附件1

迪庆州社会福利院2021年预算公开目录

第一部分 迪庆州社会福利院2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州社会福利院年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

迪庆州社会福利院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州社会福利院是我州唯一一家由政府公办的儿童福利机构，根据迪庆州（迪编办[2011]59号）文件的批复，其机构的主要职能为：贯彻执行国家有关孤残儿童供养工作的方针政策，建立并落实孤残儿童的有关保障制度；为城乡孤残儿童及弃婴提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务，切实维护孤残儿童及弃婴的合法权益；开展国内收养和涉外送养工作，认真建立健全孤残儿童及弃婴的档案等。

（二）机构设置情况

迪庆藏族自治州社会福利院，隶属迪庆州民政局下属独立核算事业单位，实有编制8人，在职在岗编内人员3人，都属事业管理人员。

（三）重点工作概述

一是安全管理高于一切，绷紧安全生产这根弦，认真抓好安全生产的每一个环节和每一个细节。

二是“抓党建、促发展”，通过提升党员的政治素质，从而带动全院职工，组建一支具有凝聚力和向心力的工作团队。加强廉政风险和业务风险同步防范，廉政建设与业务工作相互促进，产生“以廉促政”的联动效应，提高福利院岗位廉政风险防控工作。

三是健全机制明确职责，按照各司其职、各负其责的原则，将责任落实到个人，细化岗位职责，具体到日常工作上。

四是组织开展综合业务培训，加强丰富员工理论知识，从而提高员工业务技能水平，为更好地服务孩子奠定基础。

五是充分利用社会资源，倡议教育、医疗、财政、团委等部门对儿童福利院进行帮扶，同时挖掘本土的爱心企业、爱心组织和爱心人士，促进全社会力量参与到对福利院儿童的帮助里。

六是做到“两好一满意”服务好、质量好、群众满意，争创优秀窗口单位。

七是认真制定“十四五”规划。积极转变职能履职尽责，从为儿童福利事业积极向为老年人、孤儿和弃婴提供养护、康复、托管等服务职能转变。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位1个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位232.58个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制×8人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 232.58万元，其中：一般公共预算232.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算对比增加72.69万元，主要原因是工资福利支出比上年增加0.36万元，增加0.054%；个人对家庭的补助增加19万元，增长316%；商品和服务支出增加12.33万元，增长13%。资本性支出增加41万元，增长100%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入232.58万元，其中:本年收入232.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款232.58万元（本级财力232.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算对比增加72.69万元，主要原因是工资福利支出比上年增加0.36万元，增加0.054%；个人对家庭的补助增加19万元，增长316%；商品和服务支出增加12.33万元，增长13%。资本性支出增加41万元，增长100%。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出232.58万元。财政拨款安排支出 232.58万元，其中：基本支出77.58万元，与上年对比增加2.69，主要原因是工资福利支出比上年增加0.36万元及新增车辆维护维修费2.5万元。项目支出155万元，与上年对比增加70万元，主要原因是本年财政安排的机构运转费20万元与上年增加19万元及新增项目资金50万。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分组，2019999-其他一般公共服务0.54万元，主要用于取暖费；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.27万元，主要为职工缴纳养老保险；2081001-儿童福利25万元，用于孤儿保障支出；2081005-社会福利事业单位61.29万元，主要用于办公费、失业保险、维修护费等支出；2091099-其他社会福利支出130万元，主要用于社会福利院机构运转支出及基础设施支出；2101102-事业单位医疗3.04万元和2101103-公务员医疗补助1.57万元，主要为职工缴纳基本医疗保险、工伤保险、生育保险以及公务员医疗补助等；2109999-其他卫生健康支出0.15万元，用于职工体检费；2210201-住房公积金4.71万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金18.85万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州社会福利院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，较上年增加2.5万元，增长50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州社会福利院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州社会福利院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州社会福利院2021年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年增加2.5万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加2.5万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

由于2020年预算中未将1辆公务用车加入预算中，所以导致2021年公务用车维护维修费增加2.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

迪庆州社会福利院年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

迪庆州社会福利院部门预算公开样表.xls