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附件1

迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2025年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2025预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护的法律、法规和方针政策。

2、保护和发展国家级自然保护区自然环境和自然资源,做好护林防火工作，依法查处破坏区内生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。

3、编制国家级自然保护区的总体规划，抓好自然保护区各项建设；制定管理规则和岗位责任制度，统一管理自然环境和自然资源，统一管理和监督区内各项经营活动。

4、定期组织自然环境和自然资源调查，建立自然资源档案制度；开展国家级自然保护区的科学研究、科普宣传教育，扩大对外科技交流，探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。

5、依法开展自然保护区生态旅游和多种经营，增强保护区自我发展能力；扶持区内群众发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体系。

6、做好区内林地管理，完善界桩、界碑，稳定林地权属。

7、承办有关法律法规规定的职责及州委、州政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是办公室、资源保护和社区科、生态研究所、哈巴雪山省级自然保护区管护局三坝乡管护所、哈巴雪山省级自然保护区管护局虎跳峡镇管护所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）重点项目工作

1.《云南哈巴雪山自然保护区生态保护森林步道及科普教育基地建设项目实施方案》已完成方案编制，并获得主管部门批复。现正在按审批处及保护地处要求，推进生物多样性环境影响评价报告编制工作，计划在3月1日前完成专家审查，并完成系统的逐级申报工作，确保项目能够顺利进入下一阶段实施。

2.依据2025年阿拉善西南项目中心及云南青基会公益项目（生态修复与植物保护项目）的资金使用要求，积极开展项目地块选址、方案编制等前期筹备工作。力求通过科学合理的规划，让公益项目能够切实落地，为保护区的生态修复与植物保护发挥积极作用。

3.西南花楸抢救复壮项目正与开发投资有限公司展开密切对接，全力推进项目前期工作。目前，项目方案正在拟定过程中，希望通过与企业的合作，共同探索出一套有效的西南花楸抢救复壮路径，保护这一珍贵的物种资源。

（二）资源保护工作

1.根据《中共香格里拉市委办公室 香格里拉市人民政府办公室关于成立哈巴雪山规范管理及乱象整治工作领导小组的通知》香办通〔2024〕60号文件要求，哈巴雪山管护局为规范报批组责任单位，目前一是持续稳步推进《省级自然保护区总体规划》（2024 - 2035）的编制和报审工作，为保护区的长远发展奠定坚实基础。二是加快推进《云南自然保护区生态保护森林步道及科普教育基地建设项目实施方案》的报批工作，确保项目建设合法合规。三是积极配合领导小组深入开展群众工作，在开山前期全面细致地排查各类隐患，做好充分的准备工作，保障保护区的安全与稳定。

2.根据《关于成立哈巴雪山自然保护区中虎跳峡段旅游乱象整治及生态环境破坏问题整改工作领导小组的通知》香政办发〔2024〕114号文件，哈巴雪山管护局为健全完善日常监管长效机制责任部门，一是积极对接《省级自然保护区生态旅游管理办法（试行）》的印发主体，推动制度尽快落地实施。二是严格按照自然保护区巡护制度及宣传方案，加大力度全面加强隐患排查及普法宣传巡护工作，提高公众的保护意识。三是督促中虎跳峡开发主体虎跳峡旅游经营有限公司严格按照相关授权范围，有序开展相关手续报批工作，确保项目建设严格遵循保护区法律法规。四是持续完善反哺机制，同时加快推进自然保护区总体规划的报批工作，实现保护区与周边社区的协调发展。

3.针对龙汪边村民小组集体林非法开挖修路“4.27”事件，由于责任主体拒不配合，香市林草局执法大队至今尚未下达处罚决定书。管护局始终保持积极态度，持续对接并耐心劝导责任主体编制植被恢复方案，尽快开展植被恢复工作，努力修复受损的生态环境。

4.沪滇项目：沪滇项目中，三坝乡龙汪边小组、虎跳峡镇核桃园小组旅游基础设施建设项目均涉及保护区实验区。目前，项目在不具备相关报批手续的情况下已擅自开工建设。管护局已多次向建设主体下发停工告知书，并正在全力督促指导建设主体开展生物多样性影响评价报告的专家审查及上报工作，坚决遏制违规建设行为，确保项目符合保护区管理要求。

（三）科普宣教工作

1.持续完善生态保护森林步道沿线科普教育宣传牌的内容编制及修订工作，力求通过生动、准确的科普内容，向游客和公众传播生态保护知识，提高公众的保护意识。

2.稳步推进三坝乡管护所科普展厅建设工作，致力于打造一个集科普展示、教育宣传为一体的综合性平台，为公众提供更直观、更全面的保护区科普体验。

3.依托绵沙坝繁育温室大棚，积极开展哈巴特有种植物采种及育苗工作，为保护和培育哈巴特有植物资源贡献力量。

二、存在的问题和困难

（一）党建工作困境：目前，第四党支部面临领导岗位空缺问题。原党支部书记已退休，副书记工作调动，支部书记与副书记岗位均暂无人担任，使得支部在组织协调和日常工作推进困难。加之换届时间临近，按规定支部书记需由单位主要负责人担任，当前主要负责人尚未明确，可能致使选举无法按时开展。

（二）常年面临资金短缺问题：由于保护区管护范围广、战线长，推进各项工作任务所需的工作经费量大，但资金来源少，管护局常年面临资金短缺问题。上一年度就有部分必要资金支出未能报销，只能等下一年度安排支付，导致资金周转压力大，财务规划与预算执行都受到了干扰。2024年存在4.95万元必要经费支出未解决，2025年全年资金预算为39.5万元，然而目前实际下达资金仅19万元，资金缺口高达20.5万元 ，严峻的资金状况对管护局工作开展造成了极大阻碍。

（三）虎跳峡片区存在的问题和困难：一是虎跳峡高路徒步路线规范化管理建设因开发主体不明确陷入困境，除中虎跳峡开发主体为虎跳峡旅游经营有限公司外，其他区域开发主体存在争议，导致权责不清，难以统一规划与统筹，阻碍建设推进；二是中虎跳旅游乱象整治与生态环境破坏问题整改工作进展艰难，主要源于社区协调难度大，各方意见难以统一，以及违建拆除面临诸多阻碍，严重拖慢了整改工作的节奏。三是哈巴雪山生态旅游方案仅涉及哈巴片区，使得哈巴雪山虎跳峡片区生态旅游规范化、长效化管理难以开展；四是随着生态旅游的火热发展，哈巴雪山西坡凭借其独特风光吸引众多游客。但这一区域涉及保护区缓冲区及核心区，徒步、搭建帐篷、低空飞行等活动长期存在，尽管保护区工作人员持续劝退、制止，这些违规行为却屡禁不止，对自然资源造成严重破坏。特殊的地理位置也使得监管难度倍增，给保护区管理工作带来了极大挑战。

（四）三坝片区存在的问题困难：一是缓冲区违规建筑清理难题：自然保护区缓冲区内，部分违规建筑仍未拆除，部分经营主体拒绝签署拆除协议。随着开山期临近，这些经营主体可能会继续利用违规建筑接待游客，不仅违反保护区管理规定，还将对生态环境造成难以预估的破坏。二是旅游区域规划执行偏差：依据规划，哈巴雪山自然保护区生态旅游活动被明确限定在特定规划片区内。然而，开山之后，虎跳峡靠近规划的部分区域以及三坝棉沙坝片区等未纳入规划的区域，存在违规参与旅游经营活动的风险。这不仅使生态旅游规划的完整性遭到破坏，还严重干扰了保护区的规范化管理进程。三是经营手续及委托工作滞后：生态旅游经营手续和委托工作尚未完成办理，导致经营活动合法性存疑，既不利于市场监管，也阻碍行业自律。为确保生态旅游合法合规发展，相关工作亟待加快推进。

（五）执法权力受限：在当前管理工作中，执法难题成为突出阻碍。管护局由于缺乏执法主体资格，在面对非法进入未开发区域或封山区域的人员时，可采取的措施极为有限，主要依靠宣传教育、劝退和制止。但这些手段难以对违规者形成有效震慑，导致违规行为屡禁不止，极大地阻碍了管理工作的顺利开展。

（六）规划报批受阻：国家林业和草原局对自然保护区整合优化预案尚未批复，自然保护区总体规划报批工作无法正常推进。

（七）宣传资金困境：为提升哈巴雪山的知名度，推动本地旅游发展，并充分展示哈巴雪山保护区生态保护成效，香格里拉市哈巴雪山生态旅游开发有限责任公司计划创作三首宣传哈巴雪山的歌曲及配套MV，该公司请求我局能提供部分资金支持，但因目前我局资金紧张，恳请局党对资金支持事宜予以考虑，助力宣传工作顺利推进。

三、下一步工作计划

（一）党建工作

积极与上级党组织沟通协调，尽快明确单位主要负责人，推动第四党支部书记及副书记的选举工作顺利开展。加强党支部建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为保护区各项工作提供坚强的组织保障。

（二）资金争取

拓宽资金筹集渠道，探索与企业、社会组织合作的新模式，通过争取公益捐赠、企业合作等方式，缓解资金压力。

（三）虎跳峡片区治理

1.联合相关部门，尽快明确虎跳峡高路徒步路线其他区域的开发主体，厘清权责关系，制定统一的规范化管理建设方案，加快推进建设工作。

2.加大中虎跳旅游乱象整治与生态环境破坏问题整改工作力度，加强与社区的沟通协调，充分听取各方意见，制定合理的违建拆除方案，确保整改工作顺利推进。

3.加强对西坡区域的监管力度，增加巡查频次，利用科技手段如无人机监测等，提高监管效率。对西坡主要徒步路线进行实地踏勘上图，后期，根据自然保护区相关管理规定，做好线路优化。继续加强与周边社区的合作，建立联防联控机制，共同遏制违规行为。

（四）三坝片区整治

1.加大对缓冲区违规建筑经营主体的沟通协调和政策宣传力度，争取其配合拆除违规建筑。对于拒不配合的，依法依规采取强制措施，确保在开山期前完成违规建筑清理工作。

2.加强对旅游区域规划执行情况的监督检查，严厉打击未纳入规划区域的违规旅游经营活动，维护生态旅游规划的严肃性和权威性。

3.加快推进生态旅游经营手续和委托工作的办理，明确经营主体的权利和义务，加强市场监管，促进行业自律。

   （五）执法能力提升

积极与林草、公安等执法部门的协作配合，建立联合执法机制，形成执法合力，严厉打击各类破坏保护区资源的违法行为。

（六）规划推进

   持续关注国家林业和草原局对自然保护区整合优化预案的批复进展，一旦获得批复，立即启动自然保护区总体规划的报批工作，确保保护区的建设和管理工作有规可依。

（七）宣传工作

积极与香格里拉市生态旅游开发有限责任公司沟通协作，确保宣传歌曲及MV的创作工作顺利进行，充分展示保护区的魅力和生态保护成效，提升保护区的知名度和影响力。

以上是哈巴雪山省级自然保护区管护局近期重点工作及存在问题困难的专题汇报，恳请上级领导给予关注和支持，共同推动保护区的可持续发展。

       二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有27人（包括提前退休3人），其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入681.27万元，其中：一般公共预算681.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10.1万元。

与上年财务总收入731.79万元相比减少50.52万元，下降6.90%，主要原因为2024年正式退休一名职工和过紧日子缩减日常公用经费，社保缴费2025年预算比2024年有小幅下降。

 （二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入681.27万元，其中:本年收入681.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款681.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入731.79万元相比减少50.52万元，下降6.90%，主要原因为2024年正式退休一名职工和过紧日子缩减日常公用经费，社保缴费2025年预算比2024年有小幅下降。

 四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出681.27万元。财政拨款安排支出681.27万元，其中：基本支出676.27万元，与上年基本支出716.69万元相比减少40.42万元，下降5.63%，主要原因为2024年中正式退休一名职工，调出2名职工。项目支出5万元，与上年一样。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

1、2019999其他一般公共服务支出4.31万元，主要用于公用取暖支出；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.57万元，主要用于缴纳职工医疗保险单位部分；

3、2080599其他行政事业单位养老支出0.24万元，主要用于退休职工慰问；

4、2101102事业单位医疗支出30.12万元，主要用于职工基本医疗保险；

5、2101103公务员医疗支出16.75万元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险；

6、2101199其他行政事业单位医疗支出1.97万元，主要用于职工工伤保险、大病医疗；

7、2110406自然保护地支出5万元，主要为保障单位运转的办公费、差旅费支出；

8、2130204事业机构支出504.92万元，主要用于职工工资支出、一次性奖金支出、体检费、包干经费支出、车辆运行维护费支出、失业保险缴费支出；

9、2210201住房公积金支出52.35万元，主要为缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算1.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0万元，较上年减少0.3万元，下降10.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州哈巴雪山省级自然保护区管护局2025年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费较上年无增减变动原因，本年车辆运行维护费预算标准为2.5万元/辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局部门资产总额955.09万元，其中，流动资产12.60万元，固定资产1089.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.76万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53340000462800400111