监督索引号53340000131201000

迪庆州公安局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费

第三部分  2023 年度部门决算情况说

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.按照州委、州政府和省公安厅的指示，研究部署全州社会政治稳定、治安稳定和队伍建设工作，为全州社会经济发展创造良好的治安环境。

2.分析研究全州社会治安状况，并对全州公安工作、队伍管理依法进行决策。领导、指导、检查、督促全州各级公安机关的各项业务工作和执法活动

3.及时准确掌握全州社会政治和社会治安情况，为州委、州政府和省公安厅提供社会政治和社会治安方面的重要信息，并提出对策措施，发挥人民民主专政的职能作用

4.组织、协调和实施对全州重特大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处置；对邪教和反动宗教实施调研、控制、查处、打击，对危害国家安全的案（事）件实施侦破工作，预防控制和侦查各种违法犯罪活动。

5.实施并指导全州公安机关依法管理社会治安、户籍、国籍、居民身份证、中国公民出入境、外国人入境和在中国居留、旅行的管理事务。实施公安基层基础、社区警务和群防群治工作的领导和指导。指导和组织实施全州公安机关依法对机关、团体、企事业单位、重点建设项目的安全保卫保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的建设和治安防范工作。依法组织实施对全州枪支弹药、管制刀具、易燃易爆物品、剧毒、放射性等危险物品的管理。

6.领导和实施侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，并组织实施毒品“四禁”工作和强制戒毒工作。

7.依法指导和全州看守所、治安拘留所执法活动和监管安全工作。

8.依法领导、指导并组织实施、参与侦破《刑法》、《刑事诉讼法》规定由公安机关管辖的金融、财税、商贸、知识产权等经济犯罪案件的侦查工作和预防经济犯罪案件工作。

9.指导并具体组织实施全州公安机关技术侦察、机要通信、监督管理公共信息网络工作，规划实施公安科学技术和公安装备现代化建设。

10.为全州公安机关提供信息、技术、后勤装备和面向社会提供司法鉴定等服务工作。

11.领导并组织实施全州公安警卫工作。负责国家规定特定人员的安全警卫工作。

12.组织领导全州公安政治工作和党的纪律检查工作。规划、指导和管理全州公安队伍革命化、正规化建设和公安民警的教育、训练、奖惩、录用工作。按规定权限管理干部。负责公安宣传工作。

13.承办迪庆州人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以迪庆州人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2023 年度重点工作任务概述

2023年以来，全州公安机关在省公安厅党委和州委、州政府的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实中央第七次西藏工作座谈会和省委第三次涉藏工作会议精神，紧扣党的二十大安保主题主线，坚持以“4+14”工作思路为指引，以夏季治安打击整治“百日行动”为抓手，圆满完成了党的二十大安保重大任务，有力维护了迪庆政治社会大局持续稳定，社会治理能力和水平得到全面提升，各项公安工作取得高质量发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置22个内设机构，包括：警令部、政治部、警务保障处、科信处、督察支队、治安支队、经侦支队、禁毒支队、网安支队、技侦支队、国保支队、刑侦支队、出入境管理支队、信访处、反恐支队、法制支队、监管支队、看守所、警卫处、机场分局、看护支队、特警支队等二十二个内设机构组成，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州公安局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云南省迪庆藏族自治州公安局

纳入迪庆藏族自治州公安局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州公安局 2023 年末实有人员编制 187人。其中：行政编制 187 人（含行政工勤编制0 人），事业编制0 人（含参公管理事业编制0人）； 在职在编实有行政人员 182 人（含行政工勤人员 0人），参照公务员法管理事业人员0 人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 29人 （离休0人，退休 29人），年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 57人（离休0人，退休 57人）。年末其他人员409 人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员 409人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年末学生0 人，年末遗属 1 人。车辆编制27 辆，在编实有车辆28辆，2023年我部门有一辆未落户的禁毒宣传车。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》均为空表。

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州公安局2023 年度收入合计143830831.66元。其中：财政拨款收入143224031.66 元， 占总收入的99.58%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费 0 元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入606800元，占总收入的 0.42%。与上年相比，收入合计减少19535556.58元，下降11.96%。其中：财政拨款收入减少19312660.25 元，下降11.88%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少222896.33元，下降26.87%。主要原因是一是2022年有“科技兴安”、“圈层防控”等公安信息化建设项目，2023年无相关项目资金，二是其他收入中2022年有专案经费500000元收入，2023年无相关专案经费。

二、支出决算情况说明

迪庆州公安局 2023 年度支出合计 169400672.2 元。其中：基本支出114212963.67元，占总支出的67.42％；项目支出 55187708.53 元，占总支出的32.58％；上缴上级支出0 元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0 元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少21026388.5元,下降 11.04%。其中：基本支出增加35343964.3元，增长44.81%；项目支出减少56370352.8元,下降50.53%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：一是2022年特警经费列入项目支出，而2023年特警经费38848725.79元列入基本支出，故基本支出呈现增长现象，二是2022年有“科技兴安”、“圈层防控”相关项目支出有26393477元，而2023年只有圈层防控支出500000万元，故总体项目支出呈现下降现象。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 114212963.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 103697063.29元，占基本支出的90.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10515900.38元，占基本支出的9.21％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于公安专项业务工作、公安基础设施建设项目及公安信息化建设项目的经费支出为55187708.53元。其中：基本建设类项目支出23269941.48元（迪庆州公安局各类专项经费、转移支付、禁毒经费等均属于涉密资金，工作内容涉及国家安全，不能公开具体开展的工作情况及项目绩效表，涉密总金额:31917767.05元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州公安局2023 年度一般公共预算财政拨款支出168622558.6元, 占本年支出合计的99.54%。与上年相比减少21687107.1元，下降 11.4%,主要原因是2022年有“科技兴安”、“圈层防控”相关项目支出有26393477元，而2023年只有圈层防控支出500000万元，故总体支出呈现下降现象。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 424800元，占一般公共预算财政拨款总 支出的0.25%。主要用于办公取暖费、扫黑除恶及选调生工作生活补助；

2.外交（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出151573805.41 元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.89%。主要用于主要用于行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、执法办案、 特别业务、其他公安支出等。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6313778.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%，主要用于人员单位部分养老保险支出、遗属补助及单位退休人员公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出5476241.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%，主要用于人员单位部分基本医疗保险、生育保险、工伤保险及人员体检费等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4833933.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%，主要用于人员住房公积金单位部分支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“ 三公” 经费支出年初预算为675000 元，决算为682404.05元，完成年初预算的101.1%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%； 公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为 625000 元，决算为656887.55元，占财政拨款“ 三公” 经费总支出决算的96.26%，完成年初预算的105.1%；公务接待费支出年初预算为50000元，决算为25516.5元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的3.74%，完成年初预算的51.03%，具体是国内接待费支出决算25516.5元（其中：外事接待费支出决算 0 元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州公安局2023年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出年初预算为675000元，支出决算为682404.05元，完成年初预算的101.1%。其中：因公  出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为 0元，决算为 0元，完成年初预算0%；公务用车运行维护费支出年初预算为625000元，决算为656887.55元，完成年初预算的105.1%；公务接待费支出年初预算为50000元，决算为25516.5 元，完成年初预算的51.03%。2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年专项行动及执法勤务任务明显增多，公务用车次数增长，加之2023年油价大幅度上涨导致公务用车运行维护费支出上升。

2023年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数比上年减少 49.3元，下降 0.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少4335.8元，下降0.66%；公务接待费支出决算增加4286.5元， 增长20.19%。2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算减少变动较小，属于正常范围。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容：无

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为28 辆。主要用于公安机关公务执行、执法勤务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0 批次），接待 人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障有关单位到迪庆州公安局开展调研、督导、检查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务 接待0 批次，接待人次0 人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州公安局 2023 年机关运行经费支出10515900.38元，比上年增加4347210.9 元，增长70.47%,主要原因是2022年特警支队所有经费支出记入项目支出，而2023年特警支队行政运行支出4284871.91元记入机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于全局办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、物业管理费、工会费、人员交通补助、车辆运行维护费、差旅费、被装购置费、委托业务费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费支出以及特警队伍日常生活支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆州公安局资产总额323705703.67 元，其中，流动资产 19696742.78 元，固定资产240532092.46元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程35656883.3元，无形资产 27819985.13元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8443960.03元，其中固定资产增加75944454元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值 0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，迪庆州公安局政府采购支出总额 10945921.19元，其中：政府采购货物支出 6923343 元；政府采购工程支出272987.6元；政府采购服务支出 3749590.59元。授予中小企业合同金额4192700.87元，其中：授予小微企业合同金额4192700.87元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以 外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的  国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费  等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用  车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用  车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接  待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“ 三公”经费相关  数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支  出的相关经费，不含非财政拨款部分。

本文所称财政拨款“ 三公”经费决算数是指各部门（含 下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资 金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的 参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53340000131201111