部门预决算|迪庆藏族自治州人民政府

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无

来源

州民政局

公开日期

2023-01-12

迪庆藏族自治州社会福利院2023年部门预算公开

发布时间：2023-01-12 10:05 浏览次数：2691

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附件2-1

迪庆州社会福利院2023年预算公开目录

第一部分迪庆州社会福利院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆州社会福利院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州社会福利院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州社会福利院是我州唯一一家由政府公办的儿童福利机构，根据迪庆州（迪编办[2011]59号）文件的批复，其机构的主要职能为：贯彻执行国家有关孤残儿童供养工作的方针政策，建立并落实孤残儿童的有关保障制度；为城乡孤残儿童及弃婴提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务，切实维护孤残儿童及弃婴的合法权益；开展国内收养和涉外送养工作，认真建立健全孤残儿童及弃婴的档案等。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、教学部、生活部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是坚持安全生产不动摇。继续加强员工安全消防知识的学习和培训，对消防安全设备设施进行集中多次培训，保证人人会用，做到人人管安全、人人懂安全，为我院营造良好的安全环境。

二是继续充分发挥我院职能，扎实稳步做好儿童的管护工作。同时协助社会福利科做好全州事实无人抚养儿童监测工作和有集中供养意愿的散居孤残儿童应纳尽纳。

三是加强医疗卫生管理，坚持疫情防控常态化管理，严防死守防止疫情反弹。

四是继续加强警示教育和廉政风险防控，及时准确传达上级有关党风廉政建设的决策部署，持续筑牢拒腐防变思想防线。

五是继续加强规范院内各项管理制度，确保儿童福利工作稳步开展。

六是加强学习，提升管理水平和能力，加强对工作人员进行业务培训指导，多向兄弟州市福利院学习取经，学习他们先进的管理经验，努力做到人无我有，人有我优。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 310.76万元，其中：一般公共预算310.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少56.34万元，减少15.35%。主要原因为：2023年机构运转项目资金、孤儿补助经费项目资金减少幅度较大。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 310.76万元，其中:本年收入310.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款310.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少56.34万元，减少15.35%。主要原因为：2023年机构运转项目资金、孤儿补助经费项目资金减少幅度较大。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 310.76万元。财政拨款安排支出 310.76万元，其中：基本支出202.76万元，与上年对比增加13.06万元，增长6.9%，主要原因主要原因为：工资福利提高，五险一金基数提高，因此与上年对比有所增长；项目支出108万元，与上年对比减少69.4万元，下降39.12%，主要原因为：2023年机构运转项目资金、孤儿补助经费项目资金减少幅度较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分组，2019999-其他一般公共服务1.44万元，主要用于取暖费；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.08万元，主要为职工缴纳养老保险；2081001-儿童福利28万元，2081005-社会福利事业单位152.31万元，主要用于办公费、失业保险、维修(护)费等支出；2081099-其他社会福利支出80万元，主要用于社会福利院机构运转经费；2101102-事业单位医疗8.76万元和2101103-公务员医疗补助4.67万元，主要为职工缴纳基本医疗保险、工伤保险、生育保险以及公务员医疗补助等；2101199-其他行政事业单位1.14万元。用于职工体检费；2210201-住房公积金15.36万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.11万元，其中：政府采购货物预算2.76万元、政府采购服务预算3.35万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州社会福利院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州社会福利院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无相关变动情况。

（二）公务接待费

迪庆州社会福利院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无相关变动情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州社会福利院2023年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

无相关变动情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州社会福利院资产总额320.24万元，其中，流动资产200.85万元，固定资产119.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加36.07万元，其中固定资产减少22.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。