监督索引号53340000331400201000

迪庆州社会福利院部门2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家有关孤残儿童供养工作的方针政策，建立并落实孤残儿童的有关保障制度；为城乡孤残儿童及弃婴提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务，切实维护孤残儿童及弃婴的合法权益；开展国内收养和涉外送养工作，认真建立健全孤残儿童及弃婴的档案等。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、营造良好环境，落实安全生产责任

确保福利院的安全、健康、稳定运转是我院开展一切工作的前提和基础，半年来我院始终将安全生产工作放在首位，全面学习贯彻全省安全生产警示教育大会精神，落实安全生产主体责任。

完善安全管理制度。按照年初制定的安全生产工作计划以及各上级部门的相关要求，制定安全隐患排查制度、成立安全检查小组，定期对社会福利院房屋建筑、燃气、汛期地质、消防、食品、车辆安全等进行全方位的检查，形成了部门自查，院领导组织人员抽查的日常安全检查制度。2022年我院已开展5次安全大检查，2次燃气和房屋安全隐患排查。护院队、消防巡查小组对院内外各个角落进行不定期的巡逻、巡查，严格执行内外巡查制度，进一步消除安全隐患。

做好消防安全工作。全年来办公室组织全院干部职工及孩子共宣教3场，实地演练1次，通过LED在不同时期以不同内容宣传教育3次，宿舍、食堂、综合楼等重点区域均已安装消防安全疏散标志，今年我院新购买添置的灭火器、灭火毯等消防设备,均放置到指定位置，覆盖率达到100%。同时严格做好日常消防安全巡查记录。

做好食品安全管理工作。通过粘贴海报、温馨提示等方式加大《食品卫生法》和预防食物中毒有关知识的宣传普及，严格按照市场监督管理局的相关标准和要求，强化卫生法治观念，抓好厨房内外环境卫生，切实做到无灰尘、无污染、无油垢，水沟干净、畅通、无异味；加强食品监督，经常性地检查食物储备情况，严格食品原料的定点采购和索证制度，院内所有食物、蔬菜严格按照疫情防控指南都与我州营养餐制定供应商（迪庆鲜香通农业发展有限公司）进行采购，由其送货上门，指定到院食堂后门酒精消毒后进入食堂，在储物间再进行紫外线消杀、通风后再加工，做到双消杀，确保孩童的饮食安全。

做好乘车安全工作。严格执行我院《关于规范和加强院车管理实施意见》和相关院车安全工作会议要求，保证我院孩童上、下学的乘车安全，采取积极有效的措施，做好车辆的保管、保养、检查、维修及清洁、车辆使用记录等工作，同时对员工和院童定期开展安全教育活动，观看安全教育警示片，不断提高安全意识，严防安全事故的发生，真正守好安全生产这块“责任田”。

做好隐患排查整改工作。全年来我院严格按照上级主管部门要求及时完善各种应急预案的修订，及时落实各项整改内容，并在规定时间内完成整改项目。

2、扛实防疫责任，扎牢防控“安全网”

疫情就是命令，防控就是责任，为了确保我院孩童和职工的生命健康安全，面对严峻复杂的防疫形势，我院严格按照《儿童福利领域服务机构新冠肺炎疫情常态化防控指南》及疫情防控相关要求，坚决扛牢疫情防控的政治责任，时刻绷绷紧疫情防控“思想弦”，以严之又严、细之又细的作风制定、落实防控措施，全力当好疫情防控“守门员”。

严格落实疫情防控要求。为了给孩童创造安全、舒适的生活和学习环境，我院严格按照防控指南，加强对机构内走读就学孩童的管理，迅速、全面地开展风险隐患排查整治工作，社会福利院主要负责人全面负责常态化防控工作，制定和不断完善、细化应急预案，并成立应急处置领导小组。一旦出现疫情，立即启动应急预案，全体工作人员必须第一时间到位，无条件服从安排调度。同时设置了3个应急隔离场所（儿童福利院隔离区、社会福利院隔离区和社会救助站隔离区），制定常态化防控方案和实行24小时领导带班的值班值守制度，行政组每周轮流安排一位值班领导和一位值班人员24小时在院值班，确保福利院安全健康运行。

3、心系孤残儿童，充分发挥我院职能

孩童的日常管护是福利院最重要的工作。目前，院内共48名孩童，除了2名学龄前孩童寄养在昆明市儿童福利院做康复治疗外，其他孩童均在院内集中统一管理。幼儿园、小学、初高中、大中专各个年龄段的孩童均需要采取不同的管护措施。

架好学校、家庭与福利院的“连心桥”。紧扣服务孤残儿童的根本任务，及时跟进新时代新理念。由教学部牵头不定期走访学校、家访、定期联系亲属等方式，共同探讨教育良方的同时用实际行动践行“民政为民、民政爱民”的理念，2022年，我院新招收1名学龄前孤儿，走访了3名高三孩童、3名初三孩童、2名六年级孩童、2名学龄前孩童学校以及其他孩童的家长会，尽心尽力、共同促进孩童的学习取得进步。

切实做好孩子们的“好家长”。我院通过每周组织生活会、单独谈心谈话、个案工作等方式，教育引导所有孩童乐观向上、勤学好问、团结友爱，培养良好的行为习惯；抓住重要纪念日、民族传统节日等契机，组织开展红色歌曲展播、民族舞蹈演出、“童心向党、喜迎二十大”手抄报比赛等爱国主义教育活动，不断引导、教育孩子，使孩子们深刻地认识到福利院是党的光辉始终照耀的地方，是他们最温暖的家，党和政府是他们成长路上最坚实的后盾，同时也要学会知党恩、感党恩、报党恩；另外为预防院内孩童发生疾病我院已配备专门的药柜，各类常用药品准备齐全，并有专人负责对常用药品定期做养护记录。

强抓廉政教育，稳步推进党建工作

按照“党要管党、从严治党”的要求，我院始终把反腐倡廉工作作为一项基本职责，列入重要议事日程。积极参与局机关开展的相关学习议题，严格落实“第一议题”，第一时间安排学习计划、学习议题，并在院内抓好第一议题的相关工作。

一是组织学习了习近平新时代中国特色社会主义思想系列重要讲话精神，党的二十大精神、党纪党规和《未成年人保护法》等法律法规、《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党支部工作条例（试行）》等必学内容。

二是院长作为支委委员每月参与开展一次支委会、我院全体党员积极参与每月一次主题党日活动，每季度一次党员大会，全体职工积极参加局机关组织的每周五固定学习日活动。认真落实“三会一课”制度，不断提高政治觉悟和政治能力。

三是开展党员政治体检。通过开展批评与自我批评、民主评议等方式，严格执行民主集中制。要求所有党员，用党新时期的理论武装头脑，立场坚定，旗帜鲜明的拥护党的领导和党的各项重大决策部署，自觉抵制不良倾向，用党员的标准产格要求自己、廉洁自律、敢于担当，在工作中不推脱、不敷行，主动承担责任。严格遵守党员领导干部廉洁自律的各项规定，坚持从自身做起、从小事做起、廉洁自律、克己奉公。时刻以《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁台律准则》等党内政策法规为准绳，做到了防微杜渐、警钟长鸣。同时按照各上级部门的相关要求，深入开展廉政风险防控回头看活动，查找廉政风险点，制定防控措施，稳步推进党建工作制度化、常态化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、教学组、生活组。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州社会福利院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即迪庆州社会福利院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州社会福利院部门2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州社会福利院部门2022年度收入合计5159241.5元。其中：财政拨款收入3859819.5元，占总收入的74.81%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1299422元，占总收入的25.19%。与上年相比，收入合计增加82344.82元，增长1.62%。其中：财政拨款收入增加328916.83元，增长9.32%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少246572.01元，下降15.95%。主要原因是2021年度上年结转数不计入本级收入，而2022年上年度结转数计入本年收入，且2022年度项目资金标准提高，因此增长幅度较大。

二、支出决算情况说明

迪庆州社会福利院部门2022年度支出合计4610058.18元。其中：基本支出1964273.11元，占总支出的42.61％；项目支出2645785.07元，占总支出的57.39％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少87667.3元，下降1.87%。其中：基本支出增加524901.56元，增长36.47%；项目支出减少612568.86元，下降18.8%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因为2022年度人员工资提高标准，因此基本支出较上年度增长较大；2022年受疫情影响，支出进度较慢，因此项目资金支出下降幅度较大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州社会福利院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1964273.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1826452.62元，占基本支出的92.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137820.49元，占基本支出的7.02％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州社会福利院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2645785.07元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为机构运转办公费281313.84元、水费42176.9元、电费24081.05元、差旅费20057元、设施设备、维修维护费167094.47元、劳务费1002474.93元、公务用车运行费1125元、集中供养孩童生活补助926302.41元、集中供养孩童医疗费补助29324.47元、助学金71200元、大型修缮80635元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州社会福利院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3425486.71元,占本年支出合计的74.3%。与上年相比增加315352.48元，增长10.14%,主要原因为2022年度人员工资提高标准及2022年度项目资金标准提高，因此较上年度增长幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出14400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于我院取暖费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3132880.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.46%。主要用于基本工资、津贴补贴、五险等人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出127631.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于医疗保险、体检费等相关支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出150573.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于住房公积金经费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为71651.65元，支出决算为71651.65元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算71651.65元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州社会福利院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为71651.65元，支出决算为71651.65元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为71651.65元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，无增减变动情况。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3348.35元，下降4.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少3348.35元，下降4.46%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，2022年度出差下乡等次数减少，因此下降幅度较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出决算为71651.65元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于福利院工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州社会福利院部门2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变动情况。我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州社会福利院部门资产总额4448308.53元，其中，流动资产2008463.01元，固定资产2439845.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加605944.51元，其中固定资产增加16008元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额63130.58元，其中：政府采购货物支出31284元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出31846.58元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000331400201111

迪庆州社会福利院2022年度部门决算公开表.xls