附件3

迪庆州开发区中心养老院部门2018年度部门决算

第一部分 迪庆州开发区中心养老院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州开发区中心养老院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院，以实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”为目标，以构建城乡社会救助体系，推动农村养老事业发展为宗旨，以为农村五保老人提供集中供养，及为全州社会老人提供老年公寓服务的养老服务为职能。

2．机构情况：迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院，隶属迪庆州民政局下属事业单位，于2010年创院至今，2016年1月搬迁至新地址，设置有农村五保集中供养、老年公寓两个服务功能区。

3．人员情况：迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院拥有编制5人，在职在岗编内人员5人，其中：事业管理人员1人，工勤技能岗中1名中级工，1名初级工，2名普通工；拥有编外聘用人员5人，分别从事行政、护理、炊事、种养殖、环卫等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、推进规范化管理建设

坚持以人为本，努力实现以制管院。建立健全各项规章制度，广泛征求院民意见，制定了食堂，财务，卫生，医疗等管理制度并上墙公布。强化院务管理委员会作用，为确保院内规范有序运作，实行民主管理，文明办院，定期检查各项制度落实情况，针对院内供养老人的热点、难点问题，展开讨论，商量对策。及时发现问题，纠正问题，使事事有人负责，人人都把活干好。更进一步完善财务管理，确保集体资产不流失，对全院的固定资产和低值易耗品清点、造册、登记、入库，做到进出账目清楚，手续齐全，加强对院财务的管理。注重每个细节，提升内部管理水平，从管理制度完善健全入手，建立健全职工手册等相关工作规范制度、值班制度、护理制度、安全消防防护制度、安全消防应急预案等。规范了院民基本生活食用品的购置程序、购置保障、购置保证；规范了院民基本生活用具用品的购置、发放；规范了院民一日三餐的食用标准，做到一周不重样，营养均衡搭配；规范了种养殖自足供给工作的开展，稳步推进了养老院标准化养老服务机构建设的步伐。

2、积极争取，更进一步完善软硬件设施建设

针对我院实际需求，积极向上争取，完善全院软硬件设施建设，本年度向迪庆州红十字会争取到了“中央专项彩票公益金支持是能老人养老服务”的项目，获得护理床、轮椅、GPS定位器等等一系列养老服务用品设备，很好解决了我院目前的一部分设施设备缺乏的困难，目前该批项目资助的设备已陆续到达我院。

3、提升全院职工养老服务业务技能

积极组织工作人员参加各项养老服务技能学习培训，组织全院职工不定期开展在院学习，提高职工的学习能力，扩大学习渠道。不定期组织职工进行业务技能交流，已完成全院职工全部持证上岗，更好、更优、更专业的为院民提供养老护理服务，职工队伍的养老服务业务技能得到了大幅度的提升，院民满意度也得到了进一步的提高。

4、积极营造爱老敬老文化氛围

认真积极的开展爱老敬老文化氛围的营造，形成全社会关心支持养老院工作，以此促进敬老院健康发展，依据“爱老敬老”精神文明工作的指示要求，实现养老院与社会的互动，实现“爱老敬老”精神文明教育示范的功能。我院积极衔接区域学校、单位、企业，进行“爱老敬老”精神文明的教育、宣传，让社会力量参与到养老院的养老服务队伍中来，为老人开展文艺慰问、卫生帮助、沟通交流，让在院老人得到更多的社会力量的关心，为建设和谐社会贡献一份“和谐养老”的力量。本年度开展了多次基础医疗体检服务、慰问活动，以及赠医施药等爱老敬老的文化爱心活动。

5、基于养老院实际，尽院所能，使入住率最大化

由于我院存在的招人难、留人难，编外聘用人员社保福利低、薪资待遇低、工作量大、工作时间长，以及养老院自身工作岗位在社会形象上存在排斥现象，导致目前养老院的人手有限，因此在五保集中供养的业务开展上，存在着实际的压力。但全院上下，积极努力，尽院所能，针对乡镇存在继续吸收入院的五保，尽量在最短时间内吸收入院，在目前养老院的实际能力内，做到了尽量最大化的提升入住率。

老年公寓的养老服务工作稳步推进，始终使入住率在80%以上，开展棋牌、台球、乒乓球、阅览等娱乐服务，设置了户外健身设施设备。做好设施设备的维护工作，做好入住、退院的交替工作，做到坚决不留空房，不闲置老年公寓住房的目标，让有需求的老人，能够及时快速的获得老年公寓的养老服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州经济开发区中心养老院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州经济开发区中心养老院部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州经济开发区中心养老院部门2018年度收入合计171.01万元。其中：财政拨款收入148.06万元，占总收入的86.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入22.95万元，占总收入的13.42%。与上年对比收入有所减少，主要原因是在做2018年预算时不够细致，项目依据不够充分未能达到财政要求因此有些项目未能给到经费。

二、支出决算情况说明

迪庆州经济开发区中心养老院部门2018年度支出合计234.96万元。其中：基本支出106.06万元，占总支出的45.14％；项目支出128.9万元，占总支出的54.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比有所上升,主要原因五保供养老人增多，养老院维修项目及基础设施改造等增多，外聘人员增多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障开发区养老院机构正常运转的日常支出106.06万元。与上年对比有所减少,主要原因是三公经费支出有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.22％。

（二）项目支出情况

2018年度用于开发区养老院机构保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出128.9万元。与上年对比有所减少,主要原因分析主要原因维修项目增多。主要是消防水池和设施维修、电梯维修、下水道排污维修、亮化工程、零星工程款等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开发区养老院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出175.2万元,占本年支出合计的74.57%。与上年对比有所增加,主要原因人员工资有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于办公取暖费用电费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开发区养老院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.9万元，支出决算为1.5万元，完成预算的78.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。原因是公务接待支出大有减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.1万元，下降6.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算与上年相等，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于带老人出去看病及工作人员出差、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开发区养老院部门2018年机关运行经费支出0万元，由于开发区养老院属于全额拨款事业单位故没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，开发区养老院部门资产总额342.16万元，其中，流动资产34.1万元，固定资产308.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39.02万元，其中固定资产增加60.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额59.89万元，其中：政府采购货物支出30万元；政府采购工程支出29.89万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额59.89万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词。

附件3.开发区中心养老院部门（单位）2018年度部门决算说明.doc