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迪庆州红十字会2019年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

 5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

 7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

 8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）2019年度重点工作任务介绍

迪庆州红十字会在州委、州政府的领导和省红十字会的关心支持和倾力指导下，在三县（市）红十字会的共同努力下，坚持依法建会，依法兴会，严格履行职责，使迪庆州红十字事业实现了持续健康发展。2019年，州红十字会重点开展了以下工作，即：“三救”（救灾、救助、救护）、“三献”（宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献）；宣传红十字事业，开展红十字运动知识传播；开展社会募捐，参与自然灾害应急救助、灾后恢复重建；开展红十字青少年和红十字志愿服务工作；开展对外交流合作；开展艾滋病预防与关怀、因贫致残人员假肢安装与康复、老年人关怀服务、贫困家庭先天性心脏病患儿救助；“爱心.圆梦”（助困、助学、助医）等人道救助工作；开展先心病筛查活动；开展脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州红十字会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州红十字会2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员5人，主要是编外人员，离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州红十字会2019年度收入合计463.95万元。其中：财政拨款收入463.95万元，占总收入的100%.与上年对比减少258.15万元，主要原因分析为2018年拨入备灾救灾缺口项目资金，2019年无缺口资金。

二、支出决算情况说明

迪庆州红十字会2019年度支出合计427.54万元。其中：基本支出259.96万元，占总支出的60.8％；项目支出167.58万元，占总支出的39.2％。与上年对比支出减少218.72，主要原因分析2018年备灾救灾缺口资金支付多，单位绿化提升改造工程支付金额大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州红十字会机构正常运转的日常支出259.96万元。与上年对比支出减少3.88万元，主要原因分析接待费减少，未产生办公设备购置费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.35％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州红十字会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出167.58万元。与上年对比支出减少257.58万元，主要原因为2018年支付备灾救灾中心缺口资金及绿化提升改造项目支出金额多，2019年未发生此类经费支出。具体项目开支及开展工作情况如下：参加第二届全国红十字会众筹扶贫大赛，以“红十字助力脱贫攻坚”为主题，通过互联网众筹，帮助贫困地区推广、销售农副产品，促进贫困户脱贫增收；组织参与“5.8红十字纪念日”，继续推进“5.8爱心募捐日”活动，严格按照救助金发放实施细则做好救助人员的审核和救助金发放工作；积极参与“世界艾滋病日”、“法制宣传日”、“世界急救日”、“防震减灾日”和“无偿献血日”等宣传活动，广泛宣传红十字会法律法规和相关政策，传播国际人道法和红十字运动基本知识，动员全社会关心、理解和支持红十字事业；组织参赛队伍开展1期应急救护技能比赛，通过应急救护技能比赛，选拔出应急救护志愿者，组建迪庆州红十字会应急救援志愿服务队；组织“陪你一起长大”助残志愿服务队每季度开展1次志愿服务活动，组织1场培训，组织1次年会；组织开展“博爱送万家”活动，发放博爱慰问物资折合人民币239万元，慰问10000人次；积极推动红十字应急救护培训进机关、进学校、进乡村、进社区、进寺院、进教堂、进企业、进军营，组织救护员培训不少于400人次，初级卫生救护知识普及不少于6000人次，不断提高应急救护知识在各族群众中的普及率和知晓率；开展宣传活动，加强与献血管理和采供血机构的沟通、协调，宣传发动志愿者积极参与献血活动，专项宣传活动不少于2次；努力推进香格里拉市小中甸镇和平村、维西县攀天阁乡嘎嘎塘村和德钦县敦和社区三个项目点的红十字“博爱家园”项目并完成项目验收工作，切实为推动全面脱贫全面小康目标顺利实现作出积极贡献；实施“爱心·圆梦”助学活动，救助30名贫困大学生；实施“爱心·圆梦”助困活动，救助30个贫困家庭；实施“爱心·圆梦”助医活动，救助30个无力承担高额医疗费用的贫困家庭；做好滇苗助学工作，争取救助30名困难学生；开展造血干细胞宣传、登记和采样工作，完成采样50例；做好假肢康复项目的调研工作，加强宣传、发动符合安装条件的肢残人群，做好审核、报送工作，做到应做尽做；完成任仲然助学项目资料收集上报和资金发放工作；进一步争取和完成好水滴微公益滇苗助学工作，认真做好众筹项目，完成资料的收集上报和资金发放工作；在全州收集报送先心病患儿的材料，积极申请和申报各种基金以及手术事宜，减轻群众负担，在香格里拉、德钦开展先心病筛查活动，积极收集报送先心病患儿材料，争取手术室；在全州开展先心病和大病筛查活动，完成疑似患者筛查200人次，积极收集报送患者材料，争取手术事宜。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出427.54万元，占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少218.72，主要原因分析2018年备灾救灾缺口资金支付多，单位绿化提升改造工程支付金额大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出8.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

2.红十字会事业支出330.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.42%。主要用于红十字会履职职能的相关支出，如：宣传费、救护培训耗材费等支出及在编人员养老保险支出；

3.卫生健康支出17.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于在编人员的基本医疗保险，公务员医疗保险及大病保险的支出；

4.农林水支出53.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.48%。主要用于小中甸新园村博爱家园项目的支出。

5.住房保障支出16.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于在编人员住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州红十字会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.78万元，支出决算为7.12万元，完成预算的99.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的48.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待次数及人次减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少12.72万元，下降64.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少7.52万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.59万元，下降41.38%；公务接待费支出决算减少0.61万元，增下降49.59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年车辆修理费减少，接待次数及人次减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.5万元，占83.55%；公务接待费支出0.62万元，占16.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于业务活动，下乡及应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.62万元。其中：国内接待费支出0.62万元，共安排国内公务接待4批次，接待人次45人。主要用于捐赠企业，公益活动等相关工作，发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州红十字2019年机关运行经费支出8.71万元，与上年对比减少3.88万元，主要原因分析差旅费及接待费减少。部门机关运行经费主要用于电费、差旅费、车辆运行维护费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州红十字会资产总额1351.91万元，其中，流动资产145.89万元，固定资产1206.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43.53万元，其中固定资产减少474.46万元、流动资产增加。累计折旧474.46万元.

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“博爱送万家”为我单位的品牌项目，是指在年初，集中发放物资给困难群众，让群众感受到政府的温暖。

“爱心圆梦”是指助医、助困、助学。

监督索引号53340000376101111