00元、劳务费用350000.00元。
特困人员供养补助经费项目经费542769.7元，主要用于特困人员衣食住行等费用542769.7元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆州养老综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1990511.78元,占本年支出合计的68.33%。与上年相比减少555559.64元，下降16.84%,完成年初预算的100%。主要原因是2024年度基本支出相应减少125559.64元；2024年度项目支出较上年减少了430000.00元，所以2024年度一般公共预算支出较上年有所减少。
1.一般公共服务（类）支出9000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%,完成年初预算的100%。主要用于主要用于办公取暖费。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1797125.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.29%，完成年初预算的99.99%。主要用于人员工资及机构运转。造成预决算差异的主要原因是年初预算在测算在职人员养老保险与实际支出金额有差异。
9.卫生健康（类）支出90459.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%，完成年初预算的97.80%。主要用于在职在编人员医疗及大病保险等。造成预决算差异的主要原因是年初预算在测算职人员医保、公务员医疗补助等与实际支出金额有差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出93926.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%，完成年初预算的91.45%。主要用于在职在编人员住房公积金。造成预决算差异的主要原因是年初预算在测算职人员住房公积金时与实际支出金额有差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为25000.00元，完成年初预算的50%；支出决算较上年减少24972.2元，下降49.97%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为25000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的50%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少24972.2元，下降49.97%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为25000.00元，完成年初预算的50%，支出决算较上年减少24972.2元，下降49.97%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为25000.00元，完成年初预算的50%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年我单位车辆严重老化报废处置一辆，故2024年“三公”经费年初预算数小于支出决算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少24972.2元，下降49.97%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年我单位车辆严重老化报废处置一辆，故2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老人外出看病以及员工下乡和出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆州养老综合服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是迪庆州养老综合服务中心属于全额拨款事业单位故没有机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，迪庆州养老综合服务中心资产总额2140498.73元，其中，流动资产632188.61元，固定资产1508310.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少421658.96元，其中固定资产减少89345.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值108400.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额22445.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22445.00元。授予中小企业合同金额12498.45元，其中：授予小微企业合同金额12498.45元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。
5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。
监督索引号53340000331400101111
迪庆州养老综合服务中心2024年度部门决算公开表20250909112632982.xls
滇公网安备53342102000034