监督索引号53340000331400000

附件2-1

迪庆州民政局2022年预算公开目录

第一部分 迪庆州民政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆州民政局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

迪庆州民政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订民政事业发展地方性法规草案、政策、规划，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，指导各县（市）对社会组织的登记管理和执法监督工作。负责州级新登记成立无业务主管单位的社会组织和州级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

3、落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责报国务院、省政府、州政府审批的行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核工作，组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责全州重要自然地理实体的命名、更名审核工作。

6、落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，负责指导全州公墓建设和管理。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展，负责假肢和矫形器（辅助器具）生产装备企业资格认定。

10、落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、落实促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（二）机构设置情况

迪庆州民政局属行政单位，内部共设6个科室(办公室、社会事业科、社会事务科、社会救助科、社会福利科、基层政权和区划地名科)、1个救助管理站、1个核对中心、1个慈善会。单位编制共有23人，其中行政编有10人、行政工勤编2人、参公编有2人、事业编有9人。在职实有人数为25人，提前退休人员有5人。车辆编有2辆，实有2辆。

（三）重点工作概述

1、坚持不懈推进全面从严治党。一是全面加强党的领导。健全加强党对民政工作领导的制度措施，完善党领导民政工作机制，把党的领导体现到民政工作的各领域和全过程。把政治建设摆在首位，增强做到“两个维护”的自觉性，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府关于民政工作的决策部署，为民政事业发展提供坚强政治保证。二是打造忠诚干净担当干部队伍。加强对党员干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，建设高素质专业化干部队伍。建立完善激励机制，挖掘和宣传全州民政系统先进人物和事迹，增强干部队伍的职业荣誉感和工作归属感，争做新时代人民群众心中最可爱的人。三是推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。贯彻落实各级纪委全会精神，持之以恒强化正风肃纪。深化运用监督执纪“四种形态”，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。锲而不舍落实中央八项规定精神，坚决整治形式主义、官僚主义，深入治理享乐主义、奢靡之风。切实加强对局机关和下属事业单位的监督和管理，推动全面从严治党各项措施在局机关和下属事业单位落地生根。

2、着力构建5个服务体系。一是建立健全“弱有所扶”的保障体系。积极推进社会救助制度综合改革，以基本生活救助、专项社会救助、急难社会救助为主体，社会力量参与为补充，建立健全分层分类的社会救助保障体系。二是建立健全“老有所养”的养老服务体系。积极探索符合我州实际的养老服务工作发展思路，采取公办公营、公办民营等方式，加快推动已建成养老服务机构的运营，加快“幸福食堂”和失能、半失能照护服务机构的运行。着力培育我州民营养老服务团队，打造我州具有代表性的社会力量兴办及公建民营养老服务机构。对符合条件愿意集中供养的特困人员及时纳入集中供养范畴，实现有意愿入住机构的老人100%集中供养。三是构建自治、法治、德治相结合的基层治理体系。不断提升基层治理能力，规范社会组织更及管理，培育发展社区社会组织，以乡镇社会工作人才为支点，撬动基层民政力量全面强化和民政服务水平全面提升。构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的基层管理服务平台。四是建立“逝有所安”的殡葬服务体系。积极实施惠民殡葬政策，完善基本殡葬服务制度，鼓励引导节地生态安葬。建立健全保障基本、覆盖城乡、持续发展的殡葬公共服务体系，逐步实现基本殡葬服务普惠性、均等化。五是建立健全儿童关爱服务体系。发挥各级未成年人保护领导工作小组职责，持续提高儿童关爱保护力度，做到特困儿童关爱全覆盖。抓好儿童福利机构运营，推动儿童福利机构的转型升级，实现全州有意愿进入机构的困境儿童100%纳入集中抚养。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 14人，事业编制9人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入887.38万元，其中：一般公共预算887.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少23.05万元，主要原因是项目中生态葬补助直接下达到县市级。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入887.38万元，其中:本年收入887.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款887.38万元（本级财力887.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少23.05万元，主要原因是项目中生态葬补助直接下达到县市级。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出887.38万元。财政拨款安排支出887.38万元，其中：基本支出780.08万元，与上年对比增加70.65万元，主要原因是人员增加5人，人员工资及五险一金等增加70.65万元；项目支出107.3万元，与上年对比减少93.7万元，主要原因是项目中生态葬补助直接下达到县市级。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2019999-一般公共服务支出4.5万元

2、2080201-行政运行支出589.89万元

3、2080299-其他民政管理事务支出63.04万元

4、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.88万 元

5、2080599-其他行政事业单位养老支出1.68万元

6、2101101-行政单位医疗25.1万元

7、2101102-事业单位医疗8.67万元

8、2101103-公务员医疗补助26.32万元

9、2109999- 卫生健康支出-其他卫生健康支出2.3万元

10、2101199- 其他行政事业单位医疗支出2.3万元

11、2210201-住房保障支出51.66万元

12、2080207- 界线管理和平安边界建设经费、区划地名管理工作经费13.04万元

13、2082502-其他农村生活救助30万元

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州民政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.3万元，较上年减少1.7万元，下降24.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州民政局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

迪庆州民政局2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少1.7万元，下降24.28%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

公务接待减少1.7万元，主要原因是我单位厉行节约，尽量减少单位的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州民政局2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州民政局2022年机关运行经费安排20万元，与上年对比增加4万元，增长25%。主要原因是2022年度人员增加5人，人均包干经费增加0.8万元，共计增加4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州民政局资产总额11252.78万元，其中，流动资产339.2万元，固定资产10049.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程779.97万元，无形资产83.87万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加563.27万元，其中固定资产增加32.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产2670.08平方米，资产出租收入0万元（由于疫情原因，出租资产收入暂未收缴）。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340000331400111

迪庆州民政局部门预算公开20220317100629288.xls